Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 201 31 December 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : 1. 22. 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sub Unit Organisasi : 1. 22. 01. 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KODE 1.22. 1.22.01. 00. 00. 5 1.22. 1.22.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 13.665.76.600,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.281.098.100,00 1.22. 1.22.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.281.098.100,00 1.22. 1.22.01. 01. 01. 5. 2 1.22. 1.22.01. 01 BELANJA LANGSUNG 7.38.378.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.105.620.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.750.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 111.600.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.600.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 36.010.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.010.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 23.760.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.760.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 82.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 56.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 Halaman 16
1.22. 1.22.01. 01. 19 Jasa Administrasi perkantoran. 2.500.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan. 26.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 26 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD. 90.500.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 89.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 28 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD. 31.500.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.22. 1.22.01. 01. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.22. 1.22.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 882.238.500,00 1.22. 1.22.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 91.238.500,00 1.22. 1.22.01. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 91.238.500,00 1.22. 1.22.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 39.000.000,00 1.22. 1.22.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 39.000.000,00 1.22. 1.22.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.500.000,00 1.22. 1.22.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 16.500.000,00 1.22. 1.22.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 5 1.22. 1.22.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 5 1.22. 1.22.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 1.22. 1.22.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.22. 1.22.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 116.500.000,00 1.22. 1.22.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 116.500.000,00 1.22. 1.22.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.000.000,00 1.22. 1.22.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 1.22. 1.22.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 55.00.000,00 1.22. 1.22.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55.00.000,00 1.22. 1.22.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.00.000,00 1.22. 1.22.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.000.000,00 1.22. 1.22.01. 05. 05 Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik Fungsional. 1.000.000,00 1.22. 1.22.01. 05. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.22. 1.22.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000,00 Halaman 165
1.22. 1.22.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.22. 1.22.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.22. 1.22.01. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.22. 1.22.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.22. 1.22.01. 07 Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD. 1.22. 1.22.01. 07. 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 1.22. 1.22.01. 07. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.22. 1.22.01. 20 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa/Kelurahan. 13.250.000,00 1.22. 1.22.01. 20. 03 Pelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 13.250.000,00 Desa/Kelurahan. 1.22. 1.22.01. 20. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 1.22. 1.22.01. 21 Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Kelurahan. 120.000.000,00 1.22. 1.22.01. 21. 0 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UPT Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan 120.000.000,00 Pemerintahan Desa. 1.22. 1.22.01. 21. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.22. 1.22.01. 22 Program Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi. 0.930.000,00 1.22. 1.22.01. 22. 02 Pelatihan Pasar Desa. 128.830.000,00 1.22. 1.22.01. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 128.830.000,00 1.22. 1.22.01. 22. 03 Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Pesisir. 150.000.000,00 1.22. 1.22.01. 22. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.22. 1.22.01. 22. 0 Sosialisasi Percepatan Pembentukan BUM Desa Sesuai UU Nomor 6 Tahun 201. 162.100.000,00 1.22. 1.22.01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 162.100.000,00 1.22. 1.22.01. 23 1.22. 1.22.01. 23. 01 Program Rapat Koordinasi Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Rapat Koordinasi PKK Tingkat Provinsi/Nasional. 1.176.200.000,00 95.700.000,00 1.22. 1.22.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.700.000,00 1.22. 1.22.01. 23. 02 Rapat Koordinasi PKK - KB - Kesehatan. 136.000.000,00 1.22. 1.22.01. 23. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 1.22. 1.22.01. 23. 03 Rapat Kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan. 79.500.000,00 1.22. 1.22.01. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 79.500.000,00 1.22. 1.22.01. 23. 0 Rapat Koordinasi Penguatan Pokjanal Posyandu. 150.000.000,00 1.22. 1.22.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.22. 1.22.01. 2 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 1.133.350.000,00 Halaman 166
1.22. 1.22.01. 2. 01 Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi. 80.500.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 360.500.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 02 Jambore Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tk. Provinsi. 10.600.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 03 Jambore Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) TK. Nasional. 7.500.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 0 Pameran Pembangunan. 256.250.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 256.250.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 05 Supervisi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. 59.500.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 06 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pokjanal Posyandu di Kabupaten/Kota. 122.000.000,00 1.22. 1.22.01. 2. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 1.22. 1.22.01. 25 Program Diklat dan Pembinaan Kader PKK. 60.000.000,00 1.22. 1.22.01. 25. 01 Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK. 60.000.000,00 1.22. 1.22.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.22. 1.22.01. 26 1.22. 1.22.01. 26. 01 Program Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat, Pengembangan Pesta Adat dan Ritual Budaya. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK. 2.500.000,00 2.500.000,00 1.22. 1.22.01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.22. 1.22.01. 27 Program lomba Desa / Kelurahan. 610.000.000,00 1.22. 1.22.01. 27. 01 Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi. 610.000.000,00 1.22. 1.22.01. 27. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 1.22. 1.22.01. 27. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.22. 1.22.01. 28 Program Pengkajian, Promosi dan Pendataan Kebutuhan TTG. 227.500.000,00 1.22. 1.22.01. 28. 01 Pendataan Jenis TTG. 28.500.000,00 1.22. 1.22.01. 28. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.22. 1.22.01. 28. 02 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional. 199.000.000,00 1.22. 1.22.01. 28. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00 1.22. 1.22.01. 29 Program Pengembangan Lembaga Usaha Milik Desa dan Pasar Desa. 9.000.000,00 1.22. 1.22.01. 29. 01 Pembangunan Pasar Tradisional. 9.000.000,00 1.22. 1.22.01. 29. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.22. 1.22.01. 30 Program Bimbingan Teknis dan Pembinaan Profil Desa/Kelurahan. 3.500.000,00 Halaman 167
1.22. 1.22.01. 30. 01 Pembinaan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan. 3.500.000,00 1.22. 1.22.01. 30. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.22. 1.22.01. 31 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. 6.000.000,00 1.22. 1.22.01. 31. 01 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. 6.000.000,00 1.22. 1.22.01. 31. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.22. 1.22.01. 32 Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan. 295.360.000,00 1.22. 1.22.01. 32. 01 Rapat Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pokja Unit Pengaduan 86.610.000,00 Masyarakat (UPM). 1.22. 1.22.01. 32. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.610.000,00 1.22. 1.22.01. 32. 02 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM). 108.750.000,00 1.22. 1.22.01. 32. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.750.000,00 1.22. 1.22.01. 32. 03 Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan CPPD dan LPMDK. 3.000.000,00 1.22. 1.22.01. 32. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.22. 1.22.01. 32. 0 Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Masyarakat. 57.000.000,00 1.22. 1.22.01. 32. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.22. 1.22.01. 33 Program Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 7.530.000,00 1.22. 1.22.01. 33. 02 Sosialisasi Undang-Undang Desa. 578.750.000,00 1.22. 1.22.01. 33. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 578.750.000,00 1.22. 1.22.01. 33. 03 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemdes. 165.780.000,00 1.22. 1.22.01. 33. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 165.780.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.665.76.600,00) Kendari, 31 December 201 Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Halaman 168