LAPORAN REALISASI BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG Bulan : Desember Kode 10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 27.016.270.000 20.680.754.655 6.335.515.345 2076 Pelatihan SDM Kesehatan 15.362.164.000 10.066.933.911 5.295.230.089 2076.028 Dukungan Layanan Manajemen 1.105.089.000 674.270.180 430.818.820 2076.028.001 Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 115.680.000 87.095.214 28.584.786 051 Penyusunan Perencanaan 2.400.000 778.400 1.621.600 A tanpa sub komponen 2.400.000 778.400 1.621.600 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 2.400.000 778.400 1.621.600 052 Pembahasan, Pembinaan/Koordinasi 113.280.000 86.316.814 26.963.186 A tanpa sub komponen 113.280.000 86.316.814 26.963.186 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 2.000.000 0 2.000.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 111.280.000 86.316.814 24.963.186 2076.028.002 Laporan Kepegawaian, Umum dan Pengadaan 589.990.000 376.744.900 213.245.100 051 Pengembangan SDM 16.980.000 9.407.000 7.573.000 A Penugasan Staf Untuk Mengikuti Pelatihan/Whorkshop/Seminar/Rakor 11.620.000 9.407.000 2.213.000 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 11.620.000 9.407.000 2.213.000 B Seminar IWI 5.360.000 0 5.360.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 5.360.000 0 5.360.000 052 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 63.860.000 26.820.000 37.040.000 A tanpa sub komponen 63.860.000 26.820.000 37.040.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 63.860.000 26.820.000 37.040.000 053 Presentation Skill Untuk Pembelajaran 23.490.000 18.466.500 5.023.500 A tanpa sub komponen 23.490.000 18.466.500 5.023.500 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 7.450.000 5.476.500 1.973.500 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 12.000.000 12.000.000 0 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 4.040.000 990.000 3.050.000 054 Temu Ilmiah A tanpa sub komponen 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 055 Hipnoteraphy Untuk Pembelajaran A tanpa sub komponen 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 056 Peningkatan Kemampuan SDM Seluruh Staf dalam Rangka Peningkatan A tanpa sub komponen 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 524119 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Lainnya 057 Pembinaan Saka Bhakti Husada 201.940.000 139.018.900 62.921.100 A tanpa sub komponen 201.940.000 139.018.900 62.921.100 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 78.110.000 24.245.900 53.864.100 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 6.000.000 6.000.000 0 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 117.830.000 108.773.000 9.057.000 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 058 Kaji Banding Penyelenggaraan Diklat Teknis 283.720.000 183.032.500 100.687.500 A tanpa sub komponen 283.720.000 183.032.500 100.687.500 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 283.720.000 183.032.500 100.687.500 2076.028.003 Laporan Keuangan dan BMN 353.539.000 190.435.450 163.103.550 051 Sistem Akuntansi Instansi 60.060.000 39.921.450 20.138.550 A tanpa sub komponen 60.060.000 39.921.450 20.138.550 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 2.000.000 0 2.000.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 58.060.000 39.921.450 18.138.550 052 Pembinaan PNBP 26.240.000 0 26.240.000 A tanpa sub komponen 26.240.000 0 26.240.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 3.000.000 0 3.000.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 23.240.000 0 23.240.000 053 Jasa PNBP Praktik Belajar Lapangan Mahasiswa Fakultas Kedokteran 83.201.000 72.169.500 11.031.500 A tanpa sub komponen 83.201.000 72.169.500 11.031.500 521211 [00000000-D-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 18.828.000 13.778.000 5.050.000 521213 [00000000-D-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 23.976.000 22.191.500 1.784.500 524111 [00000000-D-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 40.397.000 36.200.000 4.197.000 054 Jasa Praktik Belajar Lapangan Mahasiswa Program DIII Kesehatan 184.038.000 78.344.500 105.693.500 A tanpa sub komponen 184.038.000 78.344.500 105.693.500 521211 [00000000-D-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 39.765.000 15.583.000 24.182.000 521213 [00000000-D-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 21.798.000 20.761.500 1.036.500 524111 [00000000-D-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 122.475.000 42.000.000 80.475.000 2076.028.004 Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja 45.880.000 19.994.616 25.885.384 051 Evaluasi dan Pelaporan 23.740.000 0 23.740.000 A tanpa sub komponen 23.740.000 0 23.740.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 500.000 0 500.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 23.240.000 0 23.240.000 052 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RKT dan LAKIP 22.140.000 19.994.616 2.145.384 A tanpa sub komponen 22.140.000 19.994.616 2.145.384 # = Terdapat Pengembalian Belanja [ = -Blokir+SKPA Keluar+realisasi+Pengembalian Belanja]
