No REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2007 Uraian Target Tahun 2007 Realisasi I BAGIAN P A D 125.037.127.310,16 138.481.391.182,44 A Pos Pajak Daerah 75.200.000.000,00 85.524.066.401,52 34.000.000.000,00 40.973.793.741,52 2 Pajak Restoran 12.500.000.000,00 14.789.602.489,00 3 Pajak Hiburan 2.700.000.000,00 3.439.906.679,00 5.000.000.000,00 5.187.865.352,00 21.000.000.000,00 21.132.898.140,00 Jumlah 75.200.000.000,00 85.524.066.401,52 B Pos Retribusi Daerah 37.444.748.000,00 38.233.722.804,00 20.506.105.000,00 21.296.670.663,00 - Retribusi Pelayanan Kesehatan 603.105.000,00 783.739.500,00 - RSU Wangaya 19.903.000.000,00 20.512.931.163,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan 2.267.000.000,00 2.572.472.000,00 Kebersihan 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP 1.085.000.000,00 1.341.909.000,00 dan Akta Capil 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum 6.311.793.000,00 6.279.035.000,00 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr 2.250.000.000,00 2.266.686.200,00 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal 284.000.000,00 319.923.650,00 7 Retribusi Jasa Usaha RPH 505.000.000,00 537.603.550,00 8 Reribusi IMB 2.960.000.000,00 2.263.276.149,00 9 Retribusi Ijin Gangguan. 900.000.000,00 853.160.962,00 10 Retribusi Perikanan 50.000.000,00 32.931.330,00 11 Setoran Lahan BPP 850.000,00 1.014.300,00 12 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP 325.000.000,00 469.040.000,00 Jumlah 37.444.748.000,00 38.233.722.804,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh 4.632.911.231,16 4.819.362.199,57 1 Perusahaan Daerah Pasar 16.800.000,00 100.000.000,00 2 Perusahaan Daerah Parkir 204.556.264,24 307.807.232,65 3 Bank Pembangunan Daerah 4.411.554.966,92 4.411.554.966,92 Jumlah 4.632.911.231,16 4.819.362.199,57 D Pos Lain-lain Pendapatan 7.759.468.079,00 9.904.239.777,35 1 Penerimaan Jasa Giro 4.200.000.000,00 5.179.160.710,50 2 Penerimaan Bunga Deposito BPD 1.800.000.000,00 1.710.884.068,85 3 Sumbangan Pihak Ketiga 870.130.000,00 665.682.522,00 4 Pendapatan Lainnya 889.338.079,00 2.348.512.476,00
Jumlah 7.759.468.079,00 9.904.239.777,35 II BAGIAN DANA 101.935.819.032,55 123.272.436.272,55 PERIMBANGAN A Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 40.817.013.401,55 123.272.436.272,55 1 Pajak Bumi dan Bangunan 31.000.000.000,00 39.033.637.763,00 2 BPHTB 17.000.000.000,00 24.620.216.947,00 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 13.000.000.000,00 17.557.846.181,00 4 Penerimaan dari SDA Perikanan 118.805.631,00 485.473.980,00 Jumlah 61.118.805.631,00 81.697.174.871,00 B Dana Bagi Hasil Pajak dari 40.817.013.401,55 41.575.261.401,55 Provinsi 1 PKB 25.030.181.000,00 26.423.831.000,00 2 Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr 15.014.698.000,00 14.344.104.000,00 3 Pajak ABT 772.134.401,55 807.326.401,55 Jumlah 40.817.013.401,55 41.575.261.401,55 JUMLAH SELURUHNYA 226.972.946.342,71 261.753.827.454,99
No TARGET DAN REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN ( 2004 s.d 2009 ) 2004 Tahun 2004 Uraian Target Realisasi BAGIAN P A D 83.940.268.996,00 89.894.165.023,62 Pos Pajak Daerah 52.380.000.000,00 56.270.379.492,59 1 P. Hotel dan Restoran 20.500.000.000 22.488.908.757,25 P. Restoran 8.500.000.000 8.622.553.981,34 2 P. Hiburan 2.250.000.000 2.311.390.099,00 3 P. Reklame 4.130.000.000 4.166.038.841,00 4 P. Penerangan Jalan 15.000.000.000 16.601.832.982,00 5 P. Pemanfaatan ABT 2.000.000.000 2.079.654.832,00 dan Air Permukaan Jumlah 52.380.000.000,00 56.270.379.492,59 B Pos Retribusi Daerah 11.966.468.996,00 12.505.184.879,00 1 R. Pelayanan Kesehatan 525.105.996,00 601.541.750,00 - Dikes / Puskesmas 42.000.000 116.075.000 - Puskesmas 483.105.996 485.466.750 2 R. Pelayanan Persampahan 2.255.000.000 2.426.616.500 Kebersihan 3 R. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil 1.024.000.000 1.020.904.000 - KTP 620.000.000 563.040.000 - KK 80.000.000 91.904.000 - Akta Capil 324.000.000 365.960.000 4 R. Parkir ditepi Jln Umum 2.931.563.000 2.181.525.900 5 R. Pengujian Kend. Bermtr 1.600.000.000 1.940.186.400 6 R. Terminal 366.000.000 379.157.000 - R. Terminal 156.000.000 151.220.500 - R. Peng. Fas. Terminal 192.000.000 180.530.450 - R. Kios, Los dan Loket Trmnl 18.000.000 47.406.050 7 R. RPH 450.000.000 556.595.925 8 R. IMB 2.150.000.000 2.552.994.875 9 R. Ijin Gangguan. 364.800.000 519.949.719 - Ijin Tempat Usaha 136.800.000 214.500.000 - Ijin HO 228.000.000 305.449.719 10 R. Perikanan 150.000.000 98.712.810 - Ikan Tuna - 82.745.820 - Umpan - 1.164.000 - Perijinan - 8.793.000 - Lobster dan Ikan lainnya - 6.009.990 11 R. Peng. Fas. Terminal 12 R. SIUP, SIUP MB, IUI, TDP 150.000.000,00 227.000.000,00 Jumlah 11.966.468.996,00 12.505.184.879,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh 3.179.000.000,00 3.247.821.914,57 1 BPD 2.900.000.000,00 2.968.821.914,57 2 PD. Pasar 279.000.000,00 279.000.000,00 3 PDAM 4 PD. Parkir Jumlah 3.179.000.000,00 3.247.821.914,57 D Pos Lain-lain Pendapatan 16.414.800.000,00 17.870.778.737,46 1 Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 2 Jasa Giro 1.100.000.000,00 1.265.174.303,47 4 Bunga Deposito 1.300.000.000,00 1.483.541.665,00 5 Pendapatan Lain-lain 90.000.000,00 318.912.432,00 6 RSU Wangaya 13.924.800.000,00 14.803.150.337 Jumlah 16.414.800.000,00 17.870.778.737,46 BAGIAN DANA 54.655.821.000,00 66.053.697.910,00 PERIMBANGAN Pos Bagi Hasil Pajak 47.954.200.000,00 58.468.094.023,00 1 PBB 18.000.000.000,00 21.292.361.540,00 2 BPHTB 9.000.000.000,00 14.607.096.543,00 3 Pajak Bahan Bakar Kend. 4.000.000.000,00 5.242.083.000,00 Bermotor 4 PPh Orang Pribadi DN 4.000.000.000,00 2.657.201.094,00 dan PPh Psl. 21 5 PKB/BBN KB 12.000.000.000,00 13.616.566.000,00 6 Sumbangan Pihak Ketiga 954.200.000,00 1.052.785.846,00 Jumlah 47.954.200.000,00 58.468.094.023,00 Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 6.701.621.000,00 7.585.603.887,00 1 SDA Perikanan 100.000.000,00 529.030.323,00 2 Bantuan Transito BKKBN 1.601.621.000,00 1.723.396.000,00 3 Retribusi PPh ps. 21 4.500.000.000,00 4.388.177.564,00 4 Bantuan Program 500.000.000,00 945.000.000,00 Jumlah Jumlah Seluruhnya 6.701.621.000,00 7.585.603.887,00 138.596.089.996,00 155.947.862.933,62
No Uraian 2005 Target Tahun 2005 Realisasi BAGIAN P A D 96.939.208.996,00 114.579.933.816,60 Pos Pajak Daerah 64.000.000.000,00 75.653.250.195,00 1 P. Hotel dan Restoran 31.500.000.000 39.298.366.880,00 P. Restoran 8.750.000.000 10.259.042.365,00 2 P. Hiburan 2.500.000.000 2.649.588.676,00 3 P. Reklame 4.250.000.000 4.288.285.482,00 4 P. Penerangan Jalan 17.000.000.000 19.157.966.792,00 Jumlah 64.000.000.000,00 75.653.250.195,00 B Pos Retribusi Daerah 10.818.105.996,00 12.155.937.974,00 1 R. Pelayanan Kesehatan 567.105.996,00 659.715.750,00 - Dikes / Puskesmas 84.000.000 144.125.000 - Puskesmas 483.105.996 515.590.750 2 R. Pelayanan Persampahan 2.255.000.000 2.274.829.000 Kebersihan 3 R. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil 1.025.000.000 1.072.526.000 - KTP 590.000.000 640.764.000 - KK 85.000.000 96.412.000 - Akta Capil 350.000.000 335.350.000 4 R. Parkir ditepi Jln Umum 5 R. Pengujian Kend. Bermtr 1.800.000.000 2.190.848.250 6 R. Terminal 381.000.000 347.294.800 - R. Terminal 149.000.000 142.538.000 - R. Peng. Fas. Terminal 192.000.000 170.516.400 - R. Kios, Los dan Loket Trmnl 40.000.000 34.240.400 7 R. Penyedotan Kakus 8 R. RPH 490.000.000 517.134.350 9 R. IMB 3.500.000.000 4.024.164.644 10 R. Ijin Gangguan. 