Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 2. 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2. 08. 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2. 08. 01. 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KODE 2.08. 2.08.01. 00. 00. 5 2.08. 2.08.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 2.037.128.500,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.51.898.500,00 2.08. 2.08.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 13.51.898.500,00 2.08. 2.08.01. 01. 02. 5. 2 2.08. 2.08.01. 01 BELANJA LANGSUNG 10.585.230.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.089.185.00,00 2.08. 2.08.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.500.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 36.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 2.08. 2.08.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran 303.685.00,00 2.08. 2.08.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 303.185.00,00 2.08. 2.08.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 2.08. 2.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.50.060.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 500.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 93.900.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Halaman 1
2.08. 2.08.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.200.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 25.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 2.08. 2.08.01. 02. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 00.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 97.000.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.08. 2.08.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.08. 2.08.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 00.060.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 00.060.000,00 2.08. 2.08.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.08. 2.08.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.08. 2.08.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.08. 2.08.01. 05. 07 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 2.08. 2.08.01. 05. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 2.08. 2.08.01. 05. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 2.08. 2.08.01. 06 2.08. 2.08.01. 06. 0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 90.000.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 06 Penyusunan Renja 2.08. 2.08.01. 06. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 07 Penyusunan Renstra 2.08. 2.08.01. 06. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.700.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 08 Penyusunan Lakip 2.08. 2.08.01. 06. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 09 Penyusunan Laporan Kinerja 2.08. 2.08.01. 06. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.08. 2.08.01. 06. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15 Program Keluarga Berencana.913.039.600,00 Halaman 2
2.08. 2.08.01. 15. 09 PKK KB Kesehatan 1 2.08. 2.08.01. 15. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.255.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.75.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 12 TNI manunggal KB kesehatan 2 2.08. 2.08.01. 15. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 186.800.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 1 Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK) 92.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 92.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 18 Operasional Pengayoman Medis KB 30.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 20 Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )-KB-KES Terpadu 175.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.900.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 158.100.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 21 Peringatan Hari Keluarga Nasional 1 2.08. 2.08.01. 15. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 2.08. 2.08.01. 15. 23 Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 2.08. 2.08.01. 15. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 29 Pameran KB melalui Mobil Hias. 2.08. 2.08.01. 15. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 30 Pengadaan Palnk KB dan Umbul-Umbul KB 1 2.08. 2.08.01. 15. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 30. 5. 2. 3 Belanja Modal 121.800.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 31 Koordinasi Pencapaian Hasil Laporan Keluarga Berencana 75.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 3 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media Cetak dan Elektronik 2.08. 2.08.01. 15. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.900.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 183.100.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 36 Penyediaan Jasa Tenaga Medis Tehnis/Tidak Tetap 303.185.00,00 2.08. 2.08.01. 15. 36. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 303.185.00,00 2.08. 2.08.01. 15. 37 Peringatan HUT IBI Badan PP & KB Kota Medan 2.08. 2.08.01. 15. 37. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 Halaman 3
2.08. 2.08.01. 15. 37. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.00.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 38 Pelayanan KB Pria 2 2.08. 2.08.01. 15. 38. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 38. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 1 Pembinaan Kampung Keluarga Berencana 2.08. 2.08.01. 15. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.08. 2.08.01. 15. 2 Pembentukan Kampung Keluarga Berencana 00.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 00.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. Orientasi Pendidikan Kependudukan 1 2.08. 2.08.01. 15.. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 5 Operasional Penggarapan Pelayanan Keluarga Berencana 85.75.200,00 2.08. 2.08.01. 15. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.75.200,00 2.08. 2.08.01. 15. 6 Sosialisasi Grand Deseng Kependudukan 2.08. 2.08.01. 15. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 7 Operasional KB (BOKB) DAK NON FISIK 890.100.000,00 2.08. 2.08.01. 15. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 890.100.000,00 2.08. 2.08.01. 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 190.000.000,00 2.08. 2.08.01. 16. 03 Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK Remaja / Mahasiswa 2.08. 2.08.01. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 2.08. 2.08.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 2.08. 2.08.01. 16. 0 Orientasi Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya 80.000.000,00 2.08. 2.08.01. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00 2.08. 2.08.01. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00 2.08. 2.08.01. 16. 07 Pembinaan Genre 2.08. 2.08.01. 16. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.08. 2.08.01. 17 Program pelayanan kontrasepsi 1.122.5.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 1 2.08. 2.08.01. 17. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 131.500.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 05 Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengiriman Alat/ Obat Kontrasepsi 2.08. 2.08.01. 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa Halaman
