PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman : 1 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.06.00.00.5. BELANJA DAERAH 8.85.182.64 8.202.45.888 92,61 654.24.86 1.20.1.20.06.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.5.021.69 4.515.941.12 94,9 241.080.525 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.5.021.69 4.515.941.12 94,9 241.080.525 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.62.6.69 2.606..21 99,5 1.08.96 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01. Gaji pokok PNS/uang representasi 1.966.582.118 1.95.1.600 99,5 9.210.518 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan keluarga 181.166.060 182.62.80 100,80 (1.45.20) 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan jabatan 216.1.5 210.590.000 9,5 5.41.5 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan fungsional 24.251.500 24.80.000 102,55 (618.500) 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan fungsional umum 6.42.000 68.90.000 108,68 (5.50.000) 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan beras 15.14.592 126.405.120 9,14 9.09.42 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan PPh/tunjangan khusus 5.868.581 5.508.58 99,00 60.00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan gaji 5.41 9.04 110,0 (.52) 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.1.645.000 1.909.60.451 89,50 224.041.549 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 862.260.000 654.24.188 5,88 208.012.812 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.215.5.000 1.202.856.26 98,94 12.88. 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.06. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 55.650.000 52.500.000 94,4.150.000 1.20.1.20.06.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.100.160.9.686.516.16 89,91 41.644.261 1.20.1.20.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 922.88.840 848.155.299 91,91 4.68.541 1.20.1.20.06.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 140.200.000 104.50.00 4,1 5.449.99 LISTRIK 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.200.000 104.50.00 4,1 5.449.99 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 140.200.000 104.50.00 4,1 5.449.99 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.0.01. Belanja telepon.000.000 1.425.455 4,52 1.54.545
Halaman : 2 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.0.02. Belanja air.000.000 1.014.450,82 1.985.550 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.0.0. Belanja listrik 84.000.000 64.298.622 6,55 19.01.8 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.0.06. Belanja kawat/faksimili/internet 50.200.000 8.011.480 5,2 12.188.520 1.20.1.20.06.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR.14.51.12.55 99,98 1.98 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA.14.51.12.55 99,98 1.98 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.414.51 4.412.55 99,96 1.98 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.414.51 4.412.55 99,96 1.98 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor.00.000.00.000 100,00 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.0.14. Belanja iuran.00.000.00.000 100,00 1.20.1.20.06.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR.2.989 6.19.989 98,58 1.094.000 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA.2.989 6.19.989 98,58 1.094.000 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis.2.989 6.19.989 98,58 1.094.000 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor.2.989 6.19.989 98,58 1.094.000 1.20.1.20.06.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.82.500 8.82.500 100,00 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.82.500 8.82.500 100,00 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.82.500 8.82.500 100,00 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 19.080.000 19.080.000 100,00 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 59.92.500 59.92.500 100,00 1.20.1.20.06.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 8.65.000 8.014.850 91,44 50.150 BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.06.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.65.000 8.014.850 91,44 50.150 1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.65.000 8.014.850 91,44 50.150 1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01.0. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 8.65.000 8.014.850 91,44 50.150 1.20.1.20.06.01.1. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 16.108.000 145.6.000 89,5 1.2.000 1.20.1.20.06.01.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.108.000 145.6.000 89,5 1.2.000 1.20.1.20.06.01.1.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.108.000 145.6.000 89,5 1.2.000 1.20.1.20.06.01.1.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 15.00.000 19.984.000 88,99 1.16.000 1.20.1.20.06.01.1.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000 2.100.000 100,00 1.20.1.20.06.01.1.5.2.2.11.0. Belanja makanan dan minuman tamu 2.025.000 1.92.000 9,8 5.000 1.20.1.20.06.01.1.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.68.000 1.680.000 99,82.000
