PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1 04 Perumahan Rakyat 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah KODE 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1 04 4000 4 Hasil Retribusi Daerah 5.00.000.000.00 2.944..289. (2.55..10.) (.) 1 04 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.942.82.985.00 5.1.48.01.00 (181.514.954.00) (.05) 0.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 41.242.82.985.00 8.0.011.20. (2.5.851.4.) (.15) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 41.242.82.985.00 8.0.011.20. (2.5.851.4.) (.15) 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 1 04 5000 5 1 1 Belanja Pegawai.81.149.54.00.08.48.2.00 (294..202.00) (.99) 0.00 5 2 Belanja Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung.81.149.54.00.08.48.2.00 (294..202.00) (.99) Halaman 1 dari
4 5 = 4-1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01 002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 04 002 5 2 1 Belanja Pegawai 955.2.00.00 8.420..00 (2.905.94.00) (28.04) 1 04 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 958.81.549.00 928.89.142.00 (0.128.40.00) (.14) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.914.144.249.00 1.1.109.908.00 (298.04.41.00) (15.5) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.914.144.249.00 1.1.109.908.00 (298.04.41.00) (15.5) 1 0 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi 1 0 21 004 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Fasilitas Park and Ride 1 0 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000.00 4.000.000.00 1 0 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.9.000.00 1.188.500.00 (142.50.500.00) (99.1) Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Fasilitas Park and Ride 14.9.000.00 5.188.500.00 (142.50.500.00) (9.49) Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi 14.9.000.00 5.188.500.00 (142.50.500.00) (9.49) 1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 02 0025 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 04 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 80.89.500.00 80.09.8.00 (10.122.00) (0.1) 1 04 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 282.920.590.00 22.95.28.00 (58.9.22.00) (20.84) 1 04 0025 5 2 Belanja Modal 1.9.58.00 29.840.500.00 (4.55.08.00) (10.4) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 95.15.28.00 01.50.14.00 (9.50.482.00) (1.4) 1 04 02 0040 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan 1 04 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000.00 1.500.000.00 1 04 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.51.200.00 52.55.000.00 (10.98.200.00) (.9) 1 04 0040 5 2 Belanja Modal 9.49.92.000.00 1.848.000.000.00 (.501.92.000.00) (80.24) Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan 9.522.4.200.00 1.91.05.000.00 (.05.21.200.00) (9.8) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.21.91.828.00 2.518.50.14.00 (.99.1.82.00) (5.5) 1 04 2 - Program Perumahan dan Permukiman 1 04 2 0022 - Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Surabaya 1 04 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 45.258.500.00 44.48.0.00 (820.44.00) (0.19) 1 04 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa.00.984.808.00.221.1.881.00 (809..92.00) (11.51) Halaman 2 dari
4 5 = 4-1 04 0022 5 2 Belanja Modal.142.99.15.00.0.414.814.00 (9.284.42.00) (2.20) Jumlah Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Surabaya 10.08.942.44.00 9.29.40.1.00 (89.41.0.00) (8.29) Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 10.08.942.44.00 9.29.40.1.00 (89.41.0.00) (8.29) 1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 08 24 004 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau 1 08 004 5 2 1 Belanja Pegawai 15.100.000.00 15.100.000.00 1 08 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 154.02.000.00 24.2.800.00 (129.9.200.00) (84.01) 1 08 004 5 2 Belanja Modal 1.0..15.00 2.25.000.00 (1.904.42.15.00) (95.88) Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau 1.99.8.15.00.00.800.00 (1.0.855.5.00) (95.0) Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.99.8.15.00.00.800.00 (1.0.855.5.00) (95.0) 1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 25 0041 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan 1 02 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55.45.590.00 1.1.400.00 (54.289.190.00) (9.89) Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan 55.45.590.00 1.1.400.00 (54.289.190.00) (9.89) Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 55.45.590.00 1.1.400.00 (54.289.190.00) (9.89) 0 1 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0 1 0005 - Pendataan dan Pemanfaatan terhadap Ijin Pemakaian Tanah 0 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 122.98.000.00 122.8.9.00 (59.04.00) (0.49) 0 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.228.10.00 412.88.40.00 (4.49.0.00) (1.48) Jumlah Pendataan dan Pemanfaatan terhadap Ijin Pemakaian Tanah 00.211.10.00 55.24.8.00 (4.94.24.00) (10.82) 0 1 0020 - Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-sip dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 0 0020 5 2 1 Belanja Pegawai.11.500.00 2.992.0.00 (121.4.00) (0.19) 0 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 180.0.95.00 18.82.990.00 (2.024.05.00) (1.12) 0 0020 5 2 Belanja Modal 19.020.529.00 18.920.000.00 (100.529.00) (0.5) Jumlah Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-sip dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 0 1 0028 - Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 22.841.24.00 20.595.05.00 (2.24.1.00) (0.85) 0 0028 5 2 1 Belanja Pegawai.058.000.00 9.595.02.00 (.42.98.00) (4.4) 0 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 52.0.0.00 4.955.100.00 (5.805.0.00) (11.00) Halaman dari
