FORM 1. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2011 NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOLUME SATUAN LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp.) SUMBER DANA PERKIRAAN PELAKSANAAN KEGIATAN KETR 1 Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Kelurahan Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan Jakarta 4.800.000 APBD April -11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 150 Lembar Jakarta 300.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Penjilidan 120 Buku Jakarta 600.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Fotocopy 6000 Lembar Jakarta 1.200.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL 2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kelurahan (RKA) Belanja Alat Tulis Kantor 4 Kali Jakarta 4.850.000 APBD September-11. PGL Belanja Penjilidan 100 Buku Jakarta 500.000 APBD September s/d Desember-11 PGL Belanja Fotocopy 8000 Lembar Jakarta 1.600.000 APBD September s/d Desember-11 PGL 3 Penyediaan Jasa Komunikasi Telepon dan Listrik Belanja Telepon 12 Bulan Jakarta 6.940.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Listrik 12 Bulan Jakarta 72.000.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL 4 Penyediaan Jasa Jaringan / Internet Belanja Kawat / Faksimili / Internet 12 Bulan Jakarta 12.000.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket Jakarta 38.850.000 APBD April -11. PJL 6 Penyediaan biaya Jasa Kebersihan dan biaya Jasa Pendukung Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket Jakarta 9.360.000 APBD April -11. PJL Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 12 Hok Jakarta 12.000.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL 7 Penyediaan Alat Rumah Tangga Kantor Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1 Paket Jakarta 16.500.000 APBD April -11. PJL 8 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Kelurahan Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 1 Buah Jakarta 6.520.000 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Almari 4 Unit Jakarta 13.826.000 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 4 Unit Jakarta 21.120.000 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 1 Unit Jakarta 11.336.600 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 2 Unit Jakarta 21.185.000 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Printer 2 Unit Jakarta 14.000.000 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 6 Unit Jakarta 28.459.200 APBD April -11. PJL
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6 Unit Jakarta 10.704.000 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 2 Buah Jakarta 1.438.000 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Lemari 1 Unit Jakarta 2.096.200 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 4 Set Jakarta 18.955.000 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Kulkas 1 Unit Jakarta 5.335.000 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV /HDTV 1 Unit Jakarta 7.779.700 APBD April -11. PJL Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie Jakarta 19.354.500 APBD April -11. PJL 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetakan Umum 1 Paket Jakarta 18.500.000 APBD April -11. PJL 10 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Mesin Faxmile 6 Kali Jakarta 300.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 6 Kali Jakarta 600.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 120 Kali Jakarta 11.340.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 18 Kali Jakarta 990.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 12 Kali Jakarta 780.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Pemeliharaan Printer 18 Kali Jakarta 810.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL 11 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Kelurahan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket Jakarta 49.500.000 APBD April -11. PJL 12 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kantor Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 1 Paket Jakarta 29.000.000 APBD April -11. PJL 13 Penyelenggaraan Pra Musrenbang RW dan Musrenbang Kelurahan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket Jakarta 1.564.