Halaman : 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.06.01.18. RAPATRAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 0.000.000 1.549.400 95,01 16.450.600 DAERAH 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.000.000 1.549.400 95,01 16.450.600 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.000.000 1.549.400 95,01 16.450.600 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0.000.000 1.549.400 95,01 16.450.600 1.20.1.20.06.01.19. PENYEDIAAN JASA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG 2.25.000 1.85.000 80,65 450.000 1.20.1.20.06.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.25.000 1.85.000 80,65 450.000 1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.25.000 1.85.000 80,65 450.000 1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 450.000 450.000 100,00 1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.01.0. Honorarium panitia pemeriksa barang 1.85.000 1.425.000 6,00 450.000 1.20.1.20.06.01.20. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 114.620.000 111.505.000 9,28.115.000 ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.06.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 114.620.000 111.505.000 9,28.115.000 1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 96.120.000 9.95.000 9, 2.185.000 1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 96.120.000 9.95.000 9, 2.185.000 1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.0. Uang Lembur 18.500.000 1.50.000 94,9 90.000 1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.0.01. Uang lembur PNS 18.500.000 1.50.000 94,9 90.000 1.20.1.20.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 465.15.102 441.082.02 94,8 24.00.400 APARATUR 1.20.1.20.06.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 91.891.500 5.52.000 95,82 16.64.500 1.20.1.20.06.02.09.5.2.. BELANJA MODAL 91.891.500 5.52.000 95,82 16.64.500 1.20.1.20.06.02.09.5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 22.490.000 20.948.000 9,14 1.542.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..11.02. Belanja modal pengadaan almari 15.000.000 1.940.000 92,9 1.060.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..11.05. Belanja modal pengadaan white board 6.90.000 6.08.000 92,90 482.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..11.0. Belanja modal pengadaan pendingin ruangan 00.000 00.000 100,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 204.645.000 198.41.000 9,12 5.904.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..12.02. Belanja modal pengadaan komputer/pc 1.600.000 1.42.000 99,9 128.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..12.04. Belanja modal pengadaan printer 16.20.000 10.944.000 65,45 5.6.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..12.08. Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer 5.825.000 5.825.000 100,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2..12.09. Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 4.500.000 4.500.000 100,00
Halaman : 4 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.06.02.09.5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 101.51.500 94.016.500 92,56.555.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..1.01. Belanja modal pengadaan meja kerja.500.000.250.000 99,25 250.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..1.02. Belanja modal pengadaan meja rapat 19.00.000 1.520.000 88,9 2.180.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..1.04. Belanja modal pengadaan kursi kerja 2.1.500 2.1.500 100,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2..1.05. Belanja modal pengadaan kursi rapat 25.000.000 19.85.000 9,50 5.125.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 21.880.000 21.851.500 99,8 28.500 1.20.1.20.06.02.09.5.2..15.0. Belanja modal pengadaan gorden/vertical blind 21.880.000 21.851.500 99,8 28.500 1.20.1.20.06.02.09.5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio 8.55.000.420.000 96,56 1.5.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..16.01. Belanja modal pengadaan kamera 29.855.000 28.520.000 95,5 1.5.000 1.20.1.20.06.02.09.5.2..16.0. Belanja modal pengadaan proyektor 8.900.000 8.900.000 100,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Komunikasi 2.550.000 2.550.000 100,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2..1.02. Belanja modal pengadaan faximili 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2..1.04. Belanja modal pengadaan radio HF/FM (handy talkie) 1.050.000 1.050.000 100,00 1.20.1.20.06.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 5.668.000 50.11.00 8,24.56.00 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.668.000 50.11.00 8,24.56.00 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.668.000 50.11.00 8,24.56.00 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang 5.000.000 4.99.000 99,94.000 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.0. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 49.68.000 44.044.000 89,22 5.24.000 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan.00.000 1.20.00 8,51 2.029.00 1.20.1.20.06.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 15.59.602 15.244.002 9,6 49.600 KANTOR 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.59.602 15.244.002 9,6 49.600 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 15.59.602 15.244.002 9,6 49.600 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.1. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 15.59.602 15.244.002 9,6 49.600 1.20.1.20.06.0. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22.000.000 21.40.000 9,00 1.20.1.20.06.0.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 22.000.000 21.40.000 9,00 1.20.1.20.06.0.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.000.000 21.40.000 9,00 1.20.1.20.06.0.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 22.000.000 21.40.000 9,00 1.20.1.20.06.0.02.5.2.2.12.04. Belanja pakaian dinas harian (PDH) 22.000.000 21.40.000 9,00
