A. Struktur APBD Kota Surakarta 2009 2013 APBD Kota Surakarta Tahun 2009-2013 Uraian 2009 2010 2011 1 PENDAPATAN 799,442,931,600 728,938,187,952 Pendapatan Asli Daerah 110,842,157,600 101,972,318,682 Dana Perimbangan 549,029,484,000 548,324,527,915 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 139,571,290,000 78,641,341,355 realisasi 91.18 92.00 99.87 56.34 870,219,058,815 858,513,967,372 114,429,357,815 113,946,007,542 614,099,922,000 610,715,857,616 141,689,779,000 133,852,102,214 realisasi 98.65 99.58 99.45 94.47 1,005,258,538,000 1,029,523,688,529 176,176,060,000 181,096,816,152 659,191,166,000 169,891,312,000 realisasi 102.41 102.79 665.382.437.776 100.94 183.044.434.601 107.74 2 BELANJA 869,969,523,040 747,265,480,803 Belanja Tidak Langsung 537,147,609,491 516,474,493,148 85.90 96.15 885,035,042,000 825,858,500,472 620,168,235,000 599,515,928,650 93.31 96.67 1,053,912,867,469 982,645,954,738 696,649,666,600 668,505,644,379 93.24 95.96 Belanja Langsung 332,821,913,549 230,790,987,655 69.34 264,866,807,000 226,342,571,823 85.46 357,263,200,869 314,140,310,359 87.93 Surplus/Defisit (70,526,591,440) (18,327,292,851) 25.99 (14,815,983,185) 32,655,466,900 (220.41) (48,654,329,469) 46,877,733,791-96.35 3 PEMBIAYAAN 70,526,591,440 38,283,912,036 Penerimaan Pembiayaan Daerah 75,754,132,949 43,101,371,954 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5,227,541,509 4,817,459,918 54.28 56.90 92.16 14,815,983,185 11,304,271,569 25,460,360,185 21,076,048,635 10,644,377,000 9,771,777,066 76.30 82.78 91.80 48,654,329,469 48,828,527,454 59,522,225,331 56,684,600,172 10,867,895,862 7,856,072,718 100.36 95.23 72.29 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 1
Uraian 1 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 2012 2013 1,162,855,271,603 1,239,451,422,517 192,902,940,603 231,672,100,429 Dana Perimbangan 688,849,863,000 710,269,783,706 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 281,102,468,000 297,509,538,382 realisasi 106.59 120.10 103.11 105.84 1,371,768,410,000 1,385,005,106,508 280,169,557,000 298,400,846,632 751,818,820,000 750,066,765,441 339,780,033,000 336,537,494,435 realisasi 100.96 106.51 99.77 99.05 2 BELANJA 1,264,835,148,848 1,145,170,897,101 Belanja Tidak Langsung 792,653,777,745 748,893,838,918 Belanja Langsung 472,181,371,103 396,277,058,183 90.54 94.48 83.92 1,516,888,877,350 1,375,304,857,300 903,671,328,350 851,623,896,400 613,217,549,000 523,680,960,900 90.67 94.24 85.40 Surplus/Defisit (101,979,877,245) 94,280,525,416-92.45 (145,120,467,350) 9,700,249,208-6.68 3 PEMBIAYAAN 101,979,877,245 108,024,636,934 Penerimaan Pembiayaan Daerah 132,609,747,245 129,017,174,754 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 30,629,870,000 20,992,537,820 105.93 97.29 68.54 145,120,467,350 153,826,375,525 206,805,162,350 206,628,228,259 61,684,695,000 52,801,852,734 99.91 85.60 99.91 GRAFIK ANGGARAN APBD KOTA SURAKARTA TAHUN 2009-2013 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 2
GRAFIK REALISASI APBD KOTA SURAKARTA TAHUN 2009-2013 ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH 1. DERAJAT DESENTRALISASI Merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraaan desentralisasi. Derajat Desentralisasi : Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah 100 No Uraian 1 Derajat Desentralisasi Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 13.99 13.27 17.59 18.69 21.55 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 3
2. RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH Merupakan perbandingan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah : Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah 100 No 1 Uraian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 78.14 68.33 71.47 69.92 67.50 3. RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH Merupakan perbandingan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Makin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah makin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Daerah : Pendapatan Asli Daerah Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman 100 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 4
No 1 Uraian Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 0.16 0.22 0.23 0.28 0.29 Perkembangan Rasio Struktur Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 2013 Pendapatan Daerah PAD () Dana Perimbangan () Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah () TOTAL () Tahun Rata-Rata 2009 2010 2011 2012 2013 13.86 13.99 13.15 13.27 17.53 17.59 16.59 18.69 20.42 21.55 16.31 17.02 68.68 75.22 70.57 71.14 65.57 64,63 59.24 57.31 54.81 54.16 63.77 62.81 17.46 10.79 16.28 15.59 16.90 17,78 24.17 24.00 24.77 24.30 19.92 20.17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Pendapatan Daerah terhadap APBD Pertumbuhan Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah) Tahun No Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Rata-rata 1 PAD 3.24 11.74 53.96 58.93 9.49 27.93 45 28.80 27.98 31.85 2 3 Dana Perimbangan 11.85 11.38 7.34 8,35 4,50 26,75 9.14 5.60 8.21 8.62 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.52 70.21 19.90 29,19 65,46 62,53 20.87 13.12 26.94 48.78 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 5
ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH Pertumbuhan Pendapatan (Berbasis ) Tahun 2010 2011 2012 2013 Rata Rata Pertumbuhan () Pertumbuhan Pendapatan Daerah () 17.78 19.92 20.39 11.74 17.46 Pertumbuhan PAD () 11.74 58.93 27.93 28.80 31.85 Pertumbuhan Dana Perimbangan () 11.38-5.23 22.72 5.60 8.62 Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah () 70.21 101.44 10.34 13.12 48.78 Pertumbuhan ekonomi daerah () 5,94 6,04 6,12 5,89 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 6