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 35 Lembar Jakarta 70.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Penjilidan 15 Buku Jakarta 75.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Fotocopy 1000 Lembar Jakarta 200.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300 Box Jakarta 3.000.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1 Paket Jakarta 4.091.000 APBD Maret -11. PGL 14 Penggerakan Generasi Muda dalam Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Belanja Alat Tulis Kantor 4 Kali Jakarta 3.940.000 APBD April -11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 80 Lembar Jakarta 160.000 APBD Apr, Juni, Sep Okt - 11 PGL Belanja Penjilidan 40 Buku Jakarta 200.000 APBD Apr, Juni, Sep Okt - 11 PGL Belanja Fotocopy 5000 Lembar Jakarta 1.000.000 APBD Apr, Juni, Sep Okt - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4 Kali Jakarta 12.000.000 APBD Apr, Juni, Sep Okt - 11 PGL 15 Peningkatan kerekatan sosial masyarakat tingkat kelurahan Belanja Alat Tulis Kantor 3 Kali Jakarta 2.850.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3 Kegiatan Jakarta 900.000 APBD April, Mei, September - 11 PGL
Belanja Penjilidan 120 Buku Jakarta 600.000 APBD April, Mei, September - 11 PGL Belanja Fotocopy 2850 Lembar Jakarta 570.000 APBD April, Mei, September - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3 Kali Jakarta 6.300.000 APBD April, Mei, September - 11 PGL 16 Sosialisasi UKM di wilayah Kelurahan Belanja Alat Tulis Kantor 4 Kali Jakarta 4.506.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4 Kegiatan Jakarta 1.620.000 APBD Maret, Mei, Juni, September - 11 PGL Belanja Penjilidan 60 Buku Jakarta 300.000 APBD Maret, Mei, Juni, September - 11 PGL Belanja Fotocopy 3000 Lembar Jakarta 600.000 APBD Maret, Mei, Juni, September - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4 Kali Jakarta 16.000.000 APBD Maret, Mei, Juni, September - 11 PGL 17 Sosialisasi Peraturan Pemerintrah Tentang Rumah Tinggal Berubah Belanja Alat Tulis Kantor 4 Kali Jakarta 4.980.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4 Kegiatan Jakarta 1.160.000 APBD Mar, Aprl, Jun, Okt - 11 PGL Belanja Penjilidan 40 Buku Jakarta 200.000 APBD Mar, Aprl, Jun, Okt - 11 PGL Belanja Fotocopy 2000 Lembar Jakarta 400.000 APBD Mar, Aprl, Jun, Okt - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4 Kali Jakarta 9.000.000 APBD Mar, Aprl, Jun, Okt - 11 PGL 18 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kelurahan Belanja Alat Tulis Kantor 8 Kali Jakarta 4.950.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8 Kegiatan Jakarta 320.000 APBD Mar, Apr, Me, Jun, Jul,Sep, Okt, Nop PGL Belanja Penjilidan 120 Buku Jakarta 600.000 APBD Mar, Apr, Me, Jun, Jul,Sep, Okt, Nop PGL Belanja Fotocopy 6640 Lembar Jakarta 1.328.000 APBD Mar, Apr, Me, Jun, Jul,Sep, Okt, Nop PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 8 Kali Jakarta 24.946.000 APBD Mar, Apr, Me, Jun, Jul,Sep, Okt, Nop PGL 19 Gema Ramadhan kelurahan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4 Kegiatan Jakarta 1.346.000 APBD Agustus - 11. PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4 Kali Jakarta 18.720.000 APBD Agustus - 11. PGL 20 Penggerakan masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan festival/acara pengembangan budaya Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 180 Lembar Jakarta 360.000 APBD Juni - 11. PGL Belanja Sewa Tenda 2 Kegiatan Jakarta 9.800.000 APBD Juni - 11. PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2 Kali Jakarta 10.200.000 APBD Juni - 11. PGL 21 Penggerakan masyarakat dalam penanggulangan bencana/klb Belanja Barang Pakai Habis 1 Paket Jakarta 25.630.000 APBD Maret -11. PJL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5 Kegiatan Jakarta 1.450.000 APBD Mar, Apr, Mei, Sep, Nop -11 PGL Belanja Penjilidan 25 Buku Jakarta 125.000 APBD Mar, Apr, Mei, Sep, Nop -11 PGL Belanja Fotocopy 1000 Lembar Jakarta 200.000 APBD Mar, Apr, Mei, Sep, Nop -11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5 Kali Jakarta 12.750.000 APBD Mar, Apr, Mei, Sep, Nop -11 PGL 22 Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Pedagang K-5, Umbul-umbul, Tempelan dan PMKS di Wil. Kelurahan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 960 Lembar Jakarta 1.920.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1152 Box Jakarta 23.040.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL 23 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 50 Lembar Jakarta 100.000 APBD Mar, Mei, Juni, Sep, Nop-11 PGL
