Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 1.13. - SOSIAL 1.13.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 ( 1.13. ) - SOSIAL 2 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2013 Tahun 2014 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.900.000,00 377.471.000,00 396.371.000,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 2000 surat 36 Rekening 24 Kendaraan 12 bulan 17 Paket 1 Paket 12 Bulan 70 Orang.200.000,00 7 4.55.000,00 76.60.000,00.543.000,00 0.000.000,00.60.000,00 22.93.000,00 2.760.000,00 15.150.000,00 9=6+7+ 4.55.000,00 76.60.000,00.543.000,00 0.000.000,00 21.060.000,00 22.93.000,00 2.760.000,00 15.150.000,00
9=6+7+ 1. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 96 Rakor 149.770.000,00 149.770.000,00 Halaman 2 dari 5 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 12 bulan.700.000,00 2.640.000,00 11.340.000,00 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2 Rakor 3.500.000,00 3.500.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.600.000,00 1.400.000,00 667.350.000,00 764.350.000,00 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 mobil, 4 sepeda motor 399.200.000,00 399.200.000,00 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor unit 22.500.000,00 22.500.000,00. Pengadaan meubelair 5 unit 16. Pengadaan alat-alat Komunikasi Dinsosnakertrans 2 unit 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7 Bidang 15.600.000,00 44.400.000,00 60.000.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 unit 37.000.000,00 37.000.000,00 32. Pembangunan Taman 1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 36. Pembangunan Pagar 157.650.000,00 157.650.000,00 43. Pembangunan Website 20.000.000,00 20.000.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.300.000,00 11.000.000,00 14.300.000,00 04. Pengadaan pakaian KORPRI 44 paket 3.300.000,00 3.300.000,00 6.600.000,00 06. Pengadaan Pakaian senam Kab. 7.700.000,00 7.700.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33.625.000,00 33.625.000,00
9=6+7+ 01. Pendidikan dan pelatihan formal 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 05. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 01. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang cacat 06. Pemantauan dan penyampaian bahan pokok keluarga miskin 0. Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjut usia potensial 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 14. Pembinaan Mental Spritual Aparatur Pemerintah Kabupaten 6 orang 1 Laporan 2 Laporan 1 laporan 2 Dokumen 6 Kecamatan 1274 0% 3750 orang 14 Kegiatan 12.590.000,00 4.964.000,00 1.624.70.000,00 262.400.000,00 1.359.0.000,00 2.500.000,00 353.50.000,00 40.00.000,00 313.500.000,00 33.625.000,00 33.625.000,00 2.4.000,00 15.000.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 1.036.000,00 6.000.000,00 15.730.000,00 1..5.000,00 36.525.000,00 71.705.000,00 77.500.000,00 29.925.000,00 1.431.55.000,00 0.000.000,00 1.563.250.500,00 1.916.30.500,00 9.320.000,00 1.473.930.500,00 129.400.000,00 1.77.430.500,00 17. Program pembinaan anak terlantar 5.0.000,00 54.900.000,00 60.000.000,00 Halaman 3 dari 5
9=6+7+ 02. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 12 Anak 5.0.000,00 54.900.000,00 60.000.000,00 Halaman 4 dari 5 1. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 2.700.000,00 62.900.000,00 65.600.000,00 03. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 2.700.000,00 62.900.000,00 65.600.000,00 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 15.650.000,00 1.330.59.400,00 1.516.24.400,00 07. Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji dan Transmigrasi 0 % 64.00.000,00 459.075.900,00 523.75.900,00 0. Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan propinsi 0% 4.50.000,00 293.147.500,00 377.997.500,00 09. Rumah singgah bagi pendamping penderita, rujukan keluarga miskin 5475 orang 36.000.000,00 57.375.000,00 614.375.000,00 ( 1.14. ) - KETENAGAKERJAAN 15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 53.545.000,00 225.069.000,00 3.000.000.000,00 3.27.614.000,00 02. Pembangunan balai latihan kerja KAB. SAMPANG 1 Unit 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari KAB. SAMPANG kerja 0 Orang 53.545.000,00 225.069.000,00 27.614.000,00 16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 21.200.000,00 76.23.750,00 97.43.750,00 02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 5 Kecamatan 4.200.000,00 20.00.000,00 25.000.000,00 05. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 17.000.000,00 55.43.750,00 72.43.750,00 17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 117.500.000,00 4.500.000,00 57.000.000,00 02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Kasus 13.700.000,00 25.00.000,00.500.000,00
9=6+7+ 05. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 50 orang 5.600.000,00 19.400.000,00 25.000.000,00 ( 2.0. ) - KETRANSMIGRASIAN 06. Diklat keterampilan bagi masyarakat penghasil tembakau 09. Pendataan dan Survey KHL untuk Pemprosesan KAB. SAMPANG UMK 3 Kecamatan 75.000.000,00 23.200.000,00 37.000.000,00 26.00.000,00 45 15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 94.500.000,00 160.075.000,00 254.575.000,00 05. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 4 MOU / 60 KK 10 jiwa 94.500.000,00 160.075.000,00 254.575.000,00 Jumlah 2.50.945.000,00 4.614.712.650,00 3.677.50.000,00.01.507.650,00 Halaman 5 dari 5 SAMPANG, 20 Februari 2013 SAMPANG, 07 Desember 2012 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI H. ABD. MALIK AMRULLAH, SH, MSi NIP. 196203119900307