B.1 Struktur PAD Kota Surakarta Tahun 2009-2013 Perkembangan Angggaran dan realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2009 2013 URAIAN Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan Pajak Daerah) (Hasil Retribusi Daerah) (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan) (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) 2009 2010 2011 2012 2013 110.842.157.600 101.972.318.682 114.429.357.815 113.946.007.542 176.176.060.000 181.096.816.152 192.902.940.603 231.672.100.429 280,169,557,000 298,400,846,632 51.463.000.000 52.163.818.689 54.423.668.000 61.641.623.410 102.241.123.000 118.816.234.506 110.924.929.000 151.905.454.913 177,511,251,000 193,906,210,948 41.206.232.000 37.783.489.120 42.756.415.000 41.588.097.172 50.291.841.000 47.671.386.160 55.879.742.000 55.056.791.081 64,551,068,000 64,767,799,578 3.282.334.600 3.457.905.340 4.984.196.000 4.984.197.541 5.834.196.000 4.464.830.924 5.168.468.603 5.118.469.295 8,292,077,000 8,244,980,845 14.890.591.000 8.567.105.533 12.265.078.815 5.732.089.419 17.808.900.000 10.144.364.562 20.929.801.000 19.591.385.140 29,815,161,000 31,481,855,261 1. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 51,15 54,10 65,61 65,57 64.98 64.98 2. Pertumbuhan Pajak Daerah 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 11,33 18,17 92,75 27,85 27.65 27.65 3. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 37,05 36,50 26,32 23,76 21.70 21.7 4. Pertumbuhan Retribusi Daerah 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata -3,92 10,07 14,63 15,49 17.64 17.64 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 7
Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 8
dan Pajak Daerah URAIAN 2009 2010 2011 Pendapatan Pajak Daerah 51,463,000,000 52,163,818,689 101.36 54,423,668,000 61,641,623,410 113.26 102,241,123,000 118,816,234,506 116.21 Pajak Hotel 6,700,000,000 7,251,331,746 108.23 7,638,646,000 10,799,468,707 141.38 14,184,677,000 15,266,131,499 107.62 Hotel Bintang Empat 3,312,600,000 3,791,454,969 114.46 4,092,600,000 6,305,980,095 154.08 8,261,773,000 9,902,084,544 119.85 Hotel Bintang Tiga 732,835,000 1,302,704,120 177.76 891,481,000 1,864,767,596 209.18 2,570,732,000 2,236,102,089 86.98 Hotel Bintang Dua 999,485,000 462,532,324 46.28 999,485,000 542,442,488 54.27 1,549,459,000 738,790,093 47.68 Hotel Bintang Satu 451,635,000 465,983,640 103.18 451,635,000 515,925,959 114.24 474,216,000 687,029,341 144.88 Hotel Melati Tiga 462,000,000 452,806,256 98.01 462,000,000 658,613,868 142.56 525,980,000 637,715,807 121.24 Hotel Melati Dua 472,000,000 538,622,839 114.12 472,000,000 616,167,269 130.54 495,600,000 735,194,427 148.34 Hotel Melati Satu 187,000,000 188,479,758 100.79 187,000,000 228,166,268 122.01 220,350,000 253,172,098 114.90 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos 82,445,000 48,747,840 59.13 82,445,000 67,405,164 81.76 86,567,000 76,043,100 87.84 Pajak Restoran 9,000,000,000 9,044,588,060 100.50 9,633,919,000 10,454,561,381 108.52 11,950,000,000 12,436,538,746 104.07 Restoran 6,756,970,000 6,640,506,330 98.28 6,940,889,000 7,645,984,428 110.16 8,821,180,000 9,016,435,001 102.21 Rumah Makan 2,093,000,000 2,244,008,962 107.21 2,543,000,000 2,623,943,021 103.18 2,974,290,000 3,131,453,786 105.28 Café 150,030,000 160,072,768 106.69 150,030,000 184,633,932 123.06 154,530,000 288,649,959 186.79 Pajak Hiburan 4,780,000,000 5,107,465,262 106.85 5,451,935,000 5,737,961,436 105.25 5,900,000,000 6,100,299,527 103.39 Tontonan Film/Bioskop 830,000,000 901,463,250 108.61 1,308,000,000 807,477,500 61.73 1,808,000,000 748,809,000 41.42 Diskotik 330,180,000 535,184,316 162.09 402,787,000 718,917,876 178.49 645,100,000 772,051,053 119.68 Karaoke - - - - Permainan Biliar 195,000,000 177,566,300 91.06 195,000,000 150,007,500 76.93 195,000,000 150,205,000 77.03 Permainan Golf Permainan Ketangkasan 1,670,000,000 1,503,815,450 90.05 1,670,000,000 1,701,255,625 101.87 2,391,996,000 1,848,934,363 77.30 Panti Pijat/Refleksi - 10,587,533 65,000,000-0.00 Pusat Kebugaran 82,400,000 105,105,537 127.56 82,400,000 123,377,489 149.73 90,640,000 423,847,675 467.62 Pertandingan Olahraga Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 9
dan Pajak Daerah URAIAN 2009 2010 2011 Arena Olah Raga 287,880,000 262,822,691 91.30 329,380,000 299,939,140 91.06-34,709,282 Gedung Pertemuan 258,150,000 278,790,848 108.00 258,150,000 324,683,119 125.77-39,224,714 Taman Hiburan 874,200,000 949,135,621 108.57 874,200,000 859,556,007 98.32-1,043,071,189 Museum 7,800,000 894,900 11.47 7,800,000-0.00 7,800,000-0.00 Insidentil 244,390,000 382,098,816 156.35 324,218,000 752,747,180 232.17 696,464,000 1,039,447,251 149.25 Pajak Reklame 4,500,000,000 3,850,377,341 85.56 4,550,000,000 4,697,717,016 103.25 5,041,150,000 5,208,406,763 103.32 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron 3,750,000,000 3,116,293,241 83.10 3,800,000,000 3,874,388,171 101.96 4,276,000,000 3,847,793,392 89.99 Reklame Kain 510,000,000 434,728,400 85.24 510,000,000 634,626,885 124.44 520,200,000 930,971,400 178.96 Reklame Melekat/Stiker - 114,100,500 Reklame Selebaran 222,500,000 282,335,100 126.89 222,500,000 164,426,100 73.90 226,950,000 280,077,291 123.41 Reklame Berjalan 12,500,000 15,865,600 126.92 12,500,000 24,212,160 193.70 13,000,000 33,731,680 259.47 Reklame Udara 5,000,000 1,155,000 23.10 5,000,000 63,700 1.27 5,000,000 1,732,500 34.65 Pajak Penerangan Jalan 25,538,000,000 25,937,479,080 101.56 26,149,168,000 28,892,435,120 110.49 28,856,626,000 28,309,772,763 98.10 Pajak Penerangan Jalan PLN 25,538,000,000 25,937,479,080 101.56 26,149,168,000 28,892,435,120 110.49 28,856,626,000 28,309,772,763 98.10 Pajak Parkir 945,000,000 972,577,200 102.92 1,000,000,000 1,059,479,750 105.95 1,100,000,000 1,384,195,616 125.84 Pajak Parkir 945,000,000 972,577,200 102.92 1,000,000,000 1,059,479,750 105.95 1,100,000,000 1,384,195,616 125.84 Pajak Air Tanah - - - - 708,670,000 283,867,200 40.06 Pajak Air Tanah 708,670,000 283,867,200 40.06 Pajak Sarang Burung Walet - - - - - - Pajak Sarang Burung Walet Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan - - - - 34,500,000,000 49,827,022,392 144.43 34,500,000,000 49,827,022,392 144.43 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 10