Kode 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 500.000 72.200 427.800 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 21.640.000 19.922.416 1.717.584 053 Penyusunan Laporan Tahunan A tanpa sub komponen 2076.029 SDM Kesehatan yang Dilatih 11.710.347.000 6.988.714.578 4.721.632.422 2076.029.001 SDM Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan 1.971.988.000 1.153.612.610 818.375.390 051 Diklat PIM IV 1.794.538.000 1.012.915.810 781.622.190 A tanpa sub komponen 1.794.538.000 1.012.915.810 781.622.190 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 456.850.000 306.753.010 150.096.990 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 473.800.000 208.200.000 265.600.000 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 41.000.000 23.498.000 17.502.000 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 53.500.000 12.044.500 41.455.500 522191 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Lainnya 1.200.000 750.000 450.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 498.268.000 394.367.300 103.900.700 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 524119 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Lainnya 269.920.000 67.303.000 202.617.000 052 Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan 107.755.000 102.127.700 5.627.300 A Pertemuan Pembahasan Instrumen 195.000 104.000 91.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 195.000 104.000 91.000 B Pengumpulan Data 90.206.000 88.389.700 1.816.300 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 90.206.000 88.389.700 1.816.300 C Seminar Hasil 17.354.000 13.634.000 3.720.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 2.714.000 2.714.000 0 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 7.200.000 5.910.000 1.290.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 7.440.000 5.010.000 2.430.000 053 Akreditasi Pelatihan Oleh LAN 69.695.000 38.569.100 31.125.900 A B Persiapan Akreditasi Di Bapelkes 2.865.000 2.020.000 845.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 2.865.000 2.020.000 845.000 Pelaksanaan Akreditasi LAN 66.830.000 36.549.100 30.280.900 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 750.000 0 750.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 6.350.000 3.153.800 3.196.200 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 4.700.000 0 4.700.000 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 37.600.000 21.000.000 16.600.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 17.430.000 12.395.300 5.034.700 2076.029.003 SDM Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan Teknis 8.641.979.000 5.080.589.578 3.561.389.422 051 Pelatihan TKHI 2.096.000.000 1.551.899.590 544.100.410 A tanpa sub komponen 2.096.000.000 1.551.899.590 544.100.410 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 4.800.000 450.000 4.350.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 710.200.000 528.399.940 181.800.060 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 357.000.000 196.750.000 160.250.000 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 28.000.000 3.696.000 24.304.000 522191 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Lainnya 15.250.000 11.250.000 4.000.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 956.350.000 798.653.650 157.696.350 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 24.400.000 12.700.000 11.700.000 052 Pelatihan Sistem Pengendali Internal A tanpa sub komponen 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 053 Pelatihan Calon Pembimbing Lapangan Prodi Dokter Layanan Primer 5.066.740.000 2.650.057.423 2.416.682.577 A tanpa sub komponen 5.066.740.000 2.650.057.423 2.416.682.577 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.800.000 171.120 1.628.880 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 683.225.000 554.895.400 128.329.600 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 1.099.200.000 1.020.800.000 78.400.000 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 270.000.000 203.778.000 66.222.000 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 69.595.000 46.660.000 22.935.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 2.797.270.000 700.552.903 2.096.717.097 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 145.650.000 123.200.000 22.450.000 054 Pelatihan Perencanaan Kesehatan Daerah A tanpa sub komponen 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 055 Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Puskesmas A tanpa sub komponen 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 056 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk ASN A tanpa sub komponen 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat # = Terdapat Pengembalian Belanja [ = -Blokir+SKPA Keluar+realisasi+Pengembalian Belanja]
Kode 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 058 Pelatihan Manajemen Keuangan dan BMN Untuk ASN A tanpa sub komponen 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 059 Pelatihan Manajemen Puskesmas A B Pelatihan Manajemen Puskesmas di Semarang 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Pelatihan Manajemen Puskesmas di Jawa Timur 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 522191 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Lainnya 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 060 Pelatihan Pengendali Pelatihan Untuk ASN 116.830.000 88.550.170 28.279.830 A tanpa sub komponen 116.830.000 88.550.170 28.279.830 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 48.190.000 37.766.670 10.423.330 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 68.640.000 50.783.500 17.856.500 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 061 Pelatihan TOC Untuk ASN 129.020.000 92.620.900 36.399.100 A tanpa sub komponen 129.020.000 92.620.900 36.399.100 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 300.000 0 300.