Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.0. - Lingkungan Hidup 1.0.01. - Badan Lingkungan Hidup Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2015 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 2016 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 ( 1.0. ) - Lingkungan Hidup 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0. 09.. 15. 1. 1. 20. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6 Jenis (Telepon kantor 2 unit, Pulsa sumur pantau 1 unit, Pulsa pos pemantau 5 unit, Listrik alat pantau 1 unit, Listrik pos pemantau sungai 1 unit, Listrik pos pemantau udara 3 unit) 25 Unit (12 unit kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua) 31 jenis 3 Jenis (2 unit mesin tik, 30 unit komputer, dan 14 unit printer) 6 Jenis 1 Jenis 5 jenis 5 Jenis (4 aqua galon, 264 aqua gelas, 22 aqua botol, 990 dus snack, 20 dus makan (nasi box) ) 5 Daerah 11 Orang 6.2.000,00 9.240.000,00.40.000,00 16.20.000,00 9.240.000,00.40.000,00 15.00.000,00 1..069.600,00 1.23.29.600,00 39.600.000,00 4.40.000,00 23.650.000,00 32.120.000,00 000.000,00 000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 114.50.00,00 131.290.00,00 4.904.500,00 5.144.500,00 5.000.000,00 42.666.400,00 521.9.000,00 336.0.000,00 5.000.000,00 51.136.400,00 536.96.000,00 336.0.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Meubelair 0 Unit (35 unit kursi kerja staff dan35 unit kursi rapat/kursi lipat) 14.0.000,00 3.500.000,00 559.554.500,00 53.654.500,00 43.66.500,00 4.16.500,00
24. 26. 31. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Stasiun (Pos) Pemantauan 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 22. 45. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD Pembinaan Keagamaan pada Pegawai BPLH Kota Tangerang Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 03. 04. 05. 0. 0. 09. 1.. 90. 91. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Penyelenggaraan Forum SKPD Penetapan Kinerja SKPD Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD Pengelolaan Website SKPD Penyusunan Inventarisasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Kompilasi Kegiatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 12 Unit kendaraan roda empat, 13 Unit kendaraan roda dua, 2 unit perahu motor 12 Unit 3 unit Orang 56 Orang 40 Orang 1 Dokumen ( Buku) 1 Dokumen ( Buku) 1 Dokumen (9 Buku) 1 Dokumen ( Buku) 2 Dokumen ( eksemplar RKA-DPA 2016 dan eksemplar RKA-DPA ABT 2015) 1 Dokumen ( Eksemplar Laporan Awal Renja 2016, Eksemplar Laporan Rancangan Renja 2016) 5 Orang 1 Dokumen ( Buku) 3 Dokumen (6 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014, 12 Buku Evaluasi Renja SKPD 2015, 36 Buku Laporan Pelaksanaan Renja SKPD 2015) 1 Dokumen ( Buku) 1 Dokumen (24 buku) 1 Dokumen (36 Eksemplar).600.000,00 923.950.000,00 15.300.000,00 15.650.000,00 1.000.000,00 15.500.000,00 39.00.000,00 32.400.000,00 6.00.000,00 220.000.000,00 250.000,00 6.450.000,00 236.500.000,00 236.500.000,00 39.50.000,00 5.4.000,00 1253.000,00 39.50.000,00 5.4.000,00 122.53.000,00 416.99.000,00 416.99.000,00 14.999.000,00 41.00.000,00 14.999.000,00 41.00.000,00 32.000,00 956.656.000,00 1.300.000,00 50.000,00 1..000,00 960.000,00 2.40.000,00 2.001.000,00 3.550.000,00 520.000,00 1.125.000,00 60.000,00 2.250.000,00.0.000,00.0.000,00 16.600.000,00 16.230.000,00 1..000,00 16.460.000,00 42..000,00 34.401.000,00.250.000,00 520.000,00 221.125.000,00 13.0.000,00.00.000,00 244.5.000,00 244.5.000,00 Hal 2 dari 5
16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 04. 13. 14. 19. 21. 22. 26. 2. 29. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penyusunan AMDAL Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Koordinasi Pembahasan UKL/UPL Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Peningkatan Penilaian Kota Sehat/ Adipura Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Koordinasi Sekolah Adhiwiyata evaluasi adipura 1x200 org, 3x rapat, internal, 3x rapat antar SKPD, x SPPD ke Provinsi Banten/jakarta/Jawa Barat 20% 0 Kegiatan dan atau usaha 30 industri 1 (satu) buah rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kualitas Air (PKA) dan Pengendalian Pencemaran Air (PPA) 12 kali Rapat Tim Teknis (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) 6 kali Sidang Komisi ANDAL dan RKL-RPL 3 