Halaman : 5 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.06.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 50.000.000 1.400.000 62,80 APARATUR 1.20.1.20.06.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 50.000.000 1.400.000 62,80 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000 1.400.000 62,80 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 50.000.000 1.400.000 62,80 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.1.0. Belanja bimbingan teknis 50.000.000 1.400.000 62,80 1.20.1.20.06.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA 1.6.90.080 1.22.996.960 91,55 112.9.120 APARATUR 1.20.1.20.06.4.02. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH 1.6.90.080 1.22.996.960 91,55 112.9.120 1.20.1.20.06.4.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0.25.000 0.025.000 99,1 250.000 1.20.1.20.06.4.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.95.000 28.25.000 99,14 250.000 1.20.1.20.06.4.02.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 95.000 95.000 100,00 1.20.1.20.06.4.02.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 28.000.000 2.50.000 99,11 250.000 1.20.1.20.06.4.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.00.000 1.00.000 100,00 1.20.1.20.06.4.02.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 1.00.000 1.00.000 100,00 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.655.080 1.19.91.960 91,8 112.68.120 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.68.080 8.88.010 89,54 980.00 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.68.080 8.88.010 89,54 980.00 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 620.5.000 515.420.00 8,08 104.954.00 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 1.015.000 1.001.600 98,68 1.400 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.0.1. Belanja jasa pengangkutan 66.60.000 09.219.100 84,40 5.140.900 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 25.000.000 205.200.000 81,11 4.800.000 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan.40.000 6.51.250 8,2 988.50 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.040.000 5.020.000 99,60 20.000 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 2.00.000 1.1.250 64,12 968.50 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.0. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 580.650.000 59.90.000 99,8 1.260.000 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.0.0. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 580.650.000 59.90.000 99,8 1.260.000 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 88.522.000 84.022.000 94,92 4.500.000 1.20.1.20.06.4.02.5.2.2.1.04. Belanja pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural 88.522.000 84.022.000 94,92 4.500.000 1.20.1.20.06.5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.0.28.955 1.120.541.55 85,98 182.69.200
Halaman : 6 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.06.5.01. PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS 18.946.500 194.41.00 60,95 124.52.800 1.20.1.20.06.5.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.00.000.900.000 90,0 400.000 1.20.1.20.06.5.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000 2.000.000 100,00 1.20.1.20.06.5.01.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2.000.000 2.000.000 100,00 1.20.1.20.06.5.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.00.000 1.900.000 82,61 400.000 1.20.1.20.06.5.01.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 2.00.000 1.900.000 82,61 400.000 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.646.500 190.51.00 60,55 124.12.800 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 122.141.500 22.141.500 18,1 100.000.000 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.141.500 22.141.500 100,00 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.01.1. Belanja hadiah perlombaan 100.000.000 100.000.000 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 64.55.000 41.2.200 64,91 22.582.800 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 1.480.000 1.480.000 100,00 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 62.85.000 40.292.200 64,08 22.582.800 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.450.000 20.600.000 96,04 850.000 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 21.050.000 20.200.000 95,96 850.000 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 400.000 400.000 100,00 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 28.900.000 28.200.000 9,58 00.000 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 28.900.000 28.200.000 9,58 00.000 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS.800.000.800.000 100,00 1.20.1.20.06.5.01.5.2.2.1.0. Belanja bimbingan teknis.800.000.800.000 100,00 1.20.1.20.06.5.02. SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 8.84.000 1.89.000 91,19 6. 1.20.1.20.06.5.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 52.5.000 49.425.000 9,65.50.000 1.20.1.20.06.5.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 48.25.000 44.925.000 9,06.50.000 1.20.1.20.06.5.02.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.06.5.02.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 46.5.000 4.425.000 92,84.50.000 1.20.1.20.06.5.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.500.000 4.500.000 100,00 1.20.1.20.06.5.02.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 4.500.000 4.500.000 100,00 1.20.1.20.06.5.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.068.000 22.468.000 86,19.600.000 1.20.1.20.06.5.02.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 12.298.000 8.698.000 0,.600.000 1.20.1.20.06.5.02.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 298.000 298.000 100,00
Halaman : 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.06.5.02.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000 8.400.000 0,00.600.000 1.20.1.20.06.5.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000 450.000 100,00 1.20.1.20.06.5.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 450.000 450.000 100,00 1.20.1.20.06.5.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.20.000 1.20.000 100,00 1.20.1.20.06.5.02.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.20.000 1.20.000 100,00 1.20.1.20.06.5.05. PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 12.46.955 12.46.955 100,00 KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.1.20.06.5.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.000.000 1.000.000 100,00 1.20.1.20.06.5.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.000.000 1.000.000 100,00 1.20.1.20.06.5.05.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.000.000 1.000.000 100,00 1.20.1.20.06.5.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.46.955 11.46.955 100,00 1.20.1.20.06.5.05.