PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN RSUD KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1
ASPEK ANGGARAN Untuk mewujudkan sasaransasaran yang telah ditetapkan, maka terdapat berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dari berbagai sumber dengan target sebesar 175.200.073.000, akan tetapi terealisasi sebesar 152.410.145.802, atau sebesar 86,99%. Secara lebih rinci dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut : No PROGRAM KEGIATAN TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Tingkat (Rp) (Rp) (%) 1 PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ JIWA/ RUMAH SAKIT PARU PARU 2 PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT 1 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit 2 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 24.000.000.000 10.876.305.000 45,32 48.781.850.000 45.745.151.530 93,77 JUMLAH 72.781.850.000 56.621.456.530 77,80 1 Kegiatan 102.418.223.000 95.788.689.272 93,53 Peningkatan Pelayanan RS JUMLAH 102.418.223.000 95.788.689.272 93,53 T O T A L 175.200.073.000 152.410.145.802 86,99 A. ASPEK PENUNJANG KEUANGAN Laporan Realiasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja RSUD Kota Salatiga untuk tahun anggaran 2016 meliputi pokokpokok sebagai berikut : 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung 3) Realisasi Anggaran Pendapatan Adapun rincian untuk masingmasing diuraikan di bawah ini : 1) Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Realisasi anggaran Belanja tidak langsung (01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) pada RSUD Kota Salatiga adalah sebesar 27.085.182.031, (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) atau 95,13% dari dana yang tersedia 2
sebesar 28.470.708.000, (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : BELANJA TIDAK ANGGARAN REALISASI SISA LANGSUNG Rp Rp % Rp 1. Belanja Pegawai : Gaji dan Tunjangan Non Gaji & Tunjangan 28.470.708.000, 27.085.182.031, 95,13 1.385.525.969, T O T A L 25.701.759.000, 25.374.408.359, 95,13 1.385.525.969, Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut : a. Belanja Gaji & Tunjangan terdiri dari : No Uraian Pagu Realisasi % 1 Gaji Pokok 20.410.628.000 19.732.003.920 96,68 678.624.080 2 Tunjangan 1.878.630.000 1.807.825.607 96,23 70.804.393 Keluarga 3 Tunjangan 259.350.000 233.590.000 90,07 25.760.000 Jabatan 4 Tunjangan 2.017.496.000 1.702.235.000 84,37 315.261.000 Fungsional 5 Tunjangan 360.100.000 352.390.000 97,86 7.710.000 Fungsional Umum 6 Tunjangan 1.245.960.000 1.157.561.280 92,91 88.398.720 Beras 7 Tunjangan 209.916.000 201.201.089 95,85 8.714.911 Khusus 8 Pembulatan 307.000 297.016 96,75 9.984 9 BPJS 659.040.000 602.803.127 91,47 56.236.873 Kesehatan 10 Iuran JKK 42.766.000 40.583.773 94,90 2.182.227 11 Iuran JKM 52.961.000 50.729.719 95,79 2.231.281 12 Tambahan 69.900.000 54.600.000 78,11 15.300.000 Penghasilan PNS 13 Uang Makan 1.263.654.000 1.149.361.500 90,96 114.292.500 sisa JUMLAH 28.470.708.000 27.085.182.031 95,13 1.385.525.969 b. Belanja Non Gaji & Tunjangan terdiri dari : 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung Realisasi Anggaran Belanja Langsung BLUD RSUD Kota Salatiga untuk tahun anggaran 2016 (01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) sebesar 95.788.689.272, (Sembilan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan 3
Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 93,52% dari dana yang tersedia sebesar 102.423.223.000, (Seratus Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun rincian berdasarkan belanja adalah sebagai berikut : No Uraian Pagu Realisasi % 1 Belanja Pegawai 3.000.000.000 2.752.662.700 91,76 247.337.300 2 Belanja Barang dan 91.912.666.000 86.648.481.640 94,27 5.264.184.360 Jasa 3 Belanja Modal 7.510.557.000 6.387.544.932 85,05 1.123.012.068 sisa JUMLAH 102.423.223.000 95.788.689.272 93,52 6.634.533.728 Sumber : Bagian Keuangan RSUD Kota Salatiga. 3) Dana lainlain (APBN/APBD ) a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam tahun anggaran 2016, RSUD Kota Salatiga mendapatkan dana dari DAK sebesar 3.794.825.000, (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) peruntukan guna pengadaan alatalat kesehatan dengan realisasi sebesar 3.519.140.070, (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 92,74%. b. Dana APBD Kota Salatiga Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Dalam tahun anggaran 2016, RSUD Kota Salatiga mendapatkan dana dari APBD Kota Salatiga sebesar 35.000.000.000, (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) peruntukan guna pengadaan alatalat kesehatan dengan realisasi sebesar 33.465.731.460, (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 95,62%. Untuk Pembangunan Dalam tahun anggaran 2016, RSUD Kota Salatiga mendapatkan dana dari APBD Kota Salatiga sebesar 24.000.000.000, (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) peruntukan guna pembangunan dengan realisasi sebesar 10.876.305.000, (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 45,32%. c. Dana APBD Provinsi (Bankeu) Dana APBD Provinsi (Bankeu) 4
Pada penetapan anggaran tahun 2016, RSUD Kota Salatiga mendapatkan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah (BANKEU) sebesar 10.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) peruntukan guna pengadaan alatalat kesehatan dengan realisasi sebesar 8.760.280.000, (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 87,60%. 4) Realisasi Pendapatan Realisasi pendapatan RSUD Kota Salatiga untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar 102.423.223.000,00 (Seratus Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari target sebesar 102.423.223.000,00 (Seratus Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan demikian pencapaian realisasi pada tahun 2016 sebesar 100,00% yang merupakan penerimaan periode Januari sampai Desember 2016. 5