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 71.060.000 62.232.200 8.827.800 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 29.900.000 15.600.000 14.300.000 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.500.000 750.000 3.750.000 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 3.800.000 1.700.000 2.100.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 17.960.000 12.338.700 5.621.300 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 1.500.000 0 1.500.000 062 Pelatihan Manajemen Pelatihan Struktural Bapelkes dan RS Untuk 205.770.000 117.578.470 88.191.530 A tanpa sub komponen 205.770.000 117.578.470 88.191.530 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 300.000 0 300.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 67.010.000 57.388.800 9.621.200 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 33.000.000 6.600.000 26.400.000 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.500.000 0 4.500.000 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 3.800.000 1.700.000 2.100.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 95.660.000 51.889.670 43.770.330 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 1.500.000 0 1.500.000 063 Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP 356.780.000 265.915.730 90.864.270 A tanpa sub komponen 356.780.000 265.915.730 90.864.270 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 131.020.000 114.963.730 16.056.270 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 56.200.000 27.900.000 28.300.000 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.000.000 8.720.000 280.000 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 7.600.000 2.912.000 4.688.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 149.360.000 111.420.000 37.940.000 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3.000.000 0 3.000.000 065 Penyusunan Bahan Ajar, Kurikulum dan Modul, Standarisasi Kurikulum 202.495.000 84.448.400 118.046.600 A Pertemuan Penyusunan Draft Kurikulum Modul Diklat 45.940.000 25.864.850 20.075.150 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 2.700.000 1.536.950 1.163.050 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 18.900.000 18.900.000 0 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 23.740.000 4.977.900 18.762.100 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 600.000 450.000 150.000 B Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Modul diklat 10.530.000 7.740.850 2.789.150 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 1.290.000 925.000 365.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 9.240.000 6.815.850 2.424.150 C Uji Coba Konten Kurikulum dan Modul 5.400.000 5.400.000 0 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 5.400.000 5.400.000 0 D Uji Coba Non Konten Kurikulum dan Modul 68.465.000 9.000.000 59.465.000 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 125.000 0 125.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 10.400.000 9.000.000 1.400.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 57.940.000 0 57.940.000 E Revisi Kurikulum dan Modul Diklat Unggulan 4.620.000 0 4.620.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 300.000 0 300.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 4.320.000 0 4.320.000 F Seminar Hasil Akhir Kurikulum Modul Diklat Unggulan 63.790.000 32.698.700 31.091.300 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 3.300.000 3.300.000 0 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 8.100.000 8.100.000 0 # = Terdapat Pengembalian Belanja [ = -Blokir+SKPA Keluar+realisasi+Pengembalian Belanja]
Kode 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 48.490.000 20.948.700 27.541.300 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3.900.000 350.000 3.550.000 G Pencetakan Kurikulum dan Modul Diklat Unggulan 3.750.000 3.744.000 6.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 3.750.000 3.744.000 6.000 066 Pelaksanaan Training Need Assessment 151.550.000 100.562.295 50.987.705 A Penyusunan Kuesioner TNA 28.020.000 7.216.000 20.804.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 28.020.000 7.216.000 20.804.000 B Revisi Kuesioner 9.100.000 46.800 9.053.200 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 200.000 46.800 153.200 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 8.900.000 0 8.900.000 C Survey TNA 73.790.000 65.797.750 7.992.250 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 150.000 148.500 1.500 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 39.500.000 36.459.000 3.041.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 34.140.000 29.190.250 4.949.750 D Analisis Hasil TNA 100.000 84.750 15.250 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 100.000 84.750 15.250 E Seminar Hasil TNA 40.540.000 27.416.995 13.123.005 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 150.000 0 150.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 4.450.000 4.007.900 442.100 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 7.200.000 3.300.000 3.900.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 28.740.000 20.109.095 8.630.905 067 Pelaksanaan Akreditasi Institusi Pelatihan 52.060.000 10.496.300 41.563.700 A Standarisasi ISO Lanjutan 9.580.000 6.966.300 2.613.700 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 3.580.000 1.466.300 2.113.700 522131 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Konsultan 6.000.000 5.500.000 500.000 B Akreditasi Institusi 42.480.000 3.530.000 38.950.