JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN DAN PERANCANAAN KAS DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ( DIPA ) PENGADILAN AGAMA SOLOK TAHUN 2017 Kode : 401922 Nama Satker : Pengadilan Agama Solok Unit Organisasi/ ESELON.I : Badan Urusan Administrasi / Mahkamah Agung RI (01/ 005) KPPN : Solok (090) JUMLAH BIAYA (Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember FORM : I HAL.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 005.01.01 4.061.336.000 1006 4.061.336.000 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 1066..001 94.530.000 Non Operasional Perkantoran 051 A Koordinasi/ Konsultasi/ Pembinaan/ Pengawasan/ Sosialisasi 87.150.000 Belanja Perjalanan Biasa 051 / 524111 86.350.000 6.235.000 20.400.000-17.955.000-6.235.000-2.445.000 17.955.000 - - 17.955.000 KOORDINASI/ KONSULTASI/ PEMBINAAN/ PENGAWASAN/ SOSIALISASI 71.820.000-17.955.000-17.955.000 - - - - 17.955.000 - - 17.955.000 - Transportasi Rill (3 Org x 1 PPx 9 (Keg) 4.800.000-1.200.000-1.200.000 - - - - 1.200.000 - - 1.200.000 - Penginapan (3 Org x 2 HR x 9 Keg) 20.160.000-5.040.000-5.040.000 - - - - 5.040.000 - - 5.040.000 - Uang Harian (3 Org x 3 HR x 9 Keg) 46.860.000-11.715.000-11.715.000 - - - - 11.715.000 - - 11.715.000 PENYUSUNAN PROGRAM DAN 9.780.000 2.445.000 2.445.000 - - - 2.445.000-2.445.000 - - - - - Transportasi Rill (4 Org x 1 PPx 1 (Keg) 480.000 120.000 120.000 - - - 120.000-120.000 - - - - - Penginapan (4 Org x 2 HR x 1 Keg) 5.040.000 1.260.000 1.260.000 - - - 1.260.000-1.260.000 - - - - - Uang Harian (4 Org x 3 HR x 1 Keg) 4.260.000 1.065.000 1.065.000 - - - 1.065.000-1.065.000 - - - - PENATAUSAHAAN, PEMBUUAN VERIFIASI & PELASANAAN 4.750.000 2.375.000 - - - - 2.375.000 - - - - - - Rekonsiliasi SIMAK ke Korwil 1.920.000 960.000 - - - - 960.000 - - - - - - - Uang Harian (2 Org x 1 PP x 2 Keg) 1.440.000 720.000 - - - - 720.000 - - - - - - - Transportasi (2 Org x 1 PPx 2 Keg) 480.000 240.000 - - - - 240.000 - - - - - -
FORM : I HAL 2 JUMLAH BIAYA (Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Rekonsiliasi SAIBA ke Korwil 1.880.000 940.000 - - - - 940.000 - - - - - - - Uang Harian (2 Org x 1 PP x 2 Keg) 1.440.000 720.000 - - - - 720.000 - - - - - - - Transportasi (2 Org x 1 PPx 2 Keg) 440.000 220.000 - - - - 220.000 - - - - - - Rekonsiliasi SIMAK ke KPKNL 950.000 475.000 - - - - 475.000 - - - - - - - Uang Harian (1 Org x 1 PP x 2 Keg) 710.000 355.000 - - - - 355.000 - - - - - - - Transportasi (1 Org x 1 PPx 2 Keg) 240.000 120.000 - - - - 120.000 - - - - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 051 / 524113 800.000 100.000-100.000-100.000 100.000-100.000 100.000-100.000 100.000 Konsultasi / Sosialiasi ke KPPN 800.000 100.000-100.000-100.000 100.000-100.000 100.000-100.000 100.000 - Transport (2 Org x 1 PP x 4 Keg) 800.000 100.000-100.000-100.000 100.000-100.000 100.000-100.000 100.000 B Jamuaan Misi/Delegasi/Tamu 7.380.000 2.460.000 - - - 2.460.000 - - - 2.460.000 - - - Belanja Bahan 051 / 521211 7.380.000 2.460.000 - - - 2.460.000 - - - 2.460.000 - - - - Konsumsi ( 5 Org x 3 Hr x 12 Keg) 7.380.000 2.460.000 - - - 2.460.000 - - - 2.460.000 - - -
FORM : I HAL.3 JUMLAH BIAYA (Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung 005.01.01 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Perkantoran 1006 1066,994 3.397.626.000 259.686.418 259.686.418 259.686.418 259.686.418 259.686.418 259.686.418 541.075.418 259.686.418 259.686.410 259.686.418 259.686.414 259.686.414 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.397.626.000 259.686.418 259.686.418 259.686.418 259.686.418 259.686.418 259.686.418 541.075.418 259.686.418 259.686.410 259.686.418 259.686.414 259.686.414 Belanja Gaji Pokok PNS 001 / 511111 1.104.914.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 210.196.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 976.056.