PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.03. - KECAMATAN MANYAR Halaman : 1.150 6.01.6.01.03.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN 6.01.6.01.03.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.693.959.000,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.693.959.000,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.822.759.000,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.436.486.604,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 155.558.072,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 76.960.000,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 56.420.000,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 96.619.867,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 667.262,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 47.195,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 871.200.000,00 6.01.6.01.03.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 871.200.000,00 6.01.6.01.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 637.037.800,00 6.01.6.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 286.904.800,00 PERKANTORAN 6.01.6.01.03.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 6.694.000,00 PENGGANDAAN 6.01.6.01.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.694.000,00 6.01.6.01.03.01.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 6.694.000,00 6.01.6.01.03.01.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4. 6.01.6.01.03.01.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.894.000,00 - Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi ; 100% ( 4 jenis ) - Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan public di tingkat kecamatan ; 81% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor kecamatan manyar ; -
Halaman : 1.151 6.01.6.01.03.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3.600.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.6.01.03.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 6.01.6.01.03.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.600.000,00 6.01.6.01.03.01.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Bacaan 3.600.000,00 6.01.6.01.03.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 22.630.000,00 6.01.6.01.03.01.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.630.000,00 6.01.6.01.03.01.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 22.630.000,00 6.01.6.01.03.01.05.5.2.2.08.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian 880.000,00 6.01.6.01.03.01.05.5.2.2.08.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8.250.000,00 6.01.6.01.03.01.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 13.500.000,00 6.01.6.01.03.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 46.198.800,00 6.01.6.01.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.198.800,00 6.01.6.01.03.01.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 46.198.800,00 6.01.6.01.03.01.06.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.416.000,00 6.01.6.01.03.01.06.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.782.800,00 - Keluaran : Tersedianya Koran selama 1 tahun ; 2 jenis ( 12 bulan) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan dan staf kantor kecamatan manyar ; - - Keluaran : Tersedianya mamin harian, rapat, dan tamu ; 100% (11 bln) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat kecamatan, perangkat desa dan masyarakat ; - - Keluaran : terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ; 100% (12 bln) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan dan staf kecamatan yang bertugas ; -
Halaman : 1.152 6.01.6.01.03.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 95.670.000,00 6.01.6.01.03.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 9.270.000,00 6.01.6.01.03.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.270.000,00 6.01.6.01.03.01.07.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 3.270.000,00 6.01.6.01.03.01.07.5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset 6.000.000,00 SKPD 6.01.6.01.03.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00 6.01.6.01.03.01.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 6.01.6.01.03.01.07.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 86.400.000,00 6.01.6.01.03.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 112.112.000,00 6.01.6.01.03.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.112.000,00 6.01.6.01.03.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 104.904.000,00 6.01.6.01.03.01.08.5.2.2.03.01. Belanja Telekomunikasi 6.000.000,00 6.01.6.01.03.01.08.5.2.2.03.02. Belanja Air 4. 6.01.6.01.03.01.08.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 44.904.000,00 6.01.6.01.03.01.08.5.2.2.03.10. Belanja Jasa Kebersihan 32.400.000,00 6.01.6.01.03.01.08.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 16. 6.01.6.01.03.01.08.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 7.208.000,00 6.01.6.01.03.01.08.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 7.208.000,00 6.01.6.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 117.069.000,00 PRASARANA APARATUR - Keluaran : Persentase tersedianya jasa administrasi perkantoran ; 11 orang (100%, 12 bulan ) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas administrasi kantor ; - - Keluaran : Persentase tersedianya jasa operasional kantor ; 100% (12 bulan, 3 orang, 9 jenis ) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor kecamatan manyar ; -
Halaman : 1.153 6.01.6.01.03.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 44.169.000,00 KANTOR/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.03.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.681.000,00 6.01.6.01.03.02.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.681.000,00 6.01.6.01.03.02.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 19.741.800,00 6.01.6.01.03.02.03.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 5.608.600,00 6.01.6.01.03.02.03.5.2.2.01.04 Belanja Bahan Pembersih 4.330.600,00 6.01.6.01.03.02.03.5.2.3. Belanja Modal 14.488.000,00 6.01.6.01.03.02.03.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 14.488.000,00 6.01.6.01.03.02.03.5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah 14.488.000,00 Tangga 6.01.6.01.03.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 28.000.000,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.03.02.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 6.01.6.01.03.02.05.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 28.000.000,00 6.01.6.01.03.02.05.5.2.2.13.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 28.000.000,00 6.01.6.01.03.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 44.900.000,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.03.02.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.900.000,00 6.01.6.01.03.02.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24.810.000,00 6.01.6.01.03.02.06.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 24.810.000,00 6.01.6.01.03.02.06.5.2.2.05. Belanja Perlengkapan/Peralatan 7.190.000,00 6.01.6.01.03.02.06.5.2.2.05.01. Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur 7.190.000,00 6.01.6.01.03.02.06.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 12.900.000,00 - Keluaran : Persentase tersdianya peralatan kantor ; 100 % ( 12 bln, 61 jenis) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Manyar ; - - Keluaran : Persentase pemeliharaan rumah dinas/kantor ; 100% ( 3 bln, 2 gedung ) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Dinas dan Gedung Kantor ; - - Keluaran : Persentase pemeliharaan kendaraan dinas ; 100% (12 bln, roda 2 = 4 unit, roda 2 = 2 unit) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Roda 4 dan roda 2 ; -
Halaman : 1.154 6.01.6.01.03.02.06.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12.900.000,00 6.01.6.01.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 7.489.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.03.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 2.715.000,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.01.6.01.03.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.715.000,00 6.01.6.01.03.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.815.000,00 6.01.6.01.03.06.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.050.000,00 6.01.6.01.03.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 765.000,00 6.01.6.01.03.06.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 360.000,00 6.01.6.01.03.06.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 360.000,00 6.01.6.01.03.06.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 540.000,00 6.01.6.01.03.06.01.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 540.000,00 6.01.6.01.03.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 2.164.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 380.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.1.02. Uang Lembur 380.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 380.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.784.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 944.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 500.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 444.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 120.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 120.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 720.000,00 6.01.6.01.03.06.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 720.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja ; 3 dokumen (Lakip, LPPD, LKPJ) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan laporan kinerja, ikhtisar realisasi SKPD ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan ; 1 Dokumen ( 10 buku ) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan SKPD ; -