2.08. 2.08.01. 17. 10 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Alat Kontrasepsi Rantai Pasok pada Fasilitas 0.000.000,00 Pelayanan Kesehatan 2.08. 2.08.01. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 13 Pelayanan Pencabutan/Pemasangan Implant. 2.08. 2.08.01. 17. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 88.700.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 17 Pelayanan KB Kontap Wanita 2.08. 2.08.01. 17. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.900.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 180.100.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 20 Operasional Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan 67.500.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 22 Pengadaan Alat Kesehatan 196.000.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 189.500.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 2 Tim KB Keliling 120.05.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.05.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 26 Pengadaan Obat Side Effek 198.900.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.08. 2.08.01. 17. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18 2.08. 2.08.01. 18. 11 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pembinaan Ke Kelompok UPPKS 893.700.000,00 33.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 2 Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD 2.08. 2.08.01. 18. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.00.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.600.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 51 Pameran KB dalam Rangka Hari-hari Tertentu 1 2.08. 2.08.01. 18. 51. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.900.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 51. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 58 Penyampaian Informasi melalui Mobil Penerangan 2.08. 2.08.01. 18. 58. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 58. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 60 Pembinaan ke Kelompok Tri Bina 2.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 60. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 6 Monitoring Pemutakhiran Data Keluarga Halaman 5
2.08. 2.08.01. 18. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.08. 2.08.01. 18. 65 Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 75.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.250.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 66 Operasional Penyebar Luasan Data 25.200.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 68 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Bagi Petugas KB 106.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 68. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.715.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 68. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.285.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 72 Pengolahan Data dan Analisis Data 8.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 72. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 73 Updating Data Pendataan Keluarga 2.08. 2.08.01. 18. 73. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 73. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 7 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan (R/R) Klinik dan Kecamatan 30.000.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 7. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 75 Penyediaan Sarana KIE KB 2.08. 2.08.01. 18. 75. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 75. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.350.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 76 Pembinaan Saka Kencana 3.500.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 76. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 2.08. 2.08.01. 18. 76. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 2.08. 2.08.01. 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 636.800.000,00 2.08. 2.08.01. 20. 19 Pengadaan Sarana PIK KRR. 176.800.000,00 2.08. 2.08.01. 20. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 2.08. 2.08.01. 20. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 2.08. 2.08.01. 20. 21 Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja 2.08. 2.08.01. 20. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00 2.08. 2.08.01. 20. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 2.08. 2.08.01. 20. 2 Jambore Genre (Generasi Berencana) 2.08. 2.08.01. 20. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.300.000,00 2.08. 2.08.01. 20. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 173.700.000,00 2.08. 2.08.01. 20. 25 Penyuluhan GenRe di Sekolah Halaman 6
2.08. 2.08.01. 20. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.00.000,00 2.08. 2.08.01. 20. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 2.08. 2.08.01. 22 2.08. 2.08.01. 22. 0 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan Koordinator 2.08. 2.08.01. 22. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 2.08. 2.08.01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.00.000,00 2.08. 2.08.01. 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 2.08. 2.08.01. 23. 0 Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB. 2.08. 2.08.01. 23. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 2.08. 2.08.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.00.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.037.128.500,00) Halaman 7