480.000.000 699.394.000 - Ijin Tempat Usaha 180.000.000 294.900.000 - Ijin HO 300.000.000 404.494.000 11 R. Perikanan 100.000.000 80.066.180 - Ikan Tuna - 58.654.800 - Umpan - 1.050.000 - Perijinan - 8.769.000 - Lobster dan Ikan lainnya - 11.592.380 12 R. SIUP, SIUP MB, IUI, TDP 220.000.000,00 289.965.000,00 Jumlah 10.818.105.996,00 12.155.937.974,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh 3.840.909.000,00 4.081.187.633,60 1 BPD 3.231.193.000,00 3.231.192.869,16 2 PD. Pasar 285.000.000,00 285.000.000,00 3 PDAM 4 PD. Parkir 324.716.000,00 564.994.764,44 Jumlah 3.840.909.000,00 4.081.187.633,60 D Pos Lain-lain Pendapatan 18.280.194.000,00 22.689.558.014,00 1 Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 2 Jasa Giro 2.000.000.000,00 3.634.463.481,00 3 Bunga Deposito 1.300.000.000,00 1.585.499.999,00 4 Pendapatan Lain-lain 96.000.000,00 566.454.913,00 5 RSU Wangaya 14.884.194.000,00 16.903.139.621 Jumlah 18.280.194.000,00 22.689.558.014,00 BAGIAN DANA 70.853.483.000,00 94.520.509.460,00 PERIMBANGAN Pos Bagi Hasil Pajak 69.702.203.000,00 92.085.322.362,00 1 PBB 20.000.000.000,00 30.064.135.887,00 2 BPHTB 10.000.000.000,00 17.097.767.772,00 3 Pajak Bahan Bakar Kend. 8.089.914.000,00 7.469.868.000,00 Bermotor 4 PPh Orang Pribadi DN 4.000.000.000,00 5.801.207.453,00 dan PPh Psl. 21 5 PKB/BBN KB 26.114.113.000,00 29.303.249.000,00 6 Pajak ABT 659.846.000,00 627.696.000,00 7 Sumbangan Pihak Ketiga 838.330.000,00 1.721.398.250,00 Jumlah 69.702.203.000,00 92.085.322.362,00 Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 1.151.280.000,00 2.435.187.098,00 1 SDA Perikanan 100.000.000,00 318.317.098,00 2 Bantuan PILKADA 1.051.280.000,00 2.116.870.000,00 Jumlah 1.151.280.000,00 2.435.187.098,00 Jumlah Seluruhnya 167.792.691.996,00 209.100.443.276,60
2006 No Uraian Target Tahun 2006 Realisasi BAGIAN P A D 114.762.971.000,00 124.139.627.736,09 Pos Pajak Daerah 66.300.000.000,00 68.621.926.068,50 30.000.000.000,00 30.480.222.510,00 2 Pajak Restoran 10.000.000.000,00 11.092.804.572,50 3 Pajak Hiburan 2.500.000.000,00 2.825.506.368,00 4.300.000.000,00 4.349.206.211,00 19.500.000.000,00 19.874.186.407,00 Jumlah 66.300.000.000,00 68.621.926.068,50 B Pos Retribusi Daerah 16.991.105.000,00 18.423.611.503,00 567.105.000,00 838.574.625,00 - Dikes 84.000.000,00 270.256.750,00 - Puskesmas 483.105.000,00 568.317.875,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan 2.267.000.000,00 2.327.203.500,00 Kebersihan 3 Retribusi Dinas Capil : 1.040.000.000,00 1.179.228.000,00 -Retrb.Penggn.Biaya Cetak KTP 600.000.000,00 595.746.000,00 -Retrb.Penggn.Biaya Cetak KK 90.000.000,00 90.052.000,00 -Retrb.Penggn.Biaya Cetak Akta Capil 350.000.000,00 493.430.000,00 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr 2.150.000.000,00 2.175.830.550,00 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal 293.000.000,00 334.126.096,00 - Retribusi Terminal 105.000.000,00 118.069.000,00 - Retribusi Peng. Fas. Terminal 148.000.000,00 151.505.400,00 - Retribusi Kios, Los dan Loket Trmnl 40.000.000,00 64.551.696,00 7 Retribusi Jasa Usaha RPH 500.000.000,00 527.879.475,00 8 Reribusi IMB 2.960.000.000,00 3.757.399.599,00 9 Retribusi Ijin Gangguan. 