Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :. 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi :. 01. 15 KECAMATAN KARANGANYAR Sub Unit Organisasi :. 01. 15. 01 KECAMATAN KARANGANYAR KODE.01..01.15. 00. 00. 5.01..01.15. 00. 00. 5. 1 BELANJA 2.988.673.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.790.163.000,00.01..01.15. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.790.163.000,00.01..01.15. 01. 01. 5. 2.01..01.15. 01 BELANJA LANGSUNG 1.198.510.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.710.000,00.01..01.15. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00.01..01.15. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.01..01.15. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.000.000,00.01..01.15. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00.01..01.15. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.780.000,00.01..01.15. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.700.000,00.01..01.15. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00.01..01.15. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor.01..01.15. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.15. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.920.000,00.01..01.15. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00.01..01.15. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.500.000,00.01..01.15. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00.01..01.15. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.01..01.15. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.15. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.300.000,00.01..01.15. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00.01..01.15. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00 Halaman 339
.01..01.15. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.01..01.15. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 23.000.000,00.01..01.15. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00.01..01.15. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22.500.000,00.01..01.15. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00.01..01.15. 01. 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS 2.910.000,00.01..01.15. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00.01..01.15. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.910.000,00.01..01.15. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 211.000.000,00.01..01.15. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 7.01..01.15. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 7.01..01.15. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional.01..01.15. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal.01..01.15. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.500.000,00.01..01.15. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 15.500.000,00.01..01.15. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 11.000.000,00.01..01.15. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 11.000.000,00.01..01.15. 02. 10 Pengadaan mebeleur.01..01.15. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal.01..01.15. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7.000.000,00.01..01.15. 02. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00.01..01.15. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.01..01.15. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.15. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 32.000.000,00.01..01.15. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00.01..01.15. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.500.000,00.01..01.15. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00.01..01.15. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.000.000,00.01..01.15. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00.01..01.15. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000,00.01..01.15. 03. 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 7.500.000,00.01..01.15. 03. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 7.500.000,00.01..01.15. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10.500.000,00 Halaman 30
.01..01.15. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00.01..01.15. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.000.000,00.01..01.15. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.000.000,00.01..01.15. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.06..01.15. 15 1.06..01.15. 15. 02 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 72.000.000,00 22.000.000,00 1.06..01.15. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.06..01.15. 15. 0 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 50.000.000,00 1.06..01.15. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01..01.15. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01..01.15. 15. 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01..01.15. 15. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..01.15. 15 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 23.000.000,00.0..01.15. 15. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.0..01.15. 15. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..01.15. 15. 2 Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah 3.200.000,00.0..01.15. 15. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00.0..01.15. 15. 3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah 1.0..01.15. 15. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 1.05..01.15. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 18.000.000,00 1.05..01.15. 15. 05 Pengendalian keamanan lingkungan 18.000.000,00 1.05..01.15. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 2.07..01.15. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 21.000.000,00 2.07..01.15. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 1 2.07..01.15. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.375.000,00 2.07..01.15. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.625.000,00 2.07..01.15. 15. 0 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 6.000.000,00 2.07..01.15. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.05..01.15. 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 19.000.000,00 1.05..01.15. 16. 0 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 19.000.000,00 1.05..01.15. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 2.11..01.15. 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2 Halaman 31
2.11..01.15. 16. 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2.11..01.15. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.11..01.15. 16. 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.11..01.15. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.07..01.15. 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1 2.07..01.15. 16. 02 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 10.000.000,00 2.07..01.15. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00 2.07..01.15. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.875.000,00 2.07..01.15. 16. 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 2.07..01.15. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.02..01.15. 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02..01.15. 16. 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.02..01.15. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..01.15. 17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 9.600.000,00.0..01.15. 17. 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa.0..01.15. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..01.15. 17. 12 Pembinaan Administrasi Desa.0..01.15. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.02..01.15. 17 Program pengembangan Kemitraan 6.000.000,00 3.02..01.15. 17. 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya 6.000.000,00 3.02..01.15. 17. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 3.02..01.15. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.500.000,00 1.05..01.15. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.000.000,00 1.05..01.15. 17. 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 50.000.000,00 1.05..01.15. 17. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.05..01.15. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.00.000,00 2.07..01.15. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 10.000.000,00 2.07..01.15. 17. 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 10.000.000,00 2.07..01.15. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.05..01.15. 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.05..01.15. 18. 03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.05..01.15. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa Halaman 32
2.07..01.15. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 30.000.000,00 2.07..01.15. 18. 06 Pelaksanaan Pilkades 2.07..01.15. 18. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.07..01.15. 18. 07 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 2 2.07..01.15. 18. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 575.000,00 2.07..01.15. 18. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.25.000,00 2.02..01.15. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 29.500.000,00 2.02..01.15. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 10.500.000,00 2.02..01.15. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 2.02..01.15. 18. 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 19.000.000,00 2.02..01.15. 18. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.02..01.15. 18. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 2.08..01.15. 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 22.000.000,00 2.08..01.15. 21. 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah 22.000.000,00 2.08..01.15. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00.03..01.15. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 12.300.000,00.03..01.15. 21. 03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD 7.500.000,00.03..01.15. 21. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00.03..01.15. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.03..01.15. 21. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.05..01.15. 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.05..01.15. 22. 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.05..01.15. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06..01.15. 22 1.06..01.15. 22. 02 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro 6 57.000.000,00 1.06..01.15. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.06..01.15. 22. 03 Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ 8.000.000,00 1.06..01.15. 22. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00.01..01.15. 22 Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00.01..01.15. 22. 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 10.000.000,00.01..01.15. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.05..01.15. 2 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 50.000.000,00 Halaman 33
2.05..01.15. 2. 16 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 50.000.000,00 2.05..01.15. 2. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03..01.15. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 250.000.000,00 1.03..01.15. 30. 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 250.000.000,00 1.03..01.15. 30. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 250.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.988.673.000,00) Halaman 3