SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401472) PROPINSI : JAWA TIMUR BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : 0217/005-01.2.01/15/2012/9 Desember 2011 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN MEI 2012 NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1.766.992.000 744.316.454 42,12% 270.620.846 15,32% 1.014.937.300 57,44% 752.054.700 42,56% 1066.001 Layanan Perkantoran [Base Line] 1066.001.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 645.006.000 330.567.900 51,25% 82.063.600 12,72% 412.631.500 63,97% 232.374.500 36,03% 001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.000 5.557 30,87% 1.322 7,34% 6.879 38,22% 11.121 61,78% 001.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 57.054.000 28.184.742 49,40% 6.988.348 12,25% 35.173.090 61,65% 21.880.910 38,35% 001.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 19.863.000 7.924.722 39,90% 2.032.309 10,23% 9.957.031 50,13% 9.905.969 49,87% 001.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 26.130.000 13.350.000 51,09% 2.600.000 9,95% 15.950.000 61,04% 10.180.000 38,96% 001.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 204.750.000 105.800.000 51,67% 27.550.000 13,46% 133.350.000 65,13% 71.400.000 34,87% 001.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 37.419.000 15.714.360 42,00% 4.027.167 10,76% 19.741.527 52,76% 17.677.473 47,24% 001.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 32.281.000 18.576.000 57,54% 4.760.100 14,75% 23.336.100 72,29% 8.944.900 27,71% 001.511129 Belanja Uang Makan PNS 187.440.000 28.630.000 15,27% 28.053.000 14,97% 56.683.000 30,24% 130.757.000 69,76% 001.511151 Belanja Tunj. Umum PNS 26.253.000 2.180.000 8,30% 545.000 2,08% 2.725.000 10,38% 23.528.000 89,62% 001.512211 Belanja Uang Lembur 31.660.000 9.779.000 30,89% - 0,00% 9.779.000 30,89% 21.881.000 69,11% Jumlah Kegiatan 1066.001.001 1.267.874.000 560.712.281 44,22% 158.620.846 12,51% 719.333.127 56,74% 548.540.873 43,26% 1066.001.002 002 Belanja Barang Operasional (A s.d. L) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 002.A.521113 Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya 6.600.000 1.650.000 25,00% 550.000 8,33% 2.200.000 33,33% 4.400.000 66,67% Tahan Tubuh 002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 6.300.000 6.300.000 100,00% - 0,00% 6.300.000 100,00% - 0,00% 002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian kerja Pakaian Sopir/Pesuruh/ 2.550.000 2.550.000 100,00% - 0,00% 2.550.000 100,00% - 0,00% Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya 002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 54.180.000 40.500.000 74,75% 5.750.000 10,61% 46.250.000 85,36% 7.930.000 14,64% 002.E.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 36.000.000 17.672.468 49,09% - 0,00% 17.672.468 49,09% 18.327.532 50,91% 002.F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 22.400.000 3.083.800 13,77% - 0,00% 3.083.800 13,77% 19.316.200 86,23% 002.G.523121 Perawatan Sarana Gedung 1.125.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 1.125.000 100,00% Langganan Daya dan Jasa 002.H.522111 Belanja Langganan Listrik 24.000.000 8.761.780 36,51% - 0,00% 8.761.780 36,51% 15.238.220 63,49% 002.H.522112 Belanja Langganan Telepon 7.200.000 2.854.415 39,64% - 0,00% 2.854.415 39,64% 4.345.585 60,36% 002.H.522113 Belanja Langganan Air 15.000.000 5.113.700 34,09% - 0,00% 5.113.700 34,09% 9.886.300 65,91% 002.I.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 4.500.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 4.500.000 100,00%
NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 Program Operasional Dukungan Perkantoran Manajemen dan Pimpinan dan Pelaksanaan 002.J.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 184.083.000 54.485.010 29,60% 13.200.000 7,17% 67.685.010 36,77% 116.397.990 63,23% 002.J.521115 Honor Operasional Satuan Kerja 17.400.000 4.350.000 25,00% 1.450.000 8,33% 5.800.000 33,33% 11.600.000 66,67% 002.L.523121 Perawatan Inventaris Kantor 8.130.000 1.860.000 22,88% 770.000 9,47% 2.630.000 32,35% 5.500.000 67,65% 011 RAPAT KERJA DAERAH 011.524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.550.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 6.550.000 100,00% 012 OPERASIONAL PERKANTORAN 012.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000 5.620.500 33,06% 465.000 2,74% 6.085.500 35,80% 10.914.500 64,20% 1066.003 Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran [Base Line] (A s.d. F) 011 LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN Jumlah Kegiatan 1066.001.002 Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah 413.018.000 154.801.673 37,48% 22.185.000 5,37% 176.986.673 42,85% 236.031.327 57,15% 011.A.521211 Belanja Bahan 900.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 900.000 100,00% 011.A.524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.700.000 450.000 16,67% 225.000 8,33% 675.000 25,00% 2.025.000 75,00% Rapat Koordinasi 011.B.521211 Belanja Bahan 4.800.