dan Pajak Daerah URAIAN 2012 2013 PENDAPATAN ASLI DAERAH 192,902,940,603 231,672,100,429 120.10 280,169,557,000 298,400,846,632 106.51 Pendapatan Pajak Daerah 110,924,929,000 151,905,454,913 136.94 177,511,251,000 193,906,210,948 109.24 Pajak Hotel 17,061,216,000 18,867,498,612 110.59 18,250,000,000 20,423,582,592 111.91 Hotel Bintang Empat 10,600,000,000 11,579,204,727 109.24 11,325,000,000 12,079,495,792 106.66 Hotel Bintang Tiga 2,870,732,000 2,659,244,705 92.63 2,540,000,000 2,889,394,576 113.76 Hotel Bintang Dua 1,502,544,000 1,918,213,527 127.66 1,830,000,000 2,016,220,534 110.18 Hotel Bintang Satu 700,000,000 774,725,501 110.68 815,000,000 998,947,776 122.57 Hotel Melati Tiga 548,940,000 668,355,570 121.75 655,100,000 995,740,242 152.00 Hotel Melati Dua 533,000,000 792,214,409 148.63 685,000,000 951,086,020 138.84 Hotel Melati Satu 228,000,000 355,992,523 156.14 256,000,000 336,158,127 131.31 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos 78,000,000 119,547,650 153.27 143,900,000 156,539,525 108.78 Pajak Restoran 12,476,865,000 14,831,050,452 118.87 15,510,000,000 18,423,246,926 118.78 Restoran 9,100,000,000 10,031,957,442 110.24 10,825,000,000 12,521,090,223 115.67 Rumah Makan 3,082,020,000 4,129,885,990 134.00 3,900,500,000 4,984,809,276 127.80 Café 294,845,000 669,207,020 226.97 784,500,000 917,347,427 116.93 Pajak Hiburan 6,398,648,000 8,007,514,418 125.14 8,500,000,000 8,999,556,122 105.88 Tontonan Film/Bioskop 135.78 129.52 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 11
dan Pajak Daerah URAIAN 2012 2013 1,400,000,000 1,900,929,800 2,300,000,000 2,979,073,900 Diskotik 715,000,000 903,694,591 126.39 729,775,000 921,368,542 126.25 Karaoke - - - 42,017,500 Permainan Biliar 148,100,000 162,095,000 109.45 134,677,000 150,150,000 111.49 Permainan Golf - - Permainan Ketangkasan 1,878,499,000 2,083,530,116 Panti Pijat/Refleksi 43,700,000 - Pusat Kebugaran 337,119,000 713,632,299 Pertandingan Olahraga 110.91 1,878,499,000-211.69 109.42 2,055,401,925 - - 380,819,000 807,312,984 211.99 - - Arena Olah Raga - - - - Gedung Pertemuan - - - - Taman Hiburan 1,000,000,000 1,026,349,205 102.63 1,000,000,000 1,000,952,263 100.10 Museum 7,800,000-7,800,000 - Insidentil 868,430,000 1,217,283,407 140.17 2,068,430,000 1,043,279,008 50.44 Pajak Reklame 5,041,150,000 5,600,190,650 111.09 5,991,150,000 6,143,112,000 102.54 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron 4,276,000,000 3,767,973,450 88.12 4,384,150,000 4,249,358,140 96.93 Reklame Kain 520,200,000 1,325,138,600 254.74 1,284,500,000 1,379,629,160 107.41 Reklame Melekat/Stiker - 16,632,000 - - Reklame Selebaran 226,950,000 451,834,200 199.09 300,000,000 496,611,500 165.54 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 12
dan Pajak Daerah URAIAN Reklame Berjalan Reklame Udara Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet 2012 2013 17,500,000 247.24 13,000,000 32,140,900 16,575,700 5,000,000 6,471,500 129.43 5,000,000 937,500 28,924,780,000 31,707,681,150 109.62 34,011,101,000 38,863,518,249 28,924,780,000 31,707,681,150 109.62 34,011,101,000 38,863,518,249 1,513,600,000 1,704,059,800 112.58 1,775,000,000 2,029,861,115 1,513,600,000 1,704,059,800 112.58 1,775,000,000 2,029,861,115 484,670,000 390,399,100 80.55 450,000,000 787,710,400 484,670,000 390,399,100 80.55 450,000,000 787,710,400 24,000,000-0.00 24,000,000 4,474,000 24,000,000-0.00 24,000,000 4,474,000 94.72 18.75 114.27 114.27 114.36 114.36 175.05 175.05 18.64 18.64 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 39,000,000,000 70,797,060,731 181.53 47,000,000,000 50,897,535,929 108.29 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 39,000,000,000 70,797,060,731 181.53 47,000,000,000 50,897,535,929 108.29 Pajak Bumi dan Bangunan 46,000,000,000 47,333,613,615 102.90 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan 46,000,000,000 47,333,613,615 102.90 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 13
dan Retribusi Daerah Uraian 2009 2010 2011 Hasil Retribusi Daerah 41,206,232,000 37,783,489,120 91.69 42,756,415,000 41,588,097,172 97.27 50,291,841,000 47,671,386,160 94.79 Retribusi Jasa Umum 23,067,803,500 22,111,770,838 95.86 24,114,386,000 23,888,160,845 99.06 29,513,196,000 28,935,864,968 98.04 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2,829,704,000 2,941,410,648 103.95 2,960,931,000 2,978,458,554 100.59 5,980,536,000 6,071,094,062 101.51 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,838,900,000 3,765,250,892 98.08 3,852,678,000 3,857,338,685 100.12 3,997,945,000 3,925,426,667 98.19 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 843,822,000 955,002,000 113.18 875,000,000 1,106,395,500 126.45 900,000,000 787,190,000 87.47 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 93,460,000 94,010,000 100.59 100,000,000 100,290,000 100.29 110,000,000 108,990,000 99.08 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 1,912,200,000 1,913,316,000 100.06 1,933,245,000 1,933,926,800 100.04 2,300,000,000 2,085,058,000 90.65 Retribusi Pelayanan Pasar 11,782,182,000 10,672,456,198 90.58 12,509,447,000 11,647,426,106 93.11 13,585,388,000 12,073,397,339 88.87 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1,054,723,000 1,091,204,000 103.46 1,127,585,000 1,103,496,500 97.86 1,265,327,000 1,163,377,000 91.94 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 82,000,000 80,630,000 98.33 82,000,000 77,100,000 94.02 124,000,000 63,530,000 51.23 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 590,812,500 564,278,100 95.51 627,500,000 1,034,741,700 164.90 1,200,000,000 2,605,643,900 217.14 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan 40,000,000 34,213,000 85.53 46,000,000 48,987,000 106.49 50,000,000 52,158,000 104.32 Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran Retribusi Jasa Usaha 12,140,292,000 9,741,715,143 80.24 11,659,712,000 10,409,769,557 89.28 12,916,775,000 13,257,161,398 102.64 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7,530,671,000 5,580,181,346 74.10 6,753,975,000 6,532,361,557 96.72 7,180,908,000 9,486,960,631 132.11 Retribusi Terminal 3,834,677,000 3,274,696,900 85.40 3,834,677,000 2,820,898,800 73.56 4,514,807,000 2,654,029,900 58.79 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 50,000,000 40,221,500 80.44 50,000,000 40,975,000 81.95 50,000,000 23,045,000 46.09 Retribusi Rumah Potong Hewan 373,320,000 374,846,250 100.41 373,320,000 375,322,200 100.54 373,320,000 319,655,550 85.63 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 330,624,000 395,896,647 119.74 579,060,000 525,113,600 90.68 669,060,000 646,070,317 96.56 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 14
