SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO, Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan operasional dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan universitas. b. bahwa sejak dikeluarkan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017, telah terjadi perkembangan asumsi dasar penerimaan pendapatan dan perubahan kebutuhan pengeluaran operasional yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017. c. bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 2.Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721); 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro; 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro; 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro; 10. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro; Memperhatikan : Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2017 oleh Majelis Wali Amanat tanggal 13 Maret 2017. MEMUTUSKAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2017, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Anggaran Sumber Pendanaan UNDIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp1.114.976.376.128,00 (satu triliun seratus empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas: a. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp258.638.876.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu b. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTNBH sebesar Rp93.747.623.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu c. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp607.568.883.030,00 (enam ratus tujuh miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh d. Penggunaan SiLPA Undip sebesar Rp155.020.994.098,00 (seratus lima puluh lima miliar dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh delapan 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. Penerimaan dari layanan pendidikan dan non layanan pendidikan sebesar Rp552.568.883.030,00 (lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh b.penerimaan
b. Penerimaan kerja sama sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp1.114.976.376.128,00 (satu triliun seratus empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari: a. Belanja yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah sebesar Rp352.386.499.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dan b. Belanja untuk melaksanakan program Undip sebesar Rp762.589.877.128,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah). (2) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp352.386.499.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas belanja: a. Belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp258.638.876.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu b. Belanja operasional Undip sebesar Rp40.428.796.300,00 (empat puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus c. Belanja dosen non PNS sebesar Rp4.723.985.768,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan d. Belanja tenaga kependidikan non-pns sebesar Rp36.972.224.932,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua e. Belanja investasi sebesar Rp6.622.616.000,00 (enam miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus enam belas ribu f. Belanja pengembangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar (3)Anggaran
(3) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp762.589.877.128,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebesar Rp21.128.353.666,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam b. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Pembelajaran sebesar Rp62.463.078.564,00 (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat c. Belanja untuk membiayai Program Perluasan dan Penguatan Akademik sebesar Rp49.615.220.695,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu eman ratus sembilan puluh lima d. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Mutu, Prestasi, dan Daya Saing Mahasiswa sebesar Rp15.784.285.204,00 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat e. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp252.463.931.745,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima f. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Tata Kelola Keuangan sebesar Rp128.882.198.184,00 (seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat g. Belanja untuk membiayai Program Penataan Aset dan Pengembangan Kampus sebesar Rp155.370.686.901,00 (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus satu h. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Akuntabilitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan sebesar Rp3.930.070.281,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh satu i. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Bisnis dan Usaha Komersial sebesar Rp13.652.972.600,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus j. Belanja untuk membiayai Program Penguatan Komunikasi dan Hubungan Alumni sebesar Rp520.942.899,00 (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan k.belanja
k. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi sebesar Rp2.409.179.124,00 (dua miliar empat ratus sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat l. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Jumlah dan MutuRiset sebesar Rp36.216.836.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu m. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Jumlah dan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sebesar Rp11.157.743.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu n. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kerja Sama Riset dan Industri sebesar Rp8.733.278.265,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima dan o. Belanja untuk membiayai Program Penguatan Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset sebesar Rp261.100.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah). Pasal II Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 07 April 2017 REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO, ttd Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretaris Universitas PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA,S.H., M.HUM. NIP 196211101987031004 Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK NIP. 195407221985011001 SALINAN disampaikan kepada : 1. Para Wakil Rektor di undip; 2. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip; 3. Direktur RSND Undip; 4. Ketua BP-SU di Undip 5. Para Kepala UPT di Undip; 6. Para Kepala Biro di Undip 7. Bendahara Pengeluaran Undip; dan 8. Yang bersangkutan.