814.000.000,00 948.782.758,00 - Retribusi Ijin Tempat Usaha 336.000.000,00 405.800.000,00 - Retribusi Ijin HO 478.000.000,00 542.982.758,00 10 Retribusi Perikanan 100.000.000,00 34.586.900,00 11 Setoran Lahan BPP 12 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP 250.000.000,00 389.845.000,00 Jumlah 16.991.105.000,00 18.423.611.503,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh 4.998.146.000,00 5.108.079.004,39 1 Perusahaan Daerah Pasar 292.000.000,00 349.500.000,00 2 Perusahaan Daerah Air Minum 3 Perusahaan Daerah Parkir 615.000.000,00 667.432.678,79 4 Bank Pembangunan Daerah 4.091.146.000,00 4.091.146.325,60 Jumlah 4.998.146.000,00 5.108.079.004,39 D Pos Lain-lain Pendapatan 26.473.720.000,00 31.986.011.160,20 1 Penerimaan Jasa Giro 3.200.000.000,00 5.727.657.310,38 2 Penerimaan Bunga Deposito BPD 1.800.000.000,00 2.004.166.666,69 4 Pendapatan Lainnya 651.500.000,00 2.574.549.894,13 5 RSU Wangaya 20.822.220.000,00 21.679.637.289,00 Jumlah 26.473.720.000,00 31.986.011.160,20 BAGIAN DANA 80.020.856.631,00 110.842.004.782,00 PERIMBANGAN Pos Bagi Hasil Pajak 79.902.051.000,00 110.583.975.123,00 1 Pajak Bumi dan Bangunan 27.500.000.000,00 35.593.128.422,00 2 BPHTB 12.500.000.000,00 19.904.666.273,00 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 7.800.000.000,00 13.596.801.830,00 (termasuk PPh Ps.21) 4 PKB/BBN KB 23.060.000.000,00 25.816.869.000,00 5 Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr 7.523.779.000,00 13.304.257.000,00 6 Pajak ABT 677.442.000,00 749.463.000,00 7 Sumbangan Pihak Ketiga 840.830.000,00 1.618.789.598,00 Jumlah 79.902.051.000,00 110.583.975.123,00 Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 118.805.631,00 258.029.659,00 1 Penerimaan dari SDA Perikanan 118.805.631,00 258.029.659,00 2 Bantuan PILKADA Jumlah 118.805.631,00 258.029.659,00 Jumlah Seluruhnya 194.783.827.631,00 234.981.632.518,09
2007 No Uraian Target Tahun 2007 Realisasi I BAGIAN P A D 124.166.997.310,16 137.815.708.660,44 A Pos Pajak Daerah 75.200.000.000,00 85.524.066.401,52 34.000.000.000,00 40.973.793.741,52 2 Pajak Restoran 12.500.000.000,00 14.789.602.489,00 3 Pajak Hiburan 2.700.000.000,00 3.439.906.679,00 5.000.000.000,00 5.187.865.352,00 21.000.000.000,00 21.132.898.140,00 Jumlah 75.200.000.000,00 85.524.066.401,52 B Pos Retribusi Daerah 17.541.748.000,00 17.720.791.641,00 603.105.000,00 783.739.500,00 - Retribusi Pelayanan Kesehatan 603.105.000,00 783.739.500,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan 2.267.000.000,00 2.572.472.000,00 Kebersihan 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP 1.085.000.000,00 1.341.909.000,00 dan Akta Capil 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum 6.311.793.000,00 6.279.035.000,00 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr 2.250.000.000,00 2.266.686.200,00 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal 284.000.000,00 319.923.650,00 7 Retribusi Jasa Usaha RPH 505.000.000,00 537.603.550,00 8 Reribusi IMB 2.960.000.000,00 2.263.276.149,00 9 Retribusi Ijin Gangguan. 900.000.000,00 853.160.962,00 10 Retribusi Perikanan 50.000.000,00 32.931.330,00 11 Setoran Lahan BPP 850.000,00 1.014.300,00 12 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP 325.000.000,00 469.040.000,00 Jumlah 17.541.748.000,00 17.720.791.641,00 C Pos Bagian Laba Usaha Drh 4.632.911.231,16 4.819.362.199,57 1 Perusahaan Daerah Pasar 16.800.000,00 100.000.000,00 2 Perusahaan Daerah Parkir 204.556.264,24 307.807.232,65 3 Bank Pembangunan Daerah 4.411.554.966,92 4.411.554.966,92 Jumlah 4.632.911.231,16 4.819.362.199,57 D Pos Lain-lain Pendapatan 26.792.338.079,00 29.751.488.418,35 1 Penerimaan Jasa Giro 4.200.000.000,00 5.179.160.710,50 2 Penerimaan Bunga Deposito BPD 1.800.000.000,00 1.710.884.068,85 4 Pendapatan Lainnya 889.338.079,00 2.348.512.476,00 5 - RSU