dan Retribusi Daerah 2009 2010 2011 Uraian Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 21,000,000 75,872,500 361.30 68,680,000 111,700,000 162.64 128,680,000 127,400,000 99.01 Retribusi Penutupan Saluran Usaha Komersial - 3,398,400 Retribusi Perizinan Tertentu 5,998,136,500 5,930,003,139 98.86 6,982,317,000 7,290,166,770 104.41 7,861,870,000 5,478,359,794 69.68 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3,509,187,500 3,351,722,200 95.51 3,997,500,000 4,358,205,500 109.02 6,300,000,000 4,561,135,500 72.40 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 25,000,000-0.00 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 900,000,000 789,003,139 87.67 1,150,000,000 1,166,224,020 101.41 1,150,000,000 718,352,394 62.47 Retribusi Izin Trayek 189,575,000 205,296,800 108.29 186,870,000 243,015,550 130.05 236,870,000 197,500,650 83.38 Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota 536,524,000 560,121,000 104.40 539,972,000 544,926,500 100.92-1,371,250 Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum/URHU Retribusi Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) 40,000,000 42,950,000 107.38 40,000,000 62,048,000 155.12 124,000,000 100,230,000 80.83 204,955,000 109,570,000 53.46 - - Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) 21,400,000 20,772,000 97.07 21,860,000 13,572,000 62.09 - - Retribusi Ijin Usaha Industri (IUI) 85,500,000 56,676,000 66.29 91,740,000 82,038,000 89.42 - - Retribusi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) 369,100,000 400,032,000 108.38 431,520,000 389,839,200 90.34 - - Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan 122,850,000 241,500,000 196.58 150,000,000 122,100,000 81.40 - - Retribusi Perijinan Usaha Bidang Pariwisata 25,000,000 58,700,000 234.80 25,000,000 52,850,000 211.40 - - Retribusi Perijinan Usaha Bidang Jasa Konstruksi Retribusi Perijinan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 75,000,000 103,000,000 137.33 75,000,000 120,500,000 160.67 150,000,000-0.00 67,900,000 25,278,000 37.23 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 15
dan Retribusi Daerah Uraian 2012 2013 Hasil Retribusi Daerah 55,879,742,000 55,056,791,081 98.53 64,551,068,000 64,767,799,578 100.34 Retribusi Jasa Umum 29,546,277,000 27,771,783,875 93.99 29,483,151,000 28,543,986,900 96.81 Retribusi Pelayanan Kesehatan 7,711,586,000 7,018,543,739 91.01 6,899,779,000 7,612,720,746 110.33 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4,497,945,000 4,061,156,423 90.29 4,688,885,000 4,323,436,517 92.21 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 940,000,000 1,092,906,000 116.27 721,000,000 928,800,000 128.82 330,000,000 303,655,000 92.02 300,000,000 302,100,000 100.70 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 3,025,000,000 3,159,063,550 104.43 3,225,000,000 3,309,575,114 102.62 Retribusi Pelayanan Pasar 11,141,746,000 10,001,440,523 89.77 11,273,487,000 9,735,249,903 86.36 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1,400,000,000 1,386,672,500 99.05 1,450,000,000 1,462,688,000 100.88 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 100,000,000 81,490,000 81.49 100,000,000 95,970,000 95.97 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 400,000,000 666,856,140 166.71 825,000,000 773,446,620 93.75 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran - - - - Retribusi Jasa Usaha 17,361,926,000 14,720,551,979 84.79 18,340,817,000 16,852,150,631 91.88 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10,777,491,000 8,408,041,409 78.01 11,430,057,000 10,038,204,301 87.82 Retribusi Terminal 5,014,807,000 5,107,604,450 101.85 5,253,600,000 5,278,365,950 100.47 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 50,000,000 21,120,000 42.24 - - Retribusi Rumah Potong Hewan 258,300,000 258,360,850 100.02 258,300,000 259,023,000 100.28 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1,195,778,000 811,385,270 67.85 1,309,060,000 1,225,302,380 93.60 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 65,550,000 114,040,000 173.97 89,800,000 51,255,000 57.08 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 16
dan Retribusi Daerah Uraian 2012 2013 Retribusi Penutupan Saluran Usaha Komersial - - Retribusi Perizinan Tertentu 8,971,539,000 12,564,455,227 140.05 16,727,100,000 19,371,662,047 115.81 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 7,360,039,000 10,588,199,700 143.86 15,280,600,000 17,755,892,485 116.20 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 25,000,000 18,000,000 72.00 25,000,000 19,500,000 78.00 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1,350,000,000 1,718,648,927 127.31 1,200,000,000 1,393,437,662 116.12 Retribusi Izin Trayek 236,500,000 239,606,600 101.31 221,500,000 202,831,900 91.57 Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota - - Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum/URHU - - Retribusi Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) - - Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) - - Retribusi Ijin Usaha Industri (IUI) - - Retribusi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) - - Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan - - Retribusi Perijinan Usaha Bidang Pariwisata - - Retribusi Perijinan Usaha Bidang Jasa Konstruksi - - Retribusi Perijinan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - - Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 17
dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan URAIAN 2009 2010 2011 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3,282,334,600 3,457,905,340 105.35 4,984,196,000 4,984,197,541 100.00 5,834,196,000 4,464,830,924 76.53 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 3,282,334,600 3,457,905,340 105.35 4,984,196,000 4,984,197,541 100.00 5,834,196,000 4,464,830,924 76.53 Perusahaan Daerah Air Minum - - 2,019,000,000 2,019,000,000 100.00 2,419,000,000 1,642,565,340 67.90 Bank Jawa Tengah 2,418,293,000 2,613,293,963 108.06 2,452,979,000 2,452,979,826 100.00 2,452,979,000 2,329,380,397 94.96 Badan Kredit Kecamatan 50,000,000 30,568,877 61.14 305,788,000 305,788,215 100.00 - - PT. Bank Pasar Surakarta 201,443,000 201,443,900 100.00 305,788,000 216,633,245 70.84 PD. Pedaringan 612,598,600 612,598,600 100.00 206,429,000 206,429,500 100.00 606,429,000 276,251,942 45.55 Bagi Hasil Laba TSTJ 50,000,000-0.00 URAIAN 2012 2013 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 5,168,468,603 5,118,469,295 99.03 8,292,077,000 8,244,980,845 99.43 5,168,468,603 5,118,469,295 99.03 8,292,077,000 8,244,980,845 99.43 Perusahaan Daerah Air Minum 2,217,919,000 2,217,919,172 100.00 2,040,347,000 2,040,347,430 100.00 Bank Jawa Tengah 2,241,358,000 2,241,358,425 100.00 5,388,701,000 5,388,701,063 100.00 Badan Kredit Kecamatan - - PT. Bank Pasar Surakarta 342,503,000 342,503,095 100.00 588,029,000 588,029,405 100.00 PD. Pedaringan 316,688,603 316,688,603 100.00 225,000,000 227,902,947 101.29 Bagi Hasil Laba TSTJ 50,000,000-0.00 50,000,000-0.00 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 18
ANALIASIS RASIO/DERAJAT KONTRIBUSI BUMD Rasio ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini diperoleh dengan cara membandingkan penerimaan daerah dri hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaaan pendapatan asli daerah. PenerimaaanBagianLabaBUMD DerajatKon tribusibumd : 100 PenerimaanPAD Uraian Derajat Kontribusi BUMD Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 3.39 4.37 2.47 2.21 2.76 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 19
dan Lain-Lain PAD Yang Sah URAIAN Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2009 2010 2011 14,890,591,000 8,567,105,533 57.53 12,265,078,815 5,732,089,419 46.74 17,808,900,000 10,144,364,562 56.96 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 545,621,000 412,481,700 75.60 2,069,871,000 464,993,910 22.46 300,000,000 233,297,000 77.77 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai Penjualan Kendaraan Dinas roda dua Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 750,000 2,425,200 323.36 500,000,000 2,418,000 0.48 50,000,000 90,347,000 180.69-125,000 500,000,000-0.00 - - Penjualan Drum Bekas 20,000,000 5,400,000 27.00 20,000,000 5,020,000 25.10 Penjualan Hasil Penebangan Pohon 3,000,000 4,760,000 158.67 3,000,000 2,000,000 66.67 Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 168,884,000 120,251,500 71.20 668,884,000 232,446,200 34.75 250,000,000 72,950,000 Penjualan hasil peternakan - 65,000,000 Penjualan hasil sitaan Penjualan Direksi Keet 352,987,000 279,645,000 79.22 377,987,000 222,984,710 58.99-5,000,000 Penerimaan Jasa Giro 8,000,000,000 1,510,543,399 18.88 3,914,337,815 2,979,922,473 76.13 3,524,900,000 3,636,770,844 103.17 Jasa Giro Kas Daerah 8,000,000,000 1,467,780,865 18.35 3,908,460,815 2,953,585,112 75.57 3,519,000,000 3,566,801,149 101.36 Jasa Giro Kas di Bendahara - 42,762,534 5,877,000 26,337,361 448.14 5,900,000 69,969,695 Pengeluaran 1185.93 Penerimaan Bunga Deposito - 2,901,616,019 74,000,000 710,721,422 960.43 6,000,000,000 3,507,167,094 58.45 Rekening Deposito pada Bank Umum - 2,901,616,019 74,000,000 710,721,422 960.43 6,000,000,000 3,507,167,094 29.18 58.45 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 20
URAIAN Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 2009 2010 2011-95,070,443-256,493,580-245,455,793 Kerugian Uang Daerah - 95,070,443-256,493,580-245,455,793 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan - 13,357,656 2,000,000 58,724,688 2936.23-90,526,637 Pekerjaan Bidang Pendidikan 2,000,000 2,080,000 104.00-16,613,180 Bidang Kesehatan - 22,825,011 Bidang Pekerjaan Umum - 23,691,717-3,271,923 Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang - 901,020 Bidang Lingkungan Hidup - 59,840-5,308,600 Bidang Usaha Pemerintahan Umum Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame - 13,297,816-4,819,360-69,740,514 2,250,000 1,000,000 44.44 2,250,000 1,150,000 51.11 - - 2,250,000 1,000,000 44.44 2,250,000 1,150,000 51.11 Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Eksekusi Jaminan Sanggah Banding Pendapatan dari Pengembalian 126,170,000 156,587,424 124.11 126,170,000 174,394,114 138.22 600,000,000 1,092,393,167 182.07 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka - 10,053,594 600,000,000 927,158,575 154.53-42,186,328 126,170,000 164,340,520 130.25-400,000 126,170,000 114,088,096 90.42-164,834,592 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 21
URAIAN Pendapatan dari pengembalian sisa uang kas bendahara Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Umum Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Angsuran/Cicilan Penjualan Kios Pasar 2009 2010 2011-313,000 - - - - - - 6,000,000,000 3,244,149,475 54.07 5,835,000,000 809,002,580 13.86 5,835,000,000 336,420,660 6,000,000,000 3,244,149,475 54.07 5,835,000,000 809,002,580 13.86 5,835,000,000 336,420,660 Pendapatan BLUD - - - - - - Pendapatan BLUD Solo Techno Park Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan Lain-Lain 216,550,000 232,299,417 107.27 241,450,000 276,686,652 114.59 1,549,000,000 1,002,333,367 64.71 Pengajuan STNK, SIM Becak 12,550,000 6,217,500 49.54 Pembukaan Jalur Hijau 24,000,000 22,963,400 95.68 24,000,000 7,896,500 32.90 24,000,000 3,490,000 14.54 Galian Tanah/Trotoar 30,000,000 51,665,000 172.22 30,000,000 12,534,700 41.78 Lain-lain 150,000,000 151,453,517 100.97 187,450,000 256,255,452 136.71 1,525,000,000 998,843,367 65.50 5.77 5.77 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 22