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 4.800.000 100,00% 011.B.524111 Belanja Perjalanan Biasa 55.560.000 17.372.500 31,27% 2.380.000 4,28% 19.752.500 35,55% 35.807.500 64,45% 011.C.521119 Penyusunan Laporan Tahunan 6.000.000 5.980.000 99,67% - 0,00% 5.980.000 99,67% 20.000 0,33% 011.D.521119 Penyusunan LAKIP 5.000.000 5.000.000 100,00% - 0,00% 5.000.000 100,00% - 0,00% 011.E.521119 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 6.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 6.000.000 100,00% 011.F.521119 Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 5.140.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 5.140.000 100,00% Jumlah Kegiatan 1066.003 86.100.000 28.802.500 33,45% 2.605.000 3,03% 31.407.500 36,48% 54.692.500 63,52% JUMLAH KEGIATAN 1066 1.766.992.000 744.316.454 42,12% 183.410.846 10,38% 927.727.300 52,50% 839.264.700 47,50% 2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 2.466.000.000-0,00% 87.210.000 3,54% 87.210.000 3,54% 2.378.790.000 96,46% 1072.998 Gedung/Bangunan [Base Line] 1072.998.001 Pembangunan Gedung Kantor 011.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.466.000.000-0,00% 87.210.000 3,54% 87.210.000 3,54% 2.378.790.000 96,46% JUMLAH KEGIATAN 1072 2.466.000.000-0,00% 87.210.000 3,54% 87.210.000 3,54% 2.378.790.000 96,46% JUMLAH TOTAL 4.232.992.000 744.316.454 17,58% 270.620.846 6,39% 1.014.937.300 23,98% 3.218.054.700 76,02%
SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401473) PROPINSI : JAWA TIMUR BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : 1289/005-04.2.01/15/2012/9 Desember 2011 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN MEI 2012 NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 24.000.000-0,00% 7.500.000 31,25% 7.500.000 31,25% 16.500.000 68,75% 1054.001 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [Base Line] 011.521219 Prodeo 16.500.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 16.500.000 100,00% 012.521219 Sidang Keliling 7.500.000-0,00% 7.500.000 100,00% 7.500.000 100,00% - 0,00% Jumlah Kegiatan 1054.001 24.000.000-0,00% 7.500.000 31,25% 7.500.000 31,25% 16.500.000 68,75% JUMLAH KEGIATAN 1054 24.000.000-0,00% 7.500.000 31,25% 7.500.000 31,25% 16.500.000 68,75%
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN MEI MENURUT PROGRAM K/L Kode Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Eselon I Program Realisasi Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 01 Badan Urusan Adminisrasi 01 Program Dukungan Manajemen 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Urusan Administrasi Lainnya Mahkamah Agung 1066.001 Layanan Perkantoran 1066.001.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.267.874.000 1 THN 158.620.846 158.620.846 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1066.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/ 6.600.000 1.320,00 OH 550.000 550.000 Uang Makan PNS B Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 6.300.000 21 STEL - - C Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Satpam/Tenaga 2.550.000 11 STEL - - Teknis Lainnya D Perawatan Gedung kantor 54.180.000 750 M2 5.750.000 5.750.000 E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 36.000.000 2 UNIT - - F Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 22.400.000 7 UNIT - - G Perawatan Sarana Gedung 1.125.000 5 UNIT - - H Langganan Daya dan Jasa 46.200.000 12 BULAN - - I Jasa Pos/Giro/Sertifikat 4.500.000 1500 SURAT - - J Operasional Perkantoran dan Pimpinan 201.483.000 1 THN 14.650.000 14.650.000 L Perawatan Inventaris Kantor 8.130.000 31 UNIT 770.000 770.000 011 Rapat Kerja Daerah 6.550.000 6 OH - - 012 Operasional Perkantoran 17.000.000 1 UNIT 465.000 465.000 1066.003 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 26 LAPORAN 011 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran A Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah 3.600.000 12 DOK 225.000 225.000 B Rapat Koordinasi 60.360.000 12 DOK 2.380.000 2.380.000 C Penyusunan Laporan Tahunan 6.000.000 1 DOK - - D Penyusunan LAKIP 5.000.000 1 DOK - - E Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 6.000.000 2 KGT - - F Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 5.140.000 1 KGT - -
K/L Kode Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Eselon I Program Realisasi Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 01 Badan Urusan Adminisrasi 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana 1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Aparatur Mahkamah Agung Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 1072.998 Gedung/Bangunan 1072.998.001 Pembangunan Gedung Kantor 011 Pembangunan Gedung Kantor 2.466.000.000 2.500 M2 - -
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN MEI MENURUT PROGRAM K/L Realisasi Kode Eselon I Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Program Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan 1054 Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Agama 1054.001 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan 55 Perkara PA yang Diselesaikan Tepat Waktu 011 Prodeo 16.500.000 55 PKR - - 012 Sidang Keliling 7.500.000 1 KGT 7.500.000 7.500.000