Wangaya 19.903.000.000,00 20.512.931.163,00 Jumlah 26.792.338.079,00 29.751.488.418,35 II BAGIAN DANA 102.805.949.032,55 123.938.118.794,55 PERIMBANGAN A Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 41.687.143.401,55 123.938.118.794,55 1 Pajak Bumi dan Bangunan 31.000.000.000,00 39.033.637.763,00 2 BPHTB 17.000.000.000,00 24.620.216.947,00 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 13.000.000.000,00 17.557.846.181,00 4 Penerimaan dari SDA Perikanan 118.805.631,00 485.473.980,00 Jumlah 61.118.805.631,00 81.697.174.871,00 B Dana Bagi Hasil Pajak dari 41.687.143.401,55 42.240.943.923,55 Provinsi 1 PKB 25.030.181.000,00 26.423.831.000,00 2 Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr 15.014.698.000,00 14.344.104.000,00 3 Pajak ABT 772.134.401,55 807.326.401,55 4 Sumbangan Pihak Ketiga 870.130.000,00 665.682.522,00 Jumlah 41.687.143.401,55 42.240.943.923,55 JUMLAH SELURUHNYA 226.972.946.342,71 261.753.827.454,99
No Uraian 2008 Tahun 2008 Persen Target Realisasi (%) I BAGIAN P A D 149.161.652.310,00 176.072.307.983,85 118,04 A Pos Pajak Daerah 97.450.000.000,00 114.368.677.932,40 117,36 50.000.000.000,00 58.170.668.206,40 116,34 2 Pajak Restoran 17.000.000.000,00 21.098.493.063,00 124,11 3 Pajak Hiburan 3.500.000.000,00 4.228.460.697,00 120,81 5.700.000.000,00 6.747.199.122,00 118,37 21.250.000.000,00 24.123.856.844,00 113,52 Jumlah 97.450.000.000,00 114.368.677.932,40 117,36 B Pos Retribusi Daerah 18.971.747.500,00 21.284.074.740,00 112,19 Retribusi Jasa Umum 645.397.500,00 787.957.750,00 122,09 - Retribusi Pelayanan Kesehatan 645.397.500,00 787.957.750,00 122,09 2 Retribusi Pelayanan Persampahan 2.267.000.000,00 2.558.234.000,00 112,85 Kebersihan 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP 1.180.000.000,00 1.658.195.000,00 140,53 dan Akta Capil 4 Retribusi Parkir ditepi Jln Umum 6.315.000.000,00 6.315.829.000,00 100,01 5 Retribusi Pengujian Kend. Bermtr 2.250.000.000,00 2.276.601.950,00 101,18 6 Retribusi Jasa Usaha Terminal 1.994.000.000,00 1.670.636.330,00 83,78 7 Retribusi Ijin Trayek 2.500.000,00 3.283.000,00 131,32 8 Retribusi Pemindahan Kend. Bermtr. 12.000.000,00 1.000.000,00 8,33 9 Retribusi Jasa Usaha RPH 505.000.000,00 549.727.700,00 108,86 10 Reribusi IMB 2.960.000.000,00 3.956.776.262,00 133,67 11 Retribusi Ijin Gangguan. 500.000.000,00 968.151.308,00 193,63 12 Retribusi Perikanan 50.000.000,00 44.299.440,00 88,60 13 Setoran Lahan BPP 850.000,00 1.023.000,00 120,35 14 Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP 200.000.000,00 350.665.000,00 175,33 15 Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha 90.000.000,00 141.695.000,00 157,44 Jumlah 18.971.747.500,00 21.284.074.740,00 112,19 C Pos Bagian Laba Usaha Drh 4.793.274.810,00 5.049.091.892,54 105,34 1 Perusahaan Daerah Pasar 16.800.000,00-0,00 2 Perusahaan Daerah Parkir 147.474.810,00 419.893.459,19 284,72 3 Bank Pembangunan Daerah 4.629.000.000,00 4.629.198.433,35 100,00 Jumlah 4.793.274.810,00 5.049.091.892,54 105,34 D Pos Lain-lain Pendapatan 27.946.630.000,00 35.370.463.418,91 126,56 1 Penerimaan Jasa Giro 4.991.130.000,00 5.631.187.730,77 112,82 2 Penerimaan Bunga Deposito BPD 1.500.000.000,00 1.604.166.666,63 106,94 3 Pendapatan Lainnya 562.500.000,00 2.292.761.112,34 407,60 4 RSU Wangaya 20.893.000.000,00 25.842.347.909,17 123,69 Jumlah 27.946.630.000,00 35.370.463.418,91 126,56 II BAGIAN DANA 111.695.518.631,00 147.761.570.799,00 132,29 PERIMBANGAN A Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 42.576.713.000,00 147.761.570.799,00 347,05 1 Pajak Bumi dan Bangunan 35.500.000.000,00 44.151.839.664,00 124,37 2 BPHTB 