dan Lain-Lain PAD Yang Sah URAIAN 2012 2013 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20,929,801,000 19,591,385,140 93.61 29,815,161,000 31,481,855,261 105.59 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 550,000,000 399,649,700 72.66 1,944,252,000 2,471,664,324 127.13 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai 50,000,000 2,164,500 4.33 50,000,000 4,000,000 8.00 Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai - - Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 368,784,000 510,036,325 138.30 Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 250,000,000-0.00 1,275,468,000 1,275,467,999 100.00 Penjualan Drum Bekas - - Penjualan Hasil Penebangan Pohon - - Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 250,000,000 397,485,200 158.99 250,000,000 682,160,000 272.86 Penjualan hasil peternakan - - Penjualan hasil sitaan - - Penjualan Direksi Keet - - Penerimaan Jasa Giro 5,089,900,000 6,408,444,384 125.91 7,279,000,000 13,185,860,155 181.15 Jasa Giro Kas Daerah 5,084,000,000 6,367,309,289 125.24 7,279,000,000 13,157,109,624 180.75 Jasa Giro Kas di Bendahara Pengeluaran 5,900,000 41,135,095 697.21-28,750,531 Penerimaan Bunga Deposito 6,000,000,000 8,279,041,018 137.98 6,750,000,000 5,804,589,192 85.99 Rekening Deposito pada Bank Umum 6,000,000,000 8,279,041,018 137.98 6,750,000,000 5,804,589,192 85.99 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 96,644,000 128,694,102 133.16-290,174,065 Kerugian Uang Daerah 96,644,000 128,694,102 133.16-290,174,065 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1,500,000 736,681,403 49112.09-1,121,425,932 Bidang Pendidikan - - - - Bidang Kesehatan - 25,108,931 - - Bidang Pekerjaan Umum - 3,348,800 - - Bidang Perencanaan Pembangunan - 6,089,600 - - Bidang Penataan Ruang - - Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 23
dan Lain-Lain PAD Yang Sah URAIAN 2012 2013 Bidang Lingkungan Hidup - - Bidang Usaha Pemerintahan Umum 1,500,000 702,134,072 46808.94-1,121,425,932 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - 13,476,710-142,516,000 Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame - 1,104,000 Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan - 141,412,000 Hasil Eksekusi Jaminan Sanggah Banding - 13,476,710 - - Pendapatan dari Pengembalian 666,476,000 201,925,763 30.30-66,137,462 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 600,000,000-0.00 - - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan - 26,474,368-11,332,926 Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka 63,645,000 175,451,395 275.67-54,804,536 Pendapatan dari pengembalian sisa uang kas bendahara 2,831,000-0.00 - - Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 937,725,000 1,047,020,180 111.66 812,725,000 1,021,600,460 125.70 Fasilitas Umum 937,725,000 1,047,020,180 111.66 812,725,000 1,021,600,460 125.70 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 3,395,000,000 828,232,230 24.40 5,849,133,000 2,037,623,810 34.84 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - - Angsuran/Cicilan Penjualan Kios Pasar 3,395,000,000 828,232,230 24.40 5,849,133,000 2,037,623,810 34.84 Pendapatan BLUD - 200,000,000 2,500,000,000 2,968,033,582 118.72 Pendapatan BLUD Solo Techno Park - 200,000,000-1,937,504,744 Pendapatan BLUD RSUD 2,500,000,000 1,030,528,838 41.22 Pendapatan Lain-Lain 4,192,556,000 1,348,219,650 32.16 4,680,051,000 2,372,230,279 50.69 Pengajuan STNK, SIM Becak - - Pembukaan Jalur Hijau - - Galian Tanah/Trotoar - - Lain-lain 4,192,556,000 1,348,219,650 32.16 4,680,051,000 2,372,230,279 50.69 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 24
B.2 Struktur Dana Transfer Kota Surakarta Tahun 2009-2013 Perkembangan Angggaran Dana Perimbangan Kota Surakarta Tahun 2009 2013 URAIAN Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus ANGGARAN 2009 2010 2011 2012 2013 549.029.484.000 614.099.922.000 659.191.166.000 688.849.863.000 751.818.820.000 74.793.674.000 85.533.389.000 63.816.197.000 64.654.856.000 54.256.708.000 435.470.810.000 499.448.133.000 560.479.369.000 595.222.827.000 659.647.382.000 38.765.000.000 29.118.400.000 34.895.600.000 28.972.180.000 37.914.730.000 Perkembangan Dana Perimbangan Kota Surakarta Tahun 2009 2013 URAIAN Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus REALISASI 2009 2010 2011 2012 2013 548.324.527.915 610.715.857.616 665.382.437.776 710.269.783.706 750.066.765.441 74.088.717.915 82.149.324.216 70.007.968.336 86.074.776.706 57.526.347.441. 435.470.810.000 499.448.133.400 560.479.369.440 595.222.827.000 659.647.382.000 38.765.000.000 29.118.400.000 34.895.100.000 28.972.180.000 32.893.036.000 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 25
dan Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2009-2013 Uraian 2009 2010 2011 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 139,571,290,000 78,641,341,355 56.34 141,689,779,000 133,852,102,214 94.47 169,891,312,000 269,635,066,041 158.71 Pendapatan Hibah - - 5,000,000,000 2,000,000,000 40.00 6,200,000,000 4,697,159,200 75.76 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - - 5,000,000,000 2,000,000,000 40.00 6,200,000,000 4,697,159,200 75.76 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 5,000,000,000 2,000,000,000 40.00 6,200,000,000 4,697,159,200 75.76 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 46,655,513,000 50,428,876,240 108.09 53,429,000,000 47,953,758,943 89.75 56,150,938,000 70,557,462,064 125.66 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 46,655,513,000 50,428,876,240 108.09 53,429,000,000 47,953,758,943 89.75 56,150,938,000 70,557,462,064 125.66 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 18,500,654,000 19,561,656,827 105.73 21,251,645,000 18,827,358,608 88.59 22,072,006,000 27,426,125,162 124.26 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera dan Tera Ulang 11,477,553,000 12,099,580,139 105.42 13,246,859,000 12,450,643,125 93.99 14,496,410,000 23,901,596,220 164.88 16,305,563,000 18,410,302,803 112.91 18,274,755,000 16,035,188,574 87.75 19,371,240,000 19,016,406,247 98.17 352,698,000 339,998,818 96.40 310,510,000 288,305,290 92.85-87,044,567 19,045,000 17,337,653 91.04 15,576,000 16,037,516 102.96 17,291,000 15,949,158 92.24 145,249,000 168,417,406 115.95 142,905,000 137,411,318 96.16 150,000,000 96,240,283 64.16 Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 41,501,000 30,397,106 73.24 43,991,000 14,100,427 32.05 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 70,000,000,000 12,985,725,000 18.55 40,285,372,000 40,864,822,112 101.44 73,842,200,000 124,680,549,440 168.85 Dana Penyesuaian - 12,985,725,000 40,285,372,000 40,864,822,112 101.44 73,842,200,000 124,680,549,440 168.85 Tambahan Penghasilan Guru PNSD - 12,985,725,000 9,698,550,000 10,278,000,000 105.97 9,291,000,000 9,291,000,000 100.00 Tunjangan Profesi Guru PNSD - 86,590,631,440 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 26