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 7.620.000 260.000 7.360.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 34.860.000 3.270.000 31.590.000 068 Pengembangan Sistem Informasi Diklat 10.604.000 2.165.000 8.439.000 A Pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Diklat 7.476.000 182.000 7.294.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 2.676.000 182.000 2.494.000 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 4.000.000 0 4.000.000 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 800.000 0 800.000 B Pengembangan Data Dasar PHC 3.128.000 1.983.000 1.145.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 728.000 383.000 345.000 522151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Profesi 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 2.400.000 1.600.000 800.000 070 Pelatihan Pengendali Pelatihan A tanpa sub komponen 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 071 Pelatihan Akreditasi Pelatihan 254.130.000 116.295.300 137.834.700 A tanpa sub komponen 254.130.000 116.295.300 137.834.700 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 300.000 0 300.000 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 50.290.000 30.230.000 20.060.000 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 18.400.000 5.800.000 12.600.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 183.640.000 80.265.300 103.374.700 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 1.500.000 0 1.500.000 2076.029.004 SDM Kesehatan Yang mengikuti Pelatihan Fungsional 1.096.380.000 754.512.390 341.867.610 053 Pelatihan Jabatan Fungsional Promkes 398.860.000 248.071.350 150.788.650 A tanpa sub komponen 398.860.000 248.071.350 150.788.650 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 126.820.000 95.480.000 31.340.000 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 58.600.000 29.860.000 28.740.000 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.000.000 0 9.000.000 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 7.600.000 5.010.000 2.590.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 193.640.000 116.771.350 76.868.650 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 2.600.000 950.000 1.650.000 054 Pelatihan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis 298.660.000 217.294.565 81.365.435 A Fisikawan Medis Pertama 298.660.000 217.294.565 81.365.435 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 125.900.000 98.253.700 27.646.300 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 55.000.000 49.800.000 5.200.000 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.000.000 4.188.000 13.812.000 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 11.600.000 6.800.000 4.800.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 81.560.000 56.152.865 25.407.135 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 6.000.000 2.100.000 3.900.000 055 Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes 398.860.000 289.146.475 109.713.525 A tanpa sub komponen 398.860.000 289.146.475 109.713.525 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 126.820.000 109.502.750 17.317.250 521213 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Output Kegiatan 58.600.000 51.710.000 6.890.000 521219 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.000.000 0 9.000.000 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 7.600.000 3.600.000 4.000.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 193.640.000 124.033.725 69.606.275 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 2.600.000 300.000 2.300.000 2076.995 Kendaraan Bermotor 1.610.433.000 1.610.411.490 21.510 2076.995.001 tanpa sub output 1.610.433.000 1.610.411.490 21.510 051 Kendaraan Bermotor Roda 4/6 1.610.433.000 1.610.411.490 21.510 # = Terdapat Pengembalian Belanja [ = -Blokir+SKPA Keluar+realisasi+Pengembalian Belanja]
Kode A Kendaraan Operasional Diklat 1.610.433.000 1.610.411.490 21.510 532111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.610.433.000 1.610.411.490 21.510 2076.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 25.430.000 23.488.000 1.942.000 2076.996.001 tanpa sub output 25.430.000 23.488.000 1.942.000 051 Alat Pengolah Data 25.430.000 23.488.000 1.942.000 A tanpa sub komponen 25.430.000 23.488.000 1.942.000 532111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.430.000 23.488.000 1.942.000 2076.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 910.865.000 770.049.663 140.815.337 2076.997.001 tanpa sub output 910.865.000 770.049.663 140.815.337 051 Peralatan dan Fasilitas Kantor 910.865.000 770.049.663 140.815.337 A Ruang Makan 261.335.000 131.909.075 129.425.925 532111 [00000000-D-0-0-115-03-19] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 261.335.000 131.909.075 129.425.925 B Alat Kesehatan 34.798.000 31.707.760 3.090.240 532111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.798.000 31.707.760 3.090.240 C Ruang Kelas 532111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Modal Peralatan dan Mesin D Ruang Kantor 29.685.000 25.030.128 4.654.872 532111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.685.000 25.030.128 4.654.872 E Ruang Loundry 523.667.000 523.632.700 34.300 532111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 523.667.000 523.632.700 34.300 F Ruang Genset 61.380.000 57.770.000 3.610.000 532111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.380.000 57.770.000 3.610.000 2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program 11.654.106.000 10.613.820.744 