18.000.000.000,00 31.121.196.983,00 172,90 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 15.500.000.000,00 26.638.666.290,00 171,86 4 Penerimaan dari SDA Perikanan 118.805.631,00 163.213.161,00 137,38 Jumlah 69.118.805.631,00 102.074.916.098,00 147,68 B Dana Bagi Hasil Pajak dari 42.576.713.000,00 45.686.654.701,00 107,30 Provinsi 1 PKB 25.666.555.000,00 28.238.195.000,00 110,02 2 Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr 15.134.936.000,00 15.797.559.000,00 104,38 3 Pajak ABT 905.092.000,00 951.225.000,00 105,10 4 Sumbangan Pihak Ketiga 870.130.000,00 699.675.701,00 80,41 Jumlah 42.576.713.000,00 45.686.654.701,00 107,30 JUMLAH SELURUHNYA 260.857.170.941,00 323.833.878.782,85 124,14
2009 TAHUN 2009 Persen TARGET REALISASI (%) I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 176.761.366.571,24 214.984.238.096,32 121,62 A 1.1. PAJAK DAERAH 120.050.000.000,00 146.077.325.516,83 121,68 62.250.000.000,00 75936424609,98 121,99 2 Pajak Restaurant 21.750.000.000,00 25.207.095.166,85 115,89 3 Pajak Hiburan 4.250.000.000,00 5.123.455.315,00 120,55 6.800.000.000,00 11.198.916.710,00 164,69 25.000.000.000,00 28.611.433.715,00 114,45 JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 120.050.000.000,00 146.077.325.516,83 121,68 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum 12.847.397.500,00 13.514.385.850,00 105,19 645.397.500,00 782.487.000,00 121,24 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.267.000.000,00 2.588.166.000,00 114,17 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) 1.370.000.000,00 1.427.734.000,00 104,21 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.315.000.000,00 6.317.991.500,00 100,05 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.250.000.000,00 2.398.007.350,00 106,58 Retribusi Jasa Usaha 2.414.850.000,00 2.391.616.115,00 99,04 6 Retribusi Terminal 1.764.000.000,00 1.672.278.200,00 94,80 7 Retribusi Rumah Potong Hewan 510.000.000,00 523.758.275,00 102,70 8 Retribusi Usaha Perikanan 50.000.000,00 35.674.640,00 71,35 9 Setoran Lahan BPP 850.000,00 1.150.000,00 135,29 10 Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha 90.000.000,00 158.755.000,00 176,39 Retribusi Perijinan Tertentu 3.674.500.000,00 4.220.117.222,00 114,85 11 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 2.960.000.000,00 2.769.433.604,00 93,56 12 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian 500.000.000,00 1.140.113.618,00 228,02 13 Retribusi Ijin Trayek 2.500.000,00 3.215.000,00 128,60 14 Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00 7.000.000,00 58,33 15 Retribusi Perizinan tertentu lainnya 200.000.000,00 300.355.000,00 150,18 JUMLAH 1.2. 18.936.747.500,00 20.126.119.187,00 106,28 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1 - Perusahan Daerah Pasar 111.563.109,00 111.563.109,00 100,00 2 - Perusahaan Daerah Parkir 152.755.050,00 187.629.121,75 122,83 3 - Bank Pembangunan Daerah 5.317.170.912,24 5.317.170.912,24 100,00 JUMLAH 1.3. 5.581.489.071,24 5.616.363.142,99 100,62 D 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. 1 Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan 21.500.000,00 119.490.480,00 555,77 2 Penerimaan Jasa Giro 4.991.130.000,00 5.756.973.307,06 115,34 3 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD 1.500.000.000,00 3.291.666.666,67 219,44 Penerimaan Lain-lain 25.680.500.000,00 33.996.299.795,77 132,38 1 - Penerimaan Lain - lain 540.500.000,00 1.561.776.093,04 288,95 2 - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya 25.140.000.000,00 32.434.523.702,73 129,02 JUMLAH 1.4. 