Uraian Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan (DPDF dan DPD) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) 2009 2010 2011 29,586,822,000 29,586,822,112 100.00 - - 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00-10,186,918,000 Biaya Operasional Sekolah / BOS 45,939,200,000-0.00 Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID) 18,612,000,000 18,612,000,000 100.00 Dana Insentif Daerah (DID) Dana Otonomi Khusus 70,000,000,000-0.00 - - - - Dana Otonomi Khusus 70,000,000,000-0.00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 14,994,100,000 15,226,740,115 101.55 23,690,229,000 23,748,343,159 100.25 23,511,256,000 23,511,256,000 100.00 Bantuan Keuangan dari Provinsi 14,994,100,000 15,226,740,115 101.55 23,690,229,000 23,748,343,159 100.25 23,511,256,000 23,511,256,000 100.00 Bantuan keuangan dari Provinsi 14,994,100,000 15,226,740,115 101.55 23,690,229,000 23,748,343,159 100.25 23,511,256,000 23,511,256,000 100.00 Uraian 2012 2013 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 281,102,468,000 297,509,538,382 105.84 339,780,033,000 336,537,494,435 99.05 Pendapatan Hibah 8,331,870,000 1,331,870,800 15.99 7,147,000,000 2,126,000,000 29.75 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 8,331,870,000 1,331,870,800 15.99 7,147,000,000 2,126,000,000 29.75 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 8,331,870,000 1,331,870,800 15.99 7,147,000,000 2,126,000,000 29.75 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 72,847,481,000 96,254,550,582 132.13 93,506,288,000 95,630,535,435 102.27 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 72,847,481,000 96,254,550,582 132.13 93,506,288,000 95,630,535,435 102.27 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 28,072,006,000 35,865,209,195 127.76 36,531,557,000 34,076,120,746 93.28 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22,862,868,000 36,122,153,458 157.99 32,825,463,000 38,279,155,958 116.61 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21,701,325,000 24,046,771,662 110.81 24,100,000,000 23,144,399,167 96.03 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 27
Uraian Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 2012 2013 - - Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan 17,291,000 24,587,938 142.20 49,268,000 37,650,196 76.42 - - Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera dan Tera Ulang 150,000,000 167,265,798 111.51-81,084,368 Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 43,991,000 28,562,531 64.93-12,125,000 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 175,527,411,000 175,527,411,000 100.00 218,373,320,000 218,373,319,000 100.00 Dana Penyesuaian 175,527,411,000 175,527,411,000 100.00 218,373,320,000 218,373,319,000 100.00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 5,121,000,000 5,121,000,000 100.00 2,461,000,000 2,461,000,000 100.00 Tunjangan Profesi Guru PNSD 143,207,887,000 143,207,887,000 100.00 182,957,211,000 182,957,210,000 100.00 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan (DPDF dan DPD) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Biaya Operasional Sekolah / BOS Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID) Dana Insentif Daerah (DID) 27,198,524,000 27,198,524,000 100.00 32,955,109,000 32,955,109,000 100.00 Dana Otonomi Khusus - - Dana Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 24,395,706,000 24,395,706,000 100.00 20,753,425,000 20,407,640,000 98.33 Bantuan Keuangan dari Provinsi 24,395,706,000 24,395,706,000 100.00 20,753,425,000 20,407,640,000 98.33 Bantuan keuangan dari Provinsi 24,395,706,000 24,395,706,000 100.00 20,753,425,000 20,407,640,000 98.33 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 28
B.1.1 Perkembangan & Pendapatan Daerah per Urusan A. Urusan Wajib 1. Pendidikan Pendapatan Urusan Pendidikan Pendapatan Urusan Pendidikan 0 0 0 1,400,000,000 2,300,000,000 0 0 0 548,300,920 2,200,706,750 2. Kesehatan Pendapatan Urusan Kesehatan Pendapatan Urusan Kesehatan 2,952,554,000 3,110,931,000 5,980,536,000 7,608,686,000 9,296,879,000 3,182,910,648 3,100,558,554 6,071,094,062 6,914,551,739 7,496,908,746 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 29
3. Pekerjaaan Umum Pendapatan Urusan Pekerjaan Umum 832,840,000 1,043,027,000 824,874,000 2,427,889,000 2,500,000,000 Pendapatan Urusan Pekerjaan Umum 630,787,400 733,982,810 614,886,620 2,423,645,825 2,327,415,955 4. Penataan Ruang Pendapatan Urusan Penataan Ruang 4,100,000,000 4,625,000,000 7,500,000,000 12,800,836,000 20,821,979,000 Pendapatan Urusan Penataan Ruang 3,916,000,300 5,392,947,200 7,166,779,400 14,872,046,298 22,690,239,369 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 30
5. Perencanaan Pembangunan Pendapatan Urusan Perencanaan Pembangunan - - - 3,382,470,000 3,928,000,000 Pendapatan Urusan Perencanaan Pembangunan - - - 200,000,000 1,937,504,744 6. Perhubungan Pendapatan Urusan Perhubungan 7,690,249,000 7,877,699,000 8,742,004,000 10,101,207,000 10,607,450,000 Pendapatan Urusan Perhubungan 7,053,120,400 6,725,154,150 6,430,498,800 10,292,927,200 10,663,438,464 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 31
7. Lingkungan Hidup Pendapatan Urusan Lingkungan Hidup 4,193,560,000 4,543,560,000 4,593,060,000 5,489,060,000 5,500,000,000 Pendapatan Urusan Lingkungan Hidup 4,011,090,489 4,481,486,020 4,098,194,494 5,433,317,347 5,407,081,727 8. Kependudukan dan Catatan Sipil Pendapatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pendapatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 843,822,000 875,000,000 900,000,000 940,000,000 721,000,000 955,002,000 1,106,395,500 787,190,000 1,092,906,000 928,800,000 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 32
9. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pendapatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pendapatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 758,587,162,600 826,907,466,815 954,355,231,000 1,098,450,248,603 1,293,375,433,000 692,871,252,526 821,777,476,267 989,677,708,720 1,181,964,078,926 1,314,073,001,578 10. Pemberdayaan Masyarakat Pendapatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pendapatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 564,701,000 0 0 0 0 0 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 33
B. Urusan Pilihan 1. Pertanian Pendapatan Urusan Pertanian Pendapatan Urusan Pertanian 483,388,000 600,000,000 729,000,000 585,750,000 745,000,000 491,699,750 563,959,200 664,613,550 500,392,850 724,690,000 2. Pariwisata Pendapatan Urusan Pariwisata Pendapatan Urusan Pariwisata 430,024,000 600,000,000 625,000,000 1,151,718,000 1,215,000,000 504,918,147 629,992,400 625,475,717 784,324,250 1,113,483,815 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 34
3. Perdagangan Pendapatan Urusan Perdagangan 19,329,332,000 20,036,375,000 21,008,833,000 17,894,671,000 20,192,968,000 Pendapatan Urusan Perdagangan 15,321,406,292 14,002,015,271 13,387,247,166 13,863,890,532 14,411,306,522 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 35
B.1.2 Perkembangan & Pendapatan Daerah per SKPD 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Target Pendapatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pendapatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0 0 0 1,400,000,000 2,300,000,000 0 0 0 1,109,341,550 2,200,706,750 2. Dinas Kesehatan Target Pendapatan Dinas Kesehatan Pendapatan Dinas Kesehatan 2,341,623,000 2,500,000,000 3,880,536,000 4,402,686,000 2,645,216,925 2,470,241,725 4,085,178,275 4,949,234,250 5,940,000,000 6,638,400,028 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 36
3. Rumah Sakit Umum Daerah Target Pendapatan RSUD 610,931,000 610,931,000 2,100,000,000 3,206,000,000 3,356,879,000 Pendapatan RSUD 537,693,723 630,316,829 1,985,915,787 1,965,317,489 858,508,718 4. Dinas Pekerjaan Umum Target Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum 832,840,000 1,043,027,000 824,874,000 2,427,889,000 2,500,000,000 Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum 630,787,400 733,982,810 614,886,620 2,423,645,825 2,327,415,955 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 37
5. Dinas Tata Ruang Kota Target Pendapatan Dinas Tata Ruang Kota Pendapatan Dinas Tata Ruang Kota 4,100,000,000 4,625,000,000 7,500,000,000 12,800,836,000 20,821,979,000 3,916,000,300 5,392,947,200 7,166,779,400 14,872,046,298 22,690,239,369 6. BAPPEDA Target Pendapatan BAPPEDA 0 0 0 3,382,470,000 3,928,000,000 Pendapatan BAPPEDA 0 0 0 200,000,000 1,937,504,744 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 38
7. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Target Pendapatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7,690,249,000 7,877,699,000 8,742,004,000 10,101,207,000 10,607,450,000 Pendapatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7,053,120,400 6,725,154,150 6,430,498,800 10,292,927,200 10,663,438,464 8. Badan Lingkungan Hidup Target Pendapatan Badan Lingkungan Hidup 900,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000 1,350,000,000 1,200,000,000 Pendapatan Badan Lingkungan Hidup 789,003,139 1,166,224,020 718,352,394 1,718,648,927 1,393,437,662 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 39
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Target Pendapatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3,293,560,000 3,393,560,000 3,443,060,000 4,139,060,000 4,300,000,000 Pendapatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3,222,087,350 3,315,262,000 3,379,842,100 3,714,668,420 4,013,644,065 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Target Pendapatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 843,822,000 875,000,000 900,000,000 940,000,000 Pendapatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 955,002,000 1,106,395,500 787,190,000 1,092,906,000 721,000,000 928,800,000 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 40
11. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset URAIAN Target Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2009 2010 2011 2012 2013 758,587,162,600 826,907,466,815 954,355,231,000 1,098,450,248,603 1,293,375,433,000 692,871,252,526 821,777,476,267 989,677,708,720 1,181,964,078,926 1,314,073,001,578 12. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Target Pendapatan Bapermas PP, PA dan KB 0 0 0 622,736,000 564,701,000 Pendapatan Bapermas PP, PA dan KB 0 0 0 0 0 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 41
13. Dinas Pertanian URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 Target Pendapatan Dinas Pertanian Pendapatan Dinas Pertanian 483,388,000 600,000,000 729,000,000 585,750,000 745,000,000 491,699,750 563,959,200 664,613,550 500,392,850 724,690,000 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Target Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 430,024,000 600,000,000 625,000,000 1,151,718,000 1,215,000,000 Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 504,918,147 629,992,400 625,475,717 784,324,250 1,113,483,815 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 42
15. Dinas Pengelola Pasar Target Pendapatan Dinas Pengelolaan Pasar Pendapatan Dinas Pengelolaan Pasar 18,679,332,000 19,286,300,000 20,983,833,000 17,794,671,000 20,100,000,000 14,713,127,415 13,406,996,071 13,387,247,166 13,845,890,532 14,366,306,522 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Target Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 650,000,000 750,075,000 25,000,000 100,000,000 92,968,000 608,278,877 595,019,200 0 18,000,000 45,000,000 Statisitik Keuangan Kota Surakarta 2009-2013 43