Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1. 11. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 1. 11. 01. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE 1.11. 1.11.01. 00. 00. 5 1.11. 1.11.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 11.907.03.359,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG.65.03.359,00 1.11. 1.11.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai.65.03.359,00 1.11. 1.11.01. 01. 01. 5. 2 1.11. 1.11.01. 01 BELANJA LANGSUNG 7.253.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.215.910.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.800.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 115.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.960.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.960.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 30.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.80.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.80.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Halaman 1
1.11. 1.11.01. 01. 19 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 38.310.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.110.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 20 Penyediaan jasa publikasi melalui media massa 35.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 177.000.000,00 1.11. 1.11.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 177.000.000,00 1.11. 1.11.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 687.310.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 71.250.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 770.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 69.080.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 83.700.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 81.000.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 8.250.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 825.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 82.025.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.11. 1.11.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.11. 1.11.01. 02. 5 Rehabilitasi Sedang/berat Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 163.60.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 162.20.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 6 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 6.970.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 6. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.000.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 7 Pengadaan Instalasi Listrik Kantor 1.11. 1.11.01. 02. 7. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00 1.11. 1.11.01. 02. 7. 5. 2. 3 Belanja Modal 93.030.000,00 1.11. 1.11.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 316.50.000,00 Halaman 2
1.11. 1.11.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 60.000.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 55.650.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.350.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 60.650.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.700.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.950.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.800.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 05 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 175.000.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 129.500.000,00 1.11. 1.11.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.11. 1.11.01. 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 66.000.000,00 1.11. 1.11.01. 15. 07 Fasilitasi Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Di Kab/Kota 1.11. 1.11.01. 15. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.000,00 1.11. 1.11.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 110.100.000,00 1.11. 1.11.01. 15. 1 Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GNAKSA) dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Di Sekolah Kab/Kota 1.11. 1.11.01. 15. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.00.000,00 1.11. 1.11.01. 15. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 1.11. 1.11.01. 15. 15 Penguatan Pendamping Penanganan ABH di Provinsi Bengkulu 123.500.000,00 1.11. 1.11.01. 15. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.00.000,00 1.11. 1.11.01. 15. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 1.11. 1.11.01. 15. 16 Pengiriman Forum Anak Nasioanal Dan Perayaan Hari Anak Nasional Di Provinsi Bengkulu 1.11. 1.11.01. 15. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.00.000,00 1.11. 1.11.01. 15. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 162.600.000,00 1.11. 1.11.01. 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.53.750.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 0 Penyusunan profil gender dan anak 1.11. 1.11.01. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 56.00.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.600.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 05 Penyebarluasan informasi tentang perempuan dan anak 1.11. 1.11.01. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 06 Penguatan jaringan informasi perempuan dan anak kab/kota Halaman 3
1.11. 1.11.01. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.00.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 116.100.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 11 Sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan program PP dan PA se-provinsi Bengkulu 237.500.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 203.000.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 12 Pembuatan Film Dokumenter tentang Perempuan dan Anak 1.11. 1.11.01. 16. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.850.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.00.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 1 Fasilitasi Pertemuan Driver Penggerak dan POKJA PUG Provinsi 1.11. 1.11.01. 16. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.700.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 16 Pembinaan Focal Point PPRG Provinsi Bengkulu 1.11. 1.11.01. 16. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.050.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.50.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 17 Optimalisasi Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan P2TP2A 1.11. 1.11.01. 16. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.500.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 18 Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ibu 1.11. 1.11.01. 16. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.700.000,00 1.11. 1.11.01. 16. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 156.300.000,00 1.11. 1.11.01. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 599.830.000,00 1.11. 1.11.01. 17. 03 Pendampingan Dan perlindungan Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak 219.830.000,00 1.11. 1.11.01. 17. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.00.000,00 1.11. 1.11.01. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 172.30.000,00 1.11. 1.11.01. 17. 15 Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 1.11. 1.11.01. 17. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 1.11. 1.11.01. 17. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.200.000,00 1.11. 1.11.01. 17. 22 Peningkatan Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 1.11. 1.11.01. 17. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 1.11. 1.11.01. 17. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.800.000,00 1.11. 1.11.01. 17. 2 Pembinaan PUG Melalui Usaha Ekonomi Perempuan 1.11. 1.11.01. 17. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.050.000,00 1.11. 1.11.01. 17. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.50.000,00 1.11. 1.11.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 2.23.750.000,00 Halaman
1.11. 1.11.01. 18. 0 TOT Peningkatan SDM dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak 1.11. 1.11.01. 18. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.550.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.700.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 09 Pembinaan Organisasi Perempuan dan Anak 925.000.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 69.900.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 855.100.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 12 Workshop penanganan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak 1.11. 1.11.01. 18. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 17 Pembinaan dan Pendampingan Pada Pelaku Olahraga Perempuan dan Anak 1.11. 1.11.01. 18. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.00.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 18 Bimbingan Teknis Bagi Pejabat SKPD Provinsi Bengkulu Dalam Penganggaran Responsif Gender Sebagai Pelaksana Perda 1.11. 1.11.01. 18. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.300.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 132.950.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 19 Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender 250.000.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.500.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 210.500.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 20 Peningkatan Kapasitas Perempuan 1.11. 1.11.01. 18. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.00.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 21 Penguatan Kapasitas Perempuan Parlemen 1.11. 1.11.01. 18. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.500.000,00 1.11. 1.11.01. 18. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.907.03.359,00) Bengkulu, 3 Februari 2016 GUBERNUR BENGKULU H. RIDWAN MUKTI Halaman 5