32.193.130.000,00 43.164.430.249,50 134,08 E 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 Pajak Bumi dan Bangunan 37.872.000.000,00 53.624.548.572,00 141,59 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 27.500.000.000,00 43.219.092.255,00 157,16 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh 3 Pasal 21,25,29 ) 26.600.000.000,00 30.626.576.632,00 115,14 4 Penerimaan dari SDA Perikanan 118.805.631,00 96.517.277,00 81,24 II JUMLAH 2 92.090.805.631,00 127.566.734.736,00 138,52 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1 Pajak Kendaraan Bermotor 41.937.895.000,00 41.937.895.000,00 100,00 2 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 19.093.237.000,00 19.093.237.000,00 100,00 3 Pajak ABT 955.863.000,00 955.863.000,00 100,00 III JUMLAH 3.1 61.986.995.000,00 61.986.995.000,00 100,00 A Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 100,00 2 - Tunjangan askes perangkat desa 48.510.000,00 48.510.000,00 100,00 3 - Tunjangan penghasilan bendesa adat 63.000.000,00 63.000.000,00 100,00 4 - Bantuan Keuangan bersifat khusus Bid. Pendidikan 8.094.189.000,00 8.094.189.000,00 100,00 5 - Bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin untuk kepemilikan dokumen kependudukan 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 6 - Bantuan pembangunan/rehabilitasi 2 unit toilet umum di obyek wisata dengan lokasi di Pura Jagatnatha dan Pasar Burung Satria 96.000.000,00 96.000.000,00 100,00 7 - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 8 - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengembangan SMA/SMK menuju RSBI ( SMA 3 Denpasar ) 800.000.000,00 800.000.000,00 100,00 9 - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pembangunan jalan menuju ruang gedung Incubator di Kota Denpasar 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 JUMLAH 3.2 11.280.399.000,00 11.280.399.000,00 100,00 B 1 Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga 870.130.000,00 213.462.775,00 24,53 JUMLAH 3.3 870.130.000,00 213.462.775,00 24,53 JUMLAH SELURUHNYA 342.989.696.202,24 416.031.829.607,32 121,30
PERBANDINGAN REALISASI 2009 THD TARGET 2010 REALISASI 2009 TARGET 2010 I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 214.984.238.096,32 197.045.483.780,00 A 1.1. PAJAK DAERAH 146.077.325.516,83 134.900.000.000,00 75.936.424.609,98 70.000.000.000,00 2 Pajak Restaurant 25.207.095.166,85 23.500.000.000,00 3 Pajak Hiburan 5.123.455.315,00 4.400.000.000,00 11.198.916.710,00 9.500.000.000,00 28.611.433.715,00 27.500.000.000,00 JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 146.077.325.516,83 134.900.000.000,00 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum 13.514.385.850,00 12.862.547.500,00 782.487.000,00 645.397.500,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.588.166.000,00 2.267.000.000,00 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) 1.427.734.000,00 1.335.350.000,00 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.317.991.500,00 6.364.800.000,00 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.398.007.350,00 2.250.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha 2.391.616.115,00 2.414.850.000,00 6 Retribusi Terminal 1.672.278.200,00 1.764.000.000,00 7 Retribusi Rumah Potong Hewan 523.758.275,00 510.000.000,00 8 Retribusi Usaha Perikanan 35.674.640,00 50.000.000,00 9 Setoran Lahan BPP 1.150.000,00 850.000,00 10 Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha 158.755.000,00 90.000.000,00 Retribusi Perijinan Tertentu 4.220.117.222,00 3.662.500.000,00 11 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 2.769.433.604,00 2.960.000.000,00 12 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian 1.140.113.618,00 500.000.000,00 13 Retribusi Ijin Trayek 3.215.000,00 2.500.000,00 14 Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor 7.000.000,00 0,00 15 Retribusi Perizinan tertentu lainnya 300.355.000,00 200.000.000,00 JUMLAH 1.2. 