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 81.338.000 - Belanja Gaji Pokok PNS ( Gaji ke 13) 72.408.000 - - - - - - 72.408.000 - - - - - - Belanja Gaji Pokok PNS ( Gaji ke 14) 56.450.000 - - - - - - 56.450.000 - - - - - Belanja Pembulatan Gaji PNS 001 / 511119 13.000 917 917 917 917 917 917 2.917 917 913 917 917 917 - Belanja Pembulatan Gaji PNS ( Gaji ke 14) 1.000 - - - - - - 1.000 - - - - - - Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.000 917 917 917 917 917 917 917 917 913 917 917 917 - Belanja Pembulatan Gaji PNS ( Gaji ke 14) 1.000 - - - - - - 1.000 - - - - - Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS 001 / 511121 92.890.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 13.349.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 - Belanja Tujangan Suami/Isteri PNS 86.772.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 7.231.000 - Belanja Tujangan Suami/Isteri PNS ( Gaji ke 13) 6.118.000 - - - - - - 6.118.000 - - - - - - Belanja Tujangan Suami/Isteri PNS ( Gaji ke 14) - - - - - - - - - - - - - Belanja Tunjangan Anak PNS 001 / 511122 30.492.000 2.356.417 2.356.417 2.356.417 2.356.417 2.356.417 2.356.417 4.571.417 2.356.417 2.356.413 2.356.417 2.356.417 2.356.417 - Belanja Tunjangan Anak PNS 28.277.000 2.356.417 2.356.417 2.356.417 2.356.417 2.356.417 2.356.417 2.356.417 2.356.417 2.356.413 2.356.417 2.356.417 2.356.417 - Belanja Tunjangan Anak PNS ( Gaji ke 13) 2.215.000 - - - - - - 2.215.000 - - - - - - Belanja Tunjangan Anak PNS ( Gaji ke 14) - - - - - - - - - - - - -
FORM : I HAL.4 Belanja Tunjangan Sruktural PNS 001 / 511123 25.570.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.570.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS 24.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS ( Gaji ke 13) 1.570.000 - - - - - - 1.570.000 - - - - - Belanja Tunjangan Fungsional PNS 001 / 511124 1.505.855.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 231.670.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.390.020.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 115.835.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS ( Gaji ke 13) 115.835.000 - - - - - - 115.835.000 - - - - - Belanja Tunjangan PPh PNS 001 / 511125 352.228.000 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 53.910.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 - Belanja Tunjangan PPh PNS 325.437.000 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 27.119.750 - Belanja Tunjangan PPh PNS ( Gaji ke 13) 26.791.000 - - - - - - 26.791.000 - - - - - Belanja Tunjangan Beras PNS 001 / 511126 66.048.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 - Belanja Tunjangan Beras PNS 66.048.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 5.504.000 Belanja Tunjangan Uang Makan PNS 001 / 511129 209.616.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 - Belanja Uang Makan PNS 209.616.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 17.468.000 Belanja Tunjangan Umuml PNS 001 / 511151 10.000.000 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.330 833.330 - Belanja Tunjangan Umum PNS 10.000.000 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.334 833.330 833.330
FORM : I HAL.5 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002 569.180.000 36.014.000 49.515.000 38.065.000 26.515.000 75.903.000 45.815.000 54.809.000 43.515.000 78.556.000 40.615.000 33.180.000 33.506.000 A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 144.333.000 17.849.000 9.350.000 14.700.000 9.350.000 13.438.000 9.350.000 14.087.000 9.350.000 12.591.000 9.350.000 12.205.000 12.641.000 Belanja Keperluan Perkantoran 002 / 521111 112.200.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 - Langganan Air Minum/ Galon 1.800.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 - Biaya Langganan Surat abar 2.400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - Satpam (2 Org x 12 Bln) 43.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - Pramubakti (2 Org x 12 Bln) 43.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - Sopir (1 Org x 12 Bln) 21.600.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 002 / 521811 32.061.000 8.499.000-5.350.000-4.088.000-4.737.000-3.241.000-2.855.000 3.291.000 - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 32.061.000 8.499.000-5.350.000-4.088.000-4.737.000-3.241.000-2.855.000 3.291.000 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 002/ 52813 72.