Lampiran II Penjabaran APBD 2017 Nomor : 37 Tahun 2016 Tanggal : 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan :. 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Organisasi :. 01. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi :. 01. 03. 02 OPERASIONAL KEPALA DAERAH (KDH) KODE.01..01.03. 01. 01. 5.01..01.03. 01. 01. 5. 2 BELANJA 3.205.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 3.205.000.000,00.01..01.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.902.000.000,00.01..01.03. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keluaran : Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya.01..01.03. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00.01..01.03. 01. 01. 5. 2. 2. 01 1.600.000,00.01..01.03. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00.01..01.03. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.50.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keluaran : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.01..01.03. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.50.000,00.01..01.03. 01. 02. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 3.50.000,00.01..01.03. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 36.50.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Telepon 1 Tahun x 36.50.000,00 = 36.50.000,00.01..01.03. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 7.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa TV Kabel/Indovision 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00.01..01.03. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 7.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinas/operasional Halaman 1
.01..01.03. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00.01..01.03. 01. 06. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00.01..01.03. 01. 06. 5. 2. 2. 03. 1 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00.01..01.03. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor.01..01.03. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00.01..01.03. 01. 10. 5. 2. 2. 01 18.000.000,00.01..01.03. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00.01..01.03. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD).01..01.03. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00.01..01.03. 01. 11. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.000.000,00.01..01.03. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 15.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Cetak 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00.01..01.03. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 18.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00.01..01.03. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 215.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD).01..01.03. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00.01..01.03. 01. 17. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 215.000.000,00.01..01.03. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 215.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 215.000.000,00 = 215.000.000,00.01..01.03. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.099.650.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halaman 2
.01..01.03. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.099.650.000,00.01..01.03. 01. 18. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.099.650.000,00.01..01.03. 01. 18. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 979.650.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.01..01.03. 01. 18. 5. 2. 2. 15. 03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 120.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Tahun x 979.650.000,00 = 979.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00.01..01.03. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 291.00.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana.01..01.03. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 290.00.000,00.01..01.03. 01. 19. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 290.00.000,00.01..01.03. 01. 19. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 290.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Ajudan (ADC) KDH 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium Pramubakti Supir 1 OB x 1.700.000,00 = 2.800.000,00 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00.01..01.03. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00.01..01.03. 01. 19. 5. 2. 2. 01.01..01.03. 01. 19. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x =.01..01.03. 01. 19. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan.01..01.03. 01. 19. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggandaan 1 Tahun x =.01..01.03. 01. 20 rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 315.900.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD).01..01.03. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 315.900.000,00.01..01.03. 01. 20. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 315.900.000,00 Halaman 3
.01..01.03. 01. 20. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 315.900.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 315.900.000,00 = 315.900.000,00.01..01.03. 01. 23 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 37.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana.01..01.03. 01. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00.01..01.03. 01. 23. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 36.000.000,00.01..01.03. 01. 23. 5. 2. 1. 01. 06 Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 36.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Staf Pengelola 36 OB x 700.000,00 = 25.200.000,00.01..01.03. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00.01..01.03. 01. 23. 5. 2. 2. 01.01..01.03. 01. 23. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x =.01..01.03. 01. 23. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan.01..01.03. 01. 23. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 250.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Cetak 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00.01..01.03. 01. 23. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 250.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00.01..01.03. 01. 30 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Jabatan 80.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD).01..01.03. 01. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00.01..01.03. 01. 30. 5. 2. 2. 01 80.000.000,00.01..01.03. 01. 30. 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Rumah Tangga 80.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Rumah Tangga Bekanja Rumah Tangga Kepala Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00.01..01.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.000.000,00.01..01.03. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 190.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halaman
Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara.01..01.03. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00.01..01.03. 02. 2. 5. 2. 2. 01 100.000.000,00.01..01.03. 02. 2. 5. 2. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 100.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00.01..01.03. 02. 2. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 90.000.000,00.01..01.03. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 20.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Jasa Service 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00.01..01.03. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 70.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00.01..01.03. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD).01..01.03. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.01..01.03. 02. 28. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00.01..01.03. 02. 28. 5. 2. 2. 20. 0 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Komputer 3 Unit x = 1. Belanja Pemeliharaan Printer 3 Unit x = 1..01..01.03. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00.01..01.03. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya Target : 1 Tahun.01..01.03. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00.01..01.03. 03. 02. 5. 2. 2. 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 100.000.000,00.01..01.03. 03. 02. 5. 2. 2. 12. 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 100.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Dinas 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00.01..01.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00.01..01.03. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halaman 5
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan.01..01.03. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00.01..01.03. 05. 01. 5. 2. 2. 19 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.000.000,00.01..01.03. 05. 01. 5. 2. 2. 19. 0 Belanja Kepesertaan Pelatihan 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Kepesertaan Pelatihan Belanja Kepesertaan 2 Kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.205.000.000,00) KOLAKA, 29 December 2016 BUPATI KOLAKA, AHMAD SAFEI Halaman 6