Laporan kegiatan (pelaksanaan teknis dan komisi) 20 orang 2.951.26.500,00 324.46.500,00 60 dokumen UKL-UPL/DPLH dibahas 30 Kasus 12 buku Sistem Manajemen Adipura, 3 peta lokasi penilaian Adipura, dan 4 buku Sistem Manajemen Adipura Kencana - 11 Sertifikat Hasil Uji Lab - Buku 200 orang - 30 kegiatan pembinaan sekolah adiwiyata 139.0.000,00 13.00.000,00 0.600.000,00 220.000,00 23.630.000,00 69.000.000,00 260.150.000,00 139.0.000,00 42.400.000,00 2.920.000,00 96.420.000,00 00.000,00 3.435.195.600,00 90.000.000,00 6.46.42.0,00 3.5.000,00 1.9.000,00 56.24.000,00 13.091.000,00 201.46.000,00.251.000,00 52.40.000,00 20.009.0,00 260.2.000,00 39.600.000,00 20.000.000,00 19.04.000,00 223.569.000,00 361.591.500,00 241.0.000,00 69.94.000,00 21.691.000,00 329.696.000,00 345.1.000,00 121.40.000,00 20.159.0,00 399.3.000,00 2.000.000,00 30.920.000,00 26.224.000,00 341.269.000,00 Hal 3 dari 5
30. 32. 35. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 4. Pemantauan kualitas air sungai dan kondisi ekologis Pemantauan kualitas air tanah dan air situ Hari Bebas Kendaraan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) Pengendalian Pencemaran Limbah B3 Padat dan Cair Melalui Instrument Perizinan Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup Penataan Lingkungan Kampung Hijau Pengadaan Peralatan Pendukung Pelaksanaan Car Free Day Pengadaan Sarana Penunjang Penilaian Kota Sehat/Adipura Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 02. Pengembangan data dan informasi lingkungan - 126 Serifikat Hasil Uji Lab - Buku - 12 Sertifikat Hasil Uji Laboratorium - Buku 24 sertifikat hasil uji laboratorium 5 buku Laporan Pendahuluan, 5 buku Laporan Antara dan buku Laporan Akhir 30 berkas pengajuan izin tps limbah B3 Kegiatan dan atau usaha 20 Pengaduan kasus lingkungan 50 orang 20 kali pelaksanaan hari bebas kendaraan, 12 lembar spanduk dan 1 buah kaos 40 Tempat Sampah & kaos 30 buku laporan 25.320.000,00 250 Pelaku usaha/kegiatan 20 buku laporan 1 unit sumur pantau 241 usaha dan/atau kegiatan 1 Kegiatan 1 (satu) paket sistem 24.420.000,00 1.000.000,00 5.0.000,00 162.050.000,00 121.0.000,00.940.000,00 9.660.000,00 9.20.000,00 25.960.000,00 1.20.000,00 119.50.000,00 0.0.000,00 19.50.000,00 1.190.000,00 1.00.000,00 2.220.000,00 245.050.000,00 220.950.000,00 261.50.000,00 199.925.000,00 9.560.000,00 152.526.000,00 209.000.000,00 202.0.000,00 29.014.000,00 50.26.500,00.213.000,00 50.005.000,00 90.000.000,00 20.30.000,00 245.30.000,00 1.042.50.000,00 25.95.000,00 6.000,00 23.626.000,00 219.940.000,00 202.0.000,00 64.000,00 59.9.500,00 133.13.000,00 6.25.000,00 4.64.500,00 119.960.000,00 314.44.500,00 6.600.000,00 6.04.500,00 119.960.000,00 226.660.000,00.24.500,00 494.424.650,00 61.614.650,00 199.990.000,00 1.40.000,00 21.690.000,00 130.060.000,00 Hal 4 dari 5
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kota Tangerang - 5 Buah Buku Laporan Pendahuluan - Buah Buku Laporan SLHD Tahun 2014 - Buah Buku Data SLHD Tahun 2014 - Buah Buku Laporan SLHD Tahun 2015 - Buah Buku Data SLHD Tahun 2015 131.20.000,00 192.594.650,00 323.64.650,00 20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1.620.000,00 1.016.500,00 96.636.500,00. Pengendalian Pencemaran Udara Pengukuran dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran Inventarisasi Pengendalian Polusi dan Pencemaran - 13 Sertifikat hasil uji laboratorium Laporan Pendahuluan - Buku Laporan Akhir 4 Dokumen ( Lap. Pendahuluan, Lap. Antara, Lap. Akhir dan 1 Album Peta) - 3 (tiga) Laporan (Lap. Pendahuluan, Lap. Inventarisasi dan Lap. Kajian Pencemaran) 2.120.000,00 61.60.000,00 53.20.000,00 3016.500,00 25.000.000,00 3.136.500,00 336.60.000,00 253.20.000,00 Hal 5 dari 5 - Album Peta Pengelolaan Kualitas Udara (A3) 24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 21. Peningkatan Penghijauan Kota 00 pohon produktif 6.0.000,00 6.0.000,00 144.000.000,00 150.0.000,00 144.000.000,00 150.0.000,00 ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 1. Program kerjasama informasi dan media massa 34. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD 11 Edisi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Jumlah 4.44.3500,00.15.440.350,00 209.960.000,00 15.50,00 Tangerang, Nopember 2014 Kepala SKPD dr. Hj. Liza Puspadewi, M.kes NIP. 19613199112001