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5 Kali Jakarta 22.500.000 APBD Mar, Mei, Juni, Sep, Nop-11 PGL 24 Pembinaan Masyarakat dalam Penanggulangan Gangguan Sosial, Ketertiban Umum dan Keamanan Lingkungan Belanja Alat Tulis Kantor 8 Kali Jakarta 4.950.000 APBD Maret -11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 160 Lembar Jakarta 320.000 APBD Peb, Mar, Apr, Me, Jun, Sep, Okt, Nop PGL Belanja Penjilidan 80 Buku Jakarta 400.000 APBD Peb, Mar, Apr, Me, Jun, Sep, Okt, Nop PGL Belanja Fotocopy 5000 Lembar Jakarta 1.000.000 APBD Peb, Mar, Apr, Me, Jun, Sep, Okt, Nop PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 8 Kali Jakarta 20.880.000 APBD Peb, Mar, Apr, Me, Jun, Sep, Okt, Nop PGL 25 Piket Posko Terpadu Kelurahan 24 Jam Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1800 Lembar Jakarta 3.600.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Penjilidan 60 Buku Jakarta 300.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Fotocopy 1800 Lembar Jakarta 360.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2520 Box Jakarta 50.400.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL 26 Pelaksanaan Kerja Bakti Lingkungan Tingkat Kelurahan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 480 Lembar Jakarta 960.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Tong Sampah 14 Set Jakarta 31.680.000 APBD April -11. PJL Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3600 Box Jakarta 108.000.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16 Buah Jakarta 45.500.000 APBD April -11. PJL 27 Penggerakan Masyarakat dalam Penghijauan, Pertamanan dan Kebersihan Saranan Prasarana Umum Belanja Barang Pakai Habis 1 Paket Jakarta 15.500.000 APBD Maret -11. PJL Belanja Perkakas Kerja 1 Paket Jakarta 27.659.000 APBD Maret -11. PJL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 50 Lembar Jakarta 100.000 APBD Maret, Mei, Jul, Sep, Nop - 11 PGL Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1 Paket Jakarta 39.500.000 APBD Maret -11. PJL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5 Kali Jakarta 13.050.000 APBD Maret, Mei, Jul, Sep, Nop - 11 PGL 28 Pembersihan Lingkungan dan Pengecatan Kanstin Belanja Barang Pakai Habis 2 Kali Jakarta 49.500.000 APBD Maret, Oktober -11 PJL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 105 Lembar Jakarta 210.000 APBD Maret, Oktober -11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2 Kali Jakarta 6.300.000 APBD Maret, Oktober -11 PGL 29 Koordinasi Pengangkutan Sampah dari Saluran Mikro, Kali Sarana umum dan Pasar di wilayah Kelurahan ke LPS Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 360 Lembar Jakarta 720.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 12 Bulan Jakarta 10.800.000 APBD Januari s/d Desember -11 PGL 30 Pendataan / Survillance Kesehatan Belanja Alat Tulis Kantor 2 Kali Jakarta 4.580.000 APBD April-11. PGL Belanja Barang Pakai Habis 10 Buah Jakarta 550.000 APBD April & Desember - 11 PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 20 Lembar Jakarta 40.000 APBD April & Desember - 11 PGL Belanja Penjilidan 20 Buku Jakarta 100.000 APBD April & Desember - 11 PGL Belanja Fotocopy 200 Lembar Jakarta 40.000 APBD April & Desember - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2 Kali Jakarta 600.000 APBD April & Desember - 11 PGL