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - Pembelian Meterai 6000 72.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 B LANGGANAN DAYA DAN JASA 111.500.000 9.175.000 9.175.000 9.175.000 9.175.000 9.175.000 9.175.000 9.175.000 9.175.000 9.175.000 10.575.000 9.175.000 9.175.000 Belanja Keperluan Perkantoran 002 / 521111 14.600.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 2.500.000 1.100.000 1.100.000 - Langganan Web Hosting 1.400.000 - - - - - - - - - 1.400.000 - - - Langganan Internet 13.200.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 002 / 521114 420.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - Biaya Pengiriman Surat 420.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Belanja Langganan Listrik 002 / 522111 74.880.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 - Belanja Langganan Listrik 74.880.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 FORM : I HAL 6 Belanja Langganan Telepon 002 / 522112 4.800.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 - Belanja Langganan Telepon 4.800.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Belanja Langganan Air 002 / 522113 16.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 - Belanja Langganan Air 16.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 C PEMELIHARAAN KANTOR 258.367.000 5.500.000 27.500.000 10.700.000 4.500.000 49.800.000 23.800.000 28.057.000 21.500.000 53.300.000 17.200.000 8.310.000 8.200.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 002 / 523111 144.200.000-12.500.000 - - 47.100.000 12.500.000-12.500.000 47.100.000 12.500.000 - - - Gedung Kantor 94.200.000 - - - - 47.100.000 - - - 47.100.000 - - - - Halaman 50.000.000-12.500.000 - - - 12.500.000-12.500.000-12.500.000 - - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 002 / 523121 104.610.000 5.500.000 15.000.000 10.700.000 4.500.000 2.700.000 11.300.000 18.500.000 9.000.000 6.200.000 4.700.000 8.310.000 8.200.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor 19.000.000-10.000.000 - - - - 9.000.000 - - - - - - Kendaraan Roda 4 54.560.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 9.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.560.000 6.000.000 - Kendaraan Roda 2 15.400.000 1.500.000 1.000.000 700.000 2.500.000 700.000 700.000 500.000 5.000.000 700.000 700.000 700.000 700.000 - PC 3.900.000 - - - - - 2.100.000 - - - - 1.800.000 - - Laptop 3.500.000 - - - - - 2.000.000 - - - - 1.500.000 - - Printer 1.750.000 - - - - - 1.000.000 - - - - 750.000 - - AC Split 6.500.000 - - 2.000.000 - - 1.500.000 - - 1.500.000 - - 1.500.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 002 / 523121 9.557.000 - - - - - - 9.557.000 - - - - - - Pemeliharaan Jaringan / LAN/ Listrik/ Air 9.557.000 - - - - - - 9.557.000 - - - - -
FORM : I HAL 7 D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 54.980.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 Honor Operasional Satuan Kerja 002 / 521115 41.880.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 3.490.000 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 8.400.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen 7.200.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - Honor Pejabat SPP dan Penandatangan SPM 7.200.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - Honor Bendahara Pengeluaran 5.400.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 - Honor Staf Pengelola Anggaran 13.680.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 Belanja Barang Opersional Lainnya 002 / 521119 13.100.000 13.100.000 - - - - - - - - - - - - Pakaian Pegawai (1 Stell x 21 Org ) 10.500.000 10.500.000 - - - - - - - - - - - - Pakaian Satpam (1 Stell x 2 Org) 1.400.000 1.400.000 - - - - - - - - - - - - Pakaian Satpam (1 Stell x 2 Org) 1.200.000 1.200.000 - - - - - - - - - - - Mengetahui Solok, 3 Januari 2017 KUASA PENGGUNA Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan ttd. ttd. Rismal Riandi, SH Ibnal Fauzi, S.HI NIP. 19640618 198603 1 004 NIP. 19861130 200912 1 005