NO. KODE PAGU DIPA Program Dukungan Manajemen dan 1 005.01.01 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 8.080.135.000 2.457.255.726 30,41% 634.558.671 7,85% 3.091.814.397 38,26% 4.985.512.103 Agung 1.066.001 Layanan Perkantoran PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 001 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.735.546.000 1.068.457.660 39,06% 257.602.240 9,42% 1.326.059.900 48,48% 1.409.486.100 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 59.000 19.440 32,95% 4.233 7,17% 23.673 40,12% 35.327 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 183.004.000 72.746.642 39,75% 16.891.108 9,23% 89.637.750 48,98% 93.366.250 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 48.499.000 17.938.650 36,99% 4.118.779 8,49% 22.057.429 45,48% 26.441.571 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 56.745.000 15.840.000 27,91% 1.620.000 2,85% 17.460.000 30,77% 39.285.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 874.900.000 192.350.000 21,99% 50.450.000 5,77% 242.800.000 27,75% 632.100.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 179.767.000 48.973.273 27,24% 12.190.366 6,78% 61.163.639 34,02% 118.603.361 511126 Belanja Tunj. Beras 103.106.000 50.445.450 48,93% 12.074.400 11,71% 62.519.850 60,64% 40.586.150 511129 Belanja Uang Makan PNS 443.520.000 140.055.000 31,58% 42.175.000 9,51% 182.230.000 41,09% 261.290.000 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 141.283.000 28.480.000 20,16% 6.990.000 4,95% 35.470.000 25,11% 105.813.000 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 1.350.000.000 560.000.000 41,48% 144.000.000 10,67% 704.000.000 52,15% 646.000.000 512211 Belanja Uang Lembur 75.560.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 75.560.000 002 Jumlah Kegiatan 1066.01.001 6.191.989.000 2.195.306.115 35,45% 548.116.126 8,85% 2.743.422.241 44,31% 3.448.566.759 Belanja Barang Operasional (A s/d Z) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 002 A 521119 Pengadaan Obat-obatan 2.460.000 440.000 17,89% - 0,00% 440.000 17,89% 2.020.000 522191 Honor Dokter 7.800.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 C 521119 Pakaian Dinas Pegawai 63.510.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 63.510.000 0,00% 0,00% - 0,00% 5.500.000 D 521119 Pakaian Kerja Pengemudi, Pramubakti, dan Satpam5.500.000 - - G 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 191.180.000 9.875.000 5,17% 556.000 0,29% 10.431.000 5,46% 180.749.000 H 523121 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 108.000.000 11.690.448 10,82% 3.248.300 3,01% 14.938.748 13,83% 93.061.252 I 523121 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 41.600.000 3.103.500 7,46% 1.778.300 4,27% 4.881.800 11,74% 36.718.200 J 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.156.000 1.418.000 4,03% 675.000 1,92% 2.093.000 5,95% 33.063.000 K 522111 Belanja Langganan Listrik 180.000.000 40.332.807 22,41% 35.895.861 19,94% 76.228.668 42,35% 103.771.332 522112 Belanja Langganan Telepon 96.000.000 3.125.801 3,26% 1.768.319 1,84% 4.894.120 5,10% 91.105.880 522113 Belanja Langganan Air 6.600.000 241.100 3,65% 57.400 0,87% 298.500 4,52% 6.301.500 L 521114 Biaya Pos 10.000.000 3.417.780 34,18% 1.078.300 10,78% 4.496.080 44,96% 5.503.920
M 521111 Belanja Keperluan Kantor 299.640.000 61.130.625 20,40% 25.699.765 8,58% 86.830.390 28,98% 212.809.610 521115 Honor Operasional Satker 70.800.000 16.100.000 22,74% 5.100.000 7,20% 21.200.000 29,94% 49.600.000 Jumlah Kegiatan 1066.01.002 1.118.246.000 150.875.061 13,49% 75.857.245 6,78% 226.732.306 20,28% 891.513.694
Belanja Barang Non Operasional ( 011 s/d 020) 011 Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor 011 A 523121 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Tipikor) 5.000.000 825.000 16,50% 480.000 9,60% 1.305.000 26,10% 3.695.000 011 B 521114 Jasa Pos dan Giro (Tipikor) 3.000.000 184.000 7.500 0,25% 191.500 C 521119 Biaya Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor 17.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 17.000.000 012 Sewa Rumah Dinas Pengadilan Ad Hoc Tipikor 012 522114 Biaya Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor 100.000.000 25.000.000 25,00% - 0,00% 25.000.000 25,00% 75.000.000 013 RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI 013 A 521211 Belanja Bahan 2.220.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.220.000 521213 Honor Output Kegiatan 3.300.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 3.300.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 31.700.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 31.700.000 522151 Belanja Jasa Profesi 8.400.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 8.400.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.080.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 9.080.000 B 524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.200.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 6.200.000 014 521211 Belanja Bahan 680.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 680.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.960.000-0,00% 660.000 16,67% 660.000 16,67% 3.300.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 158.160.000 20.107.750 12,71% 9.046.800 5,72% 29.154.550 18,43% 129.005.450 015 522191 Belanja Jasa Lainnya 2.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 016 521211 Belanja Bahan 13.000.000 535.500 4,12% 391.000 3,01% 926.500 7,13% 12.073.500 522141 Sewa Ruang VIP Bandara 6.000.000 247.500 4,13% - 0,00% 247.500 4,13% 5.752.500 017 521219 Pembuatan Katalog Perpustakaan 500.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 500.000
018 A 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 B 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 C 521211 Belanja Bahan 690.000 366.200 53,07% - 0,00% 366.200 53,07% 323.800 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 25.200.000 23.885.200 94,78% - 0,00% 23.885.200 94,78% 1.314.800 522151 Belanja Jasa Profesi 12.950.000 4.200.000 32,43% - 0,00% 4.200.000 32,43% 8.750.000 D 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 E 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 F 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 G 521211 Belanja Bahan 690.000 522.500 75,72% - 0,00% 522.500 75,72% 167.500 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 25.200.000 25.144.000 99,78% - 0,00% 25.144.000 99,78% 56.000 522151 Belanja Jasa Profesi 12.950.000 5.600.000 43,24% - 0,00% 5.600.000 43,24% 7.350.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 18.260.000 4.456.900 24,41% - 0,00% 4.456.900 24,41% 13.803.100 Jumlah Kegiatan 1066.001.011-018 769.900.000 111.074.550 14,43% 10.585.300 1,37% 121.659.850 15,80% 645.431.650
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 005.01.02 Aparatur Mahkamah Agung 1.900.000.000 22.000.000 1,16% - 0,00% 22.000.000 1,16% 1.878.000.000 001 011 533111 Lanjutan Pembangunan Gedung Tipikor 1.600.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 1.600.000.000 002 012 533111 Rehabilitasi Rumah Negara 100.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 100.000.000 006 011 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.225.000 8.000.000 10,36% - 0,00% 8.000.000 10,36% 69.225.000 013 011 532111 Pengadaan Meubelair 14.775.000 14.000.000 94,75% - 0,00% 14.000.000 94,75% 775.000 015 011 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 108.000.000 Jumlah Kegiatan 1072 1.900.000.000 22.000.000 1,16% - 0,00% 22.000.000 1,16% 1.878.000.000 Jumlah Program 005.01.01 dan 05.01.02 9.980.135.000 2.479.255.726 24,84% 634.558.671 6,36% 3.113.814.397 31,20% 6.866.320.603