4 5 = 4 - Jumlah Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 125.818.0.00 11.550.12.00 (9.28.58.00) (.) 0 1 002 - Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 0 002 5 2 1 Belanja Pegawai 58.54.500.00 50..01.00 (8.1.48.00) (1.9) 0 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.88.824.549.00 1.90.49.881.00 (9.0.8.00) (4.95) 0 002 5 2 Belanja Modal 0..15.00 04.44.000.00 (2.292.15.00) (0.5) Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 2.249.00.4.00 2.145.210.894.00 (10.9.40.00) (4.2) Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.2.88.948.00.05.20.95.00 (180.25.9.00) (5.5) 1 05 18 - Program Penataan Ruang 1 05 18 0004 - Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 1 05 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000.00 84.000.000.00 (49.500.000.00) (.08) 1 05 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 111.9.50.00 59.205.000.00 (52.54.50.00) (4.0) Jumlah Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 245.29.50.00 14.205.000.00 (102.04.50.00) (41.2) 1 05 18 0010 - Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 20.09.500.00 20.08.52.00 (48.00) 0.00 1 05 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 80.184.00.00 29.98.00.00 (100.85.00.00) (2.51) Jumlah Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 58.49.800.00 48.0.52.00 (100.8.448.00) (1.1) 1 05 18 0011 - Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 95.1.500.00 95.1.52.00 (98.00) 0.00 1 05 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 281.149.20.00 20.24.50.00 (50.901.50.00) (18.10) 1 05 0011 5 2 Belanja Modal 21.048.500.00 20.41.500.00 (40.000.00) (1.9) Jumlah Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 9.5.20.00 4.055.82.00 (51.09.58.00) (12.91) 1 05 18 001 - Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.54.000.00 5.542.9.00 (0.00) 0.00 1 05 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21.885.418.00 210.54.00.00 (.41.18.00) (2.92) Jumlah Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0029 - Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD 282.428.418.00 2.08.9.00 (.42.025.00) (2.25) 1 05 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 41.085.500.00 40.25.11.00 (850.189.00) (2.0) 1 05 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 251.89.50.00 20.10.10.00 (45.2.580.00) (18.1) Halaman 4 dari
4 5 = 4-1 05 18 000 - Pemetaan Tanah IPT Jumlah Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD 292.955.250.00 24.42.481.00 (4.12.9.00) (15.91) 1 05 000 5 2 1 Belanja Pegawai 151.28.000.00 151.5.95.00 (1.05.00) (0.04) 1 05 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.1.9.844.00 1.92.58.040.00 (225.405.804.00) (1.9) Jumlah Pemetaan Tanah IPT 1.9.01.844.00 1.544.15.005.00 (225.4.89.00) (12.4) 1 05 18 001 - Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 1 05 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20.44.500.00 20.4.0.00 (1.10.00) (0.01) 1 05 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.88.50.00 151.12.100.00 (20.25.50.00) (12.0) Jumlah Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 192.2.250.00 11.905.40.00 (20.2.80.00) (10.) 1 05 18 0048 - Pemetaan Tanah BTKD 1 05 0048 5 2 1 Belanja Pegawai 22.112.500.00 22.111.992.00 (508.00) 0.00 1 05 0048 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8.28.850.00.28.50.00 (1.559.280.00) (2.28) 1 05 0048 5 2 Belanja Modal 4.285.800.00 45.940.400.00 (45.400.00) (0.5) 1 09 19 - Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 1 09 19 000 - Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah Jumlah Pemetaan Tanah BTKD 1.8.150.00 14.80.92.00 (1.905.188.00) (1.9) Jumlah Program Penataan Ruang.904.442.82.00.49.218.445.00 (555.22.9.00) (14.22) 1 09 000 5 2 1 Belanja Pegawai 142.05.000.00 141.220.49.00 (814.521.00) (0.5) 1 09 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.212.595.00 81.11.120.00 (54.901.45.00) (12.59) 1 09 000 5 2 Belanja Modal 498.49.2.00 1.144.250.00 (1.5.01.00) (2.55) Jumlah Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1.0.44.81.00 88.5.849.00 (19.09.012.00) (1.9) 1 09 19 001 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 001 5 2 1 Belanja Pegawai 0..500.00 0.04.01.00 (4.08.899.00) (1.40) 1 09 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.0.02.95.00 484.45.42.00 (582.849.54.00) (54.1) 1 09 001 5 2 Belanja Modal 4.985.0.00 4.900.000.00 (85.0.00) (0.1) Jumlah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1.49.1.85.00 852.418.0.00 (58.24.802.00) (40.9) 1 09 19 002 - Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 09 002 5 2 1 Belanja Pegawai 22..500.00 221.9.10.00 (40..190.00) (15.51) Halaman 5 dari
4 5 = 4-1 09 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.15..08.00 1.048.1.91.00 (105.455.09.00) (9.14) 1 09 002 5 2 Belanja Modal.00.580..00 2.00.819.000.00 (459.1..00) (15.02) Jumlah Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya 4.4.02.245.00.81.0.281.00 (05.95.94.00) (1.5) Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota.99.4.941.00 5.0.1.1.00 (1.8.2.8.00) (19.82) 2 0 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 2 0 19 0045 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya 2 0 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000.00 1.000.000.00 2 0 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.4.20.00 52.0.800.00 (115.99.920.00) (8.91) 2 0 0045 5 2 Belanja Modal 1.50.2.85.00 9.800.000.000.00 (.0.2.85.00) (44.02) Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya 1.4.89.555.00 9.85.0.800.00 (.821.2.55.00) (44.25) Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1.4.89.555.00 9.85.0.800.00 (.821.2.55.00) (44.25) Jumlah Belanja Langsung 2.554.29.122.00.50.58.898.00 (.051.041.224.00) (49.9) JUMLAH BELANJA DAERAH 9.95.8.9.00 4.590.01.20.00 (.45.0.42.00) (45.4) Jumlah Surplus / (Defisit) (8.92.915.11.00) (4.884.059.949.).808.855.1. (8.8) Halaman dari