LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 BULAN MEI 2013 SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401472) BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : DIPA-005.01.2.401472/2013/5 Desember 2012 REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 1 005.01.01 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 2.505.148.000 1.604.376.498 64,04% 357.987.546 14,29% 1.962.364.044 78,33% 542.783.956 21,67% 001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.070.511.000 296.537.460 27,70% 88.455.700 8,26% 384.993.160 35,96% 685.517.840 64,04% 001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.000 4.204 18,28% 2.320 10,09% 6.524 28,37% 16.476 71,63% 001.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 92.595.000 27.073.046 29,24% 7.984.880 8,62% 35.057.926 37,86% 57.537.074 62,14% 001.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 27.408.000 6.730.907 24,56% 2.094.708 7,64% 8.825.615 32,20% 18.582.385 67,80% 001.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33.800.000 10.400.000 30,77% 2.600.000 7,69% 13.000.000 38,46% 20.800.000 61,54% 001.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 358.150.000 942.585.000 263,18% 164.995.000 46,07% 1.107.580.000 309,25% - 749.430.000-209,25% 001.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 78.269.000 124.046.912 158,49% 24.449.209 31,24% 148.496.121 189,73% - 70.227.121-89,73% 001.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 39.508.000 19.710.000 49,89% 4.927.500 12,47% 24.637.500 62,36% 14.870.500 37,64% 001.511129 Belanja Uang Makan PNS 213.840.000 26.152.000 12,23% 24.851.000 11,62% 51.003.000 23,85% 162.837.000 76,15% 001.511151 Belanja Tunj. Umum PNS 23.913.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 23.913.000 100,00% 001.512211 Belanja Uang Lembur 42.993.000 11.744.000 27,32% 3.588.000 8,35% 15.332.000 35,66% 27.661.000 64,34% Jumlah Kegiatan 1066.994.001 1.981.010.000 1.464.983.529 73,95% 323.948.317 16,35% 1.788.931.846 90,30% 192.078.154 9,70% 1066.994.002 002 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN Pemeliharaan Gedung Kantor 002.A.523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.430.000 5.750.000 28,14% 5.475.000 26,80% 11.225.000 54,94% 9.205.000 45,06% Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 002.B.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.500.000 7.769.574 16,71% 1.878.000 4,04% 9.647.574 20,75% 36.852.426 79,25% Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 002.C.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.700.000 5.941.200 28,70% - 0,00% 5.941.200 28,70% 14.758.800 71,30% Perawatan Sarana Gedung 002.D.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000 2.690.000 134,50% - 0,00% 2.690.000 134,50% - 690.000-34,50% AC Split Langganan Daya dan Jasa 002.E.522111 Belanja Langganan Listrik 28.800.000 6.857.670 23,81% 2.137.795 7,42% 8.995.465 31,23% 19.804.535 68,77% 002.E.522112 Belanja Langganan Telepon 10.200.000 1.766.105 17,31% 720.884 7,07% 2.486.989 24,38% 7.713.011 75,62% 002.E.522113 Belanja Langganan Air 15.600.000 1.077.000 6,90% 386.300 2,48% 1.463.300 9,38% 14.136.700 90,62% 002.F.521114 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.500.000 869.920 57,99% - 0,00% 869.920 57,99% 630.080 42,01% Operasional Perkantoran dan Pimpinan 002.G.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 189.903.000 49.886.500 26,27% 14.135.500 7,44% 64.022.000 33,71% 125.881.000 66,29% 002.G.521115 Honor Operasional Satuan Kerja 26.100.000 6.525.000 25,00% 2.175.000 8,33% 8.700.000 33,33% 17.400.000 66,67% 002.H.523121 Perawatan Inventaris Kantor 12.285.000 4.770.000 38,83% 530.750 4,32% 5.300.750 43,15% 6.984.250 56,85%
NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 011 Program LAPORAN Dukungan PELAKSANAAN Manajemen PENGELOLAAN dan Pelaksanaan ANGGARAN Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah 011.A.521211 Belanja Bahan 3.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 3.000.000 100,00% 011.A.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 11.040.000 1.800.000 16,30% - 0,00% 1.800.000 16,30% 9.240.000 83,70% Rapat Koordinasi/Konsultasi 011.B.521211 Belanja Bahan 3.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 3.000.000 100,00% 011.B.524111 Belanja Perjalanan Biasa 72.855.000 19.370.000 26,59% 4.400.000 6,04% 23.770.000 32,63% 49.085.000 67,37% Rapat Kerja Daerah 011.C.524111 Belanja Perjalanan Biasa 8.430.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 8.430.000 100,00% Penyusunan Laporan Tahunan 011.D.521119 Penyusunan Laporan Tahunan 3.500.000 2.065.000 59,00% - 0,00% 2.065.000 59,00% 1.435.000 41,00% 011.D.521213 Honor Penyusunan Laporan Tahunan 4.000.000 4.000.000 100,00% - 0,00% 4.000.000 100,00% - 0,00% Penyusunan LAKIP 011.E.521119 Penyusunan LAKIP 3.500.000 1.825.000 52,14% - 0,00% 1.825.000 52,14% 1.675.000 47,86% 011.E.521213 Honor Penyusunan LAKIP 4.000.000 4.000.000 100,00% - 0,00% 4.000.000 100,00% - 0,00% 011.F.521119 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 10.500.