Halaman : 1.155 6.01.6.01.03.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.610.000,00 6.01.6.01.03.06.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.610.000,00 6.01.6.01.03.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.350.000,00 6.01.6.01.03.06.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.350.000,00 6.01.6.01.03.06.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 360.000,00 6.01.6.01.03.06.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 360.000,00 6.01.6.01.03.06.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 6.01.6.01.03.06.03.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 900.000,00 6.01.6.01.03.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN 30.000.000,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA. 6.01.6.01.03.15.04. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 20.000.000,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.03.15.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.01.6.01.03.15.04.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.800,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 250.000,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 4.728.800,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 411.200,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 411.200,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 11.280.000,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 11.280.000,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.530.000,00 6.01.6.01.03.15.04.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 2.530.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah dokumen rencana kerja ; 4 dokumen (Renja, RKA, DPA, DPPA) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan rencana kerja SKPD ; - - Capaian Program : Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif (PKK dan Karang Taruna ; 81% - Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan ; 1 kali (46 orang ) - Hasil : Persentase organisasi kemasayarakatan di tingkat kecamatan yang dibina ; 81% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Bunda PAUD se Kecamatan Manyar ; -
Halaman : 1.156 6.01.6.01.03.15.10. PEMBINAAN KARANG TARUNA 10.000.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.03.15.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.01.6.01.03.15.10.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.005.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 805.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 15.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 3.120.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.120.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 5.060.000,00 6.01.6.01.03.15.10.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 5.060.000,00 6.01.6.01.03.16. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN 72.750.000,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK 6.01.6.01.03.16.29. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 8.000.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.1. Belanja Pegawai 1.460.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.460.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 660.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.540.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 940.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 250.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 690.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 215.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 215.000,00 - Capaian Program : Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif (PKK dan Karang Taruna) ; 81% - Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan ; 1 kali (92 orang) - Hasil : Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina ; 81% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda desa Kecamatan Manyar ; - - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81% - Keluaran : Jumlah peserta pembinaan ; 1 kali (69 orang) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat desa ; -
Halaman : 1.157 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.250.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.250.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 3.135.000,00 6.01.6.01.03.16.29.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 3.135.000,00 6.01.6.01.03.16.31. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN 20.900.000,00 REKREASI 6.01.6.01.03.16.31.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.900.000,00 6.01.6.01.03.16.31.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 6.01.6.01.03.16.31.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga 7.700.000,00 6.01.6.01.03.16.31.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 13.200.000,00 6.01.6.01.03.16.31.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 13.200.000,00 6.01.6.01.03.16.37. PEMANTAUAN PILKADES 20.000.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.1. Belanja Pegawai 6.774.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.774.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 684.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 6.090.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.226.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 626.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 626.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 5.670.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5.670.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 6.930.000,00 6.01.6.01.03.16.37.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 6.930.000,00 6.01.6.01.03.16.38. PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS 7.850.000,00 DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81% - Keluaran : Persentase pelaksanaan SKJ ; 100% (40 orang) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan kecamatan dan perangkat desa ; - - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81% - Keluaran : Persentase terlaksananya pemantauan ; 100% (23 desa ) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa yang melaksanakan pilkades dan penjaringan perangkat desa ; - - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81% - Keluaran : Persentase updating data ; 100% ( 30 peserta ) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat desa ; -
Halaman : 1.158 6.01.6.01.03.16.38.5.2.1. Belanja Pegawai 1.045.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.045.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 1.045.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.805.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 2.100.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.390.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.600.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 790.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.050.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.050.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 660.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 660.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 605.000,00 6.01.6.01.03.16.38.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 605.000,00 6.01.6.01.03.16.39. PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI 8.000.000,00 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.538.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Percontohan / Praktek 2.538.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 440.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pendampingan 440.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 42.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 42.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.590.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.590.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 660.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 660.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.530.000,00 6.01.6.01.03.16.39.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 2.530.000,00 - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81% - Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan ; 1 kali ( 46 orang) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial ; -