31 Penggerakan dan Pembinaan RW Siaga Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4 Kegiatan Jakarta 1.040.000 APBD Mei, Juni, Sep, Nop - 11 PGL Belanja Penjilidan 20 Buku Jakarta 100.000 APBD Mei, Juni, Sep, Nop - 11 PGL Belanja Fotocopy 800 Lembar Jakarta 160.000 APBD Mei, Juni, Sep, Nop - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4 Kali Jakarta 10.200.000 APBD Mei, Juni, Sep, Nop - 11 PGL 32 Penggerakan Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Paket Jakarta 1.813.500 APBD April -11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 260 Lembar Jakarta 520.000 APBD Januari & Desember - 11 PGL Belanja Bahan Obat-Obatan 19 Galon Jakarta 45.000.000 APBD April -11. PJL Belanja Fotocopy 4784 Lembar Jakarta 956.800 APBD Januari & Desember - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4784 Box Jakarta 95.680.000 APBD Januari & Desember - 11 PGL 33 Pelaksanaan Fogging Massal di Kelurahan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 2 Kali Jakarta 64.195.000 APBD Okotber & Nopember - 11 PJL 34 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Belanja Alat Tulis Kantor 4 Kali Jakarta 1.040.000 APBD April-11. PGL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4 Kegiatan Jakarta 1.800.000 APBD April,, Mei, Juni, Nop - 11 PGL Belanja Penjilidan 40 Buku Jakarta 200.000 APBD April,, Mei, Juni, Nop - 11 PGL Belanja Fotocopy 3000 Lembar Jakarta 600.000 APBD April,, Mei, Juni, Nop - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4 Kali Jakarta 11.400.000 APBD April,, Mei, Juni, Nop - 11 PGL 35 Penggerakan Masyarakat untuk Posyandu Belanja Barang Pakai Habis 1 Paket Jakarta 27.986.000 APBD April -11. PJL Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 192 Lembar Jakarta 384.000 APBD Januari & Desember - 11 PGL Belanja Bahan dan Pangan 96 PMT Jakarta 14.400.000 APBD Januari & Desember - 11 PGL Belanja Penjilidan 120 Buku Jakarta 600.000 APBD Januari & Desember - 11 PGL Belanja Fotocopy 1200 Lembar Jakarta 240.000 APBD Januari & Desember - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan Jakarta 36.000.000 APBD Januari & Desember - 11 PGL 36 Forum Komunikasi dan Koordinasi antar RT/RW, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Agama Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5 Kegiatan Jakarta 2.250.000 APBD Mar, Apr, Jun, Sep, Nop - 11 PGL Belanja Penjilidan 50 Buku Jakarta 250.000 APBD Mar, Apr, Jun, Sep, Nop - 11 PGL Belanja Fotocopy 1000 Lembar Jakarta 200.000 APBD Mar, Apr, Jun, Sep, Nop - 11 PGL Belanja Makanan dan MinumanPeserta/Petugas/Panitia 5 Kali Jakarta 15.300.000 APBD Mar, Apr, Jun, Sep, Nop - 11 PGL 37 Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 360 Lembar Jakarta 720.000 APBD Januari s/d Desember - 11 PGL Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 12 Bulan Jakarta 1.280.000 APBD Januari s/d Desember - 11 PGL
38 Pemilihan anggota LMK tingkat RW dan Kelurahan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket Jakarta 3.000.000 APBD April -11. PGL Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket Jakarta 5.600.000 APBD April -11. PGL 39 Sosialisasi LMK tingkat Kelurahan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 20 Lembar Jakarta 40.000 APBD Maret - 11. PGL Belanja Penjilidan 500 Lembar Jakarta 100.000 APBD Maret - 11. PGL Belanja Fotocopy 72 Buku Jakarta 360.000 APBD Maret - 11. PGL Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Kali Jakarta 4.500.000 APBD Maret - 11. PGL Jakarta, Maret 2011 Plh. LURAH KRAMAT PELA Drs. R.M. TAMO. P. SIJABAT NIP.196709291997031002 Petunjuk Pengisian : NAMA KOLOM CARA PENGISIAN No Diisi sesuai nomor urut Kegiatan/Paket Pekerjaan Diisi dengan Nama Kegiatan Sesuai DPA dan Nama Paket Pekerjaan (Jika terdapat dalam Uraian atau direncanakan Lelang > 1x Volume dan Satuan Diisi sesuai Volume dan Satuan di DPA Lokasi Diisi Tempat Pelaksanaan Kegiatan Perkiraan Biaya Diisi sesuai Pagu Anggaran Sumber Dana Diisi dengan APBD/APBN/LOAN/GRANT/HIBAH/PHLN/BUMN/BUMD Perkiraan Pelaksanaan Kegiatan Diisi Bulan dan Tahun Ketr Diisi dengan : a. Pelelangan Umum (PU), Pelelangan Terbatas (PT), Pelelangan Sederhana (PS), Pemilihan Langsung (PML) b. Seleksi Umum (SU), Seleksi Sederhana (SS) c. Sayembara (SY), Kontes (KT) d. Penunjukan Langsung (PJL), Pengadaan Langsung (PGL) e. Swakelola (SWK)
x)