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 10.500.000 100,00% 011.G.521119 Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 7.895.000 630.000 7,98% - 0,00% 630.000 7,98% 7.265.000 92,02% 011.H.521113 Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya 6.600.000-0,00% 2.200.000 33,33% 2.200.000 33,33% 4.400.000 66,67% Tahan Tubuh 011.I.521219 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 9.000.000 9.000.000 100,00% - 0,00% 9.000.000 100,00% - 0,00% 011.J.521219 Pengadaan Pakaian Kerja Sopir/Satpam/ 2.800.000 2.800.000 100,00% - 0,00% 2.800.000 100,00% - 0,00% Pramubhakti Jumlah Kegiatan 1066.994.002 524.138.000 139.392.969 26,59% 34.039.229 6,49% 173.432.198 33,09% 350.705.802 66,91% JUMLAH KEGIATAN 1066 2.505.148.000 1.604.376.498 64,04% 357.987.546 14,29% 1.962.364.044 78,33% 542.783.956 21,67% 2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 2.000.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000.000 100,00% 1072.998 Gedung/Bangunan [Base Line] 1072.998.001 Pembangunan Gedung Tahap II 011.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.000.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000.000 100,00% JUMLAH KEGIATAN 1072 2.000.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000.000 100,00% JUMLAH TOTAL 4.505.148.000 1.604.376.498 35,61% 357.987.546 7,95% 1.962.364.044 43,56% 2.542.783.956 56,44%
SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401473) BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : DIPA-005.04.2.401473/2013/5 Desember 2012 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN MEI 2013 NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 38.195.000-0,00% 1.915.000 5,01% 1.915.000 5,01% 36.280.000 94,99% 1053.001 Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu 1053.001.001 Penyelesaian Administrasi Perkara 011.521219 Pemberkasan Perkara 3.695.000-0,00% 1.615.000 43,71% 1.615.000 43,71% 2.080.000 56,29% 1053.001.002 Penyelesaian Administrasi Perkara 011.521219 Prodeo 27.000.000-0,00% 300.000 1,11% 300.000 1,11% 26.700.000 98,89% 012.521219 Sidang Keliling 7.500.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00% Jumlah Kegiatan 1054.001 38.195.000-0,00% 1.915.000 5,01% 1.915.000 5,01% 36.280.000 94,99% JUMLAH KEGIATAN 1054 38.195.000-0,00% 1.915.000 5,01% 1.915.000 5,01% 36.280.000 94,99%
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 BULAN MEI MENURUT PROGRAM SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401472) BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : DIPA-005.01.2.401472/2013/5 Desember 2012 K/L Realisasi Kode Eselon I Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Program Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 01 Badan Urusan Adminisrasi 01 Program Dukungan Manajemen 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Urusan Administrasi Lainnya Mahkamah Agung 1066.994 Layanan Perkantoran 1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.981.010.000 1 THN 323.948.317 0,8 THN 1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A Perawatan Gedung kantor 20.430.000 918 M2 5.475.000 - B Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 46.500.000 3 UNIT 1.878.000 - C Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 20.700.000 9 UNIT - - D Perawatan Sarana Gedung 2.000.000 5 UNIT - - E Langganan Daya dan Jasa 54.600.000 12 BLN 3.244.979 - F Jasa Pos/Giro/Sertifikat 1.500.000 150 SRT - - G Operasional Perkantoran dan Pimpinan 216.003.000 1 TAHUN 16.310.500 - H Perawatan Inventaris Kantor 12.285.000 36 UNIT 530.750-011 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran A Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah 14.040.000 12 DOK - - B Rapat Koordinasi/Konsultasi 75.855.000 87 OH 4.400.000 - C Rapat Kerja Daerah 8.430.000 6 OH - D Penyusunan Laporan Tahunan 7.500.000 1 DOK - - E Penyusunan LAKIP 7.500.000 1 DOK - - F Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 10.500.000 3 KGT - G Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 7.895.000 1 TAHUN - H Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 6.600.000 1.320 OH 2.200.000 I Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 9.000.000 30 STEL - J Pengadaan Pakaian Kerja Sopir/Satpam/Pramubhakti 2.800.000 11 STEL -
K/L Realisasi Kode Eselon I Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Program Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 01 Badan Urusan Adminisrasi 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana 1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Aparatur Mahkamah Agung Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 1072.998 Gedung/Bangunan 1072.998.001 Pembangunan Gedung Tahap II 011 Pembangunan Gedung Tahap II 2.000.000.000 1.000 M2 - -
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 BULAN MEI MENURUT PROGRAM SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401473) BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : DIPA-005.04.2.401473/2013/5 Desember 2012 K/L Realisasi Kode Eselon I Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Program Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan 1053 Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Agama 1054.001.001 Penyelesaian Administrasi Perkara 011 Pemberkasan Perkara 3.695.000 739 PKR 1.615.000 323 PKR 1053.001.002 011 Prodeo 27.000.000 90 PKR 300.000 1 PKR 012 Sidang Keliling 7.500.000 2 KGT - -
NO KEGIATAN URAIAN KENDALA KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst KENDALA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN MEI TAHUN 2013