Halaman : 1.159 6.01.6.01.03.16.40. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN 8.000.000,00 BUDAYA BACA 6.01.6.01.03.16.40.5.2.1. Belanja Pegawai 1.590.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.590.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 990.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 600.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.410.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 450.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 360.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 360.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 3.090.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.090.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.310.000,00 6.01.6.01.03.16.40.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 2.310.000,00 6.01.6.01.03.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN 47.825.000,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA 6.01.6.01.03.17.08. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN 27.825.000,00 KEUANGAN DESA 6.01.6.01.03.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 4.390.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.390.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 540.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3.850.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.435.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.555.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 6.555.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.265.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.265.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 8.055.000,00 - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81% - Keluaran : Jumlah pelaksana sosialisasi pengelolaan perpustakaan ; 1 kali (46 orang) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelolah perpustakaan desa ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian desa ; 80% - Keluaran : Jumlah pelaksanaan pembinaan/monev ; 3 kali (23 desa) - Hasil : Persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola keuangan desa, perangkat desa, dan BPD ; -
Halaman : 1.160 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 8.055.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.235.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.235.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 6.325.000,00 6.01.6.01.03.17.08.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 6.325.000,00 6.01.6.01.03.17.13. PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN 20.000.000,00 PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 6.01.6.01.03.17.13.5.2.1. Belanja Pegawai 114.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.1.01. Honorarium PNS 114.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 114.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.886.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 342.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 342.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.110.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 5.060.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pendampingan 1.050.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 51.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 51.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.07. Belanja Sewa 9.338.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan 9.338.000,00 Kantor/Rumah Tangga 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.745.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.745.000,00 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.17. Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak 1.300.000,00 Ketiga 6.01.6.01.03.17.13.5.2.2.17.01. Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak 1.300.000,00 Ketiga 6.01.6.01.03.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 55.000.000,00 KETERTIBAN UMUM - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian desa ; 80% - Keluaran : Jumlah peserta pameran ; 46 UKM - Hasil : persentase lembaga ekonomi desa yang dibina ; 80% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Kecil Menengah (UKM) ; -
Halaman : 1.161 6.01.6.01.03.18.03. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN 40.000.000,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN 6.01.6.01.03.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 25.398.000,00 6.01.6.01.03.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.398.000,00 6.01.6.01.03.18.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.398.000,00 6.01.6.01.03.18.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 24.000.000,00 6.01.6.01.03.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.602.000,00 6.01.6.01.03.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 742.000,00 6.01.6.01.03.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 742.000,00 6.01.6.01.03.18.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 13.860.000,00 6.01.6.01.03.18.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 13.860.000,00 6.01.6.01.03.18.09. PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN 15.000.000,00 TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.705.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 1.905.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.760.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pendampingan 1.760.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 95.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 95.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.07. Belanja Sewa 875.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan 875.000,00 Kantor/Rumah Tangga - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik dalam wilayah kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah pelaksanaan pembinaan ; 12 kali (23 orang) - Hasil : - Persentase penurunan pelanggaran perda di kecamatan - Persentase konflik yang ditindaklanjuti/difasilitasi ; - 15 % - 80% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat pemerintah desa, linmas, dan toko masyarakat ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik dalam wilayah kecamatan ; 80% - Keluaran : terlaksananya seleksi LPTQ tingkat kecamatan ; 1 kali - Hasil : - Persentase penurunan pelanggaran perda di kecamatan - Persentase konflik yang ditindaklanjuti/difasilitasi ; - 15 % - 80 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat ; -
Halaman : 1.162 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.015.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.015.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.15. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual 1.000.000,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.15.04. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 1.000.000,00 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.17. Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak 2.550.000,00 Ketiga 6.01.6.01.03.18.09.5.2.2.17.01. Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak 2.550.000,00 Ketiga 6.01.6.01.03.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN 20.000.000,00 PEMBANGUNAN 6.01.6.01.03.19.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA 20.000.000,00 PEMBANGUNAN 6.01.6.01.03.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.028.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.028.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 228.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.972.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.290.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 7.290.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 172.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 172.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.07. Belanja Sewa 150.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan 150.000,00 Kantor/Rumah Tangga 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 5.475.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5.475.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 935.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 935.000,00 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 4.950.000,00 - Capaian Program : Presentase penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan ; 85 orang (100%) - Hasil : - Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan - Persentase usulan masyarakat (desa/kel) yang direkomendasikan di tingkat kecamatan ; 80% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kades, BPD, Tokoh masyarakat, PKK, tokoh perempuan, Dinas ; -
Halaman : 1.163 6.01.6.01.03.19.02.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 4.950.000,00. BELANJA 3.330.996.800,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (3.330.996.800,00)