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 10.6.955 10.6.955 100,00 1.20.1.20.06.5.05.5.2.2.0.21. Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software 8.16.955 8.16.955 100,00 1.20.1.20.06.5.05.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.600.000 4.600.000 100,00 1.20.1.20.06.5.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 00.000 00.000 100,00 1.20.1.20.06.5.05.5.2.2.06.01. Belanja cetak 00.000 00.000 100,00 1.20.1.20.06.5.09. PROSES PENANGANAN KASUSKASUS PELANGGARAN 5.648.000 5.648.000 100,00 DISIPLIN PNS 1.20.1.20.06.5.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000 5.400.000 100,00 1.20.1.20.06.5.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.400.000 5.400.000 100,00 1.20.1.20.06.5.09.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 50.000 50.000 100,00 1.20.1.20.06.5.09.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 4.650.000 4.650.000 100,00 1.20.1.20.06.5.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 248.000 248.000 100,00 1.20.1.20.06.5.09.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 248.000 248.000 100,00 1.20.1.20.06.5.09.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 248.000 248.000 100,00 1.20.1.20.06.5.11. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 10.500.000 05.000.000 98,2 5.500.000 1.20.1.20.06.5.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 500.000 500.000 1.20.1.20.06.5.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 500.000 500.000 1.20.1.20.06.5.11.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 500.000 500.000 1.20.1.20.06.5.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000 05.000.000 98,9 5.000.000
Halaman : 8 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.06.5.11.5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 10.000.000 05.000.000 98,9 5.000.000 1.20.1.20.06.5.11.5.2.2.16.01. Belanja beasiswa tugas belajar D 195.000.000 195.000.000 100,00 1.20.1.20.06.5.11.5.2.2.16.02. Belanja beasiswa tugas belajar S1 95.000.000 95.000.000 100,00 1.20.1.20.06.5.11.5.2.2.16.0. Belanja beasiswa tugas belajar S2 20.000.000 15.000.000 5,00 5.000.000 1.20.1.20.06.5.1. PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN 240.9.500 21.029.100 88,42 2.904.400 KEPEMIMPINAN 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1. BELANJA PEGAWAI.50.000 2.800.000 9,19 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.01. Honorarium PNS.50.000 2.800.000 9,19 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2.000.000 2.000.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 1.50.000 0.800.000 9,01 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.18.500 180.229.100 86,99 26.954.400 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.165.500.919.100,90 2.246.400 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.165.500.919.100,90 2.246.400 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 9.0.000 8.100.000 98,40 1.20.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 420.000 420.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8. 8.100.000 98,92 850.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000 10.12.000,90 2.8.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.500.000 8.62.000 5,02 2.8.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 96.50.000 6.185.000 8,4 20.565.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 96.50.000 6.185.000 8,4 20.565.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS.898.000.898.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.1.04. Belanja pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural.898.000.898.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1. PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 81.250.000 65.00.000 80, 15. 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 62.600.000 5.50.000 85,22 9.250.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.00.000 42.50.000 9,81 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2.500.000 2.500.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 40.800.000 9.850.000 9,6 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.00.000 11.000.000 56,99 8.00.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 19.00.000 11.000.000 56,99 8.00.000
Halaman : 9 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.650.000 11. 64,08 6.00.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 2.400.000 2.200.000 91,6 200.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 200.000 200.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.200.000 2.200.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.250.000 9.50.000 60,00 6.500.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.250.000 9.50.000 60,00 6.500.000 1.20.1.20.06.5.1. PENERAPAN ISO 2008 BAGI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN 104.650.000 102.90.000 98,22 1.860.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.850.000.800.000 9,0 1.050.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.850.000.800.000 9,0 1.050.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2.100.000 2.100.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 6.50.000 5.00.000 9,14 1.050.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.800.000 64.990.000 98, 810.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 900.000 80.000 96,6 0.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 900.000 80.000 96,6 0.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000 600.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000 600.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.400.000 1.620.000 94,58 80.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 14.400.000 1.620.000 94,58 80.000 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 49.900.000 49.900.000 100,00 1.20.1.20.06.5.1.5.2.2.21.0. Belanja jasa konsultansi pengawasan 49.900.000 49.900.000 100,00 JUMLAH BELANJA 8.85.182.64 8.202.45.888 92,61 654.24.86 SURPLUS/(DEFISIT) (8.85.182.64) (8.202.45.888) (654.24.86)