1.040.285.256 2079.994 Layanan Perkantoran 10.904.106.000 9.939.885.976 964.220.024 2079.994.001 tanpa sub output 10.904.106.000 9.939.885.976 964.220.024 001 Gaji dan Tunjangan 5.055.121.000 4.637.264.369 417.856.631 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.927.441.000 4.623.209.369 304.231.631 511111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Gaji Pokok PNS 3.277.132.000 3.264.879.680 12.252.320 511119 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pembulatan Gaji PNS 62.000 43.115 18.885 511121 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 260.090.000 235.401.720 24.688.280 511122 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Tunj. Anak PNS 80.905.000 70.453.456 10.451.544 511123 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Tunj. Struktural PNS 47.880.000 44.460.000 3.420.000 511124 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Tunj. Fungsional PNS 128.100.000 111.200.000 16.900.000 511125 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Tunj. PPh PNS 65.760.000 55.366.118 10.393.882 511126 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Tunj. Beras PNS 229.770.000 190.754.280 39.015.720 511129 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Uang Makan PNS 649.440.000 514.536.000 134.904.000 511151 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Tunjangan Umum PNS 188.302.000 136.115.000 52.187.000 B Pembayaran Uang Lembur 127.680.000 14.055.000 113.625.000 512211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Uang Lembur 127.680.000 14.055.000 113.625.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 5.848.985.000 5.302.621.607 546.363.393 A Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 72.980.000 65.560.000 7.420.000 521119 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Operasional Lainnya 72.980.000 65.560.000 7.420.000 B Perawatan Gedung Kantor 547.084.000 532.793.242 14.290.758 523111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan 472.230.000 461.970.742 10.259.258 523112 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung 74.854.000 70.822.500 4.031.500 C Perawatan Sarana Gedung Kantor 366.130.000 360.011.948 6.118.052 523121 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 358.130.000 354.470.948 3.659.052 523123 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 8.000.000 5.541.000 2.459.000 D Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6 173.973.000 110.258.716 63.714.284 523121 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 161.973.000 107.348.141 54.624.859 523123 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12.000.000 2.910.575 9.089.425 E Langganan Daya dan Jasa 3.400.279.000 3.151.084.355 249.194.645 521111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Keperluan Perkantoran 168.000.000 117.592.000 50.408.000 521114 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12.000.000 11.362.140 637.860 522111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Langganan Listrik 1.380.000.000 1.280.687.010 99.312.990 522112 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Langganan Telepon 72.000.000 13.999.200 58.000.800 522113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Langganan Air 45.600.000 17.131.005 28.468.995 522141 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Sewa 14.000.000 13.700.000 300.000 522191 [00000000-A-0-0-115-03-19] Beban Jasa Lainnya 1.708.679.000 1.696.613.000 12.066.000 F Perlengkapan Kantor 60.049.000 38.566.890 21.482.110 521119 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Operasional Lainnya 9.000.000 8.034.600 965.400 521811 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 51.049.000 30.532.290 20.516.710 G Operasional Perkantoran dan Pimpinan 484.190.000 365.082.046 119.107.954 521111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Keperluan Perkantoran 178.230.000 93.580.800 84.649.200 521119 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Operasional Lainnya 120.000.000 115.273.775 4.726.225 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 48.000.000 39.200.371 8.799.629 521811 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 137.960.000 117.027.100 20.932.900 H Administrasi Kegiatan Perkantoran dan Keuangan 255.680.000 232.440.000 23.240.000 521115 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 200.160.000 196.240.000 3.920.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 38.720.000 21.300.000 17.420.000 524113 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 16.800.000 14.900.000 1.900.000 I Rapat - rapat Koordinasi/Konsultasi Pimpinan 454.770.000 430.173.112 24.596.888 521211 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Bahan 10.920.000 0 10.920.000 524111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Perjalanan Biasa 443.850.000 430.173.112 13.676.888 J Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu 33.850.000 16.651.298 17.198.702 521111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Keperluan Perkantoran 33.850.000 16.651.298 17.198.702 2079.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 750.000.000 673.934.768 76.065.232 2079.997.001 tanpa sub output 750.000.000 673.934.768 76.065.232 051 Peralatan dan Fasilitas Kantor 750.000.000 673.934.768 76.065.232 A Fasilitas Kantor Refocusing 750.000.000 673.934.768 76.065.232 532111 [00000000-A-0-0-115-03-19] Belanja Modal Peralatan dan Mesin 750.000.000 673.934.768 76.065.232 # = Terdapat Pengembalian Belanja [ = -Blokir+SKPA Keluar+realisasi+Pengembalian Belanja]