20.126.119.187,00 18.939.897.500,00 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1 - Perusahan Daerah Pasar 111.563.109,00 414.243.000,00 2 - Perusahaan Daerah Parkir 187.629.121,75 175.063.280,00 3 - Bank Pembangunan Daerah 5.317.170.912,24 5.500.000.000,00 JUMLAH 1.3. 5.616.363.142,99 6.089.306.280,00 D 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. 1 Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan 119.490.480,00 50.000.000,00 2 Penerimaan Jasa Giro 5.756.973.307,06 4.991.130.000,00 3 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD 3.291.666.666,67 1.500.000.000,00 Penerimaan Lain-lain 33.996.299.795,77 30.575.150.000,00 1 - Penerimaan Lain - lain 1.561.776.093,04 575.150.000,00 2 - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya 32.434.523.702,73 30.000.000.000,00 JUMLAH 1.4. 43.164.430.249,50 37.116.280.000,00 E 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 Pajak Bumi dan Bangunan 53.624.548.572,00 46.000.000.000,00 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 43.219.092.255,00 28.000.000.000,00 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh 3 Pasal 21,25,29 ) 30.626.576.632,00 27.500.000.000,00 4 Penerimaan dari SDA Perikanan Bagi hasil cukai hasil tembakau 96.517.277,00 118.805.631,00 267.180.658,33 II JUMLAH 2 127.566.734.736,00 101.885.986.289,33 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Pendapatan hibah dari pemerintah 29.012.695.300,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1 Pajak Kendaraan Bermotor 41.937.895.000,00 32.858.825.000,00 2 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 19.093.237.000,00 15.681.512.000,00 3 Pajak ABT 955.863.000,00 1.098.811.000,00 III JUMLAH 3.1 61.986.995.000,00 78.651.843.300,00 A Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 2 - Tunjangan askes perangkat desa 48.510.000,00 3 - Tunjangan penghasilan bendesa adat 63.000.000,00 63.000.000,00 4 - Bantuan Keuangan bersifat khusus Bid. Pendidikan 8.094.189.000,00 5 - Bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin untuk kepemilikan dokumen kependudukan 19.000.000,00 6 - Bantuan pembangunan/rehabilitasi 2 unit toilet umum di obyek wisata dengan lokasi di Pura Jagatnatha dan Pasar Burung Satria 96.000.000,00 7 - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang 50.000.000,00 8 - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengembangan SMA/SMK menuju RSBI ( SMA 3 Denpasar ) 800.000.000,00 9 - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pembangunan jalan menuju ruang gedung Incubator di Kota Denpasar 1.000.000.000,00 JUMLAH 3.2 11.280.399.000,00 1.172.700.000,00 B 1 Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga 213.462.775,00 53.830.000,00 JUMLAH 3.3 213.462.775,00 53.830.000,00
JUMLAH SELURUHNYA 416.031.829.607,32 378.809.843.369,33
2010 TAHUN 2010 Persen TARGET REALISASI s/d Desember (%) I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 213.005.123.653,00 257.901.434.176,85 121,08 A 1.1. PAJAK DAERAH 145.400.000.000,00 169.581.465.975,17 116,63 71.000.000.000,00 82.916.476.229,07 116,78 2 Pajak Restaurant 27.500.000.000,00 32.545.474.435,10 118,35 3 Pajak Hiburan 5.400.000.000,00 6.295.782.409,00 116,59 11.500.000.000,00 13.664.568.392,00 118,82 30.000.000.000,00 34.159.164.510,00 113,86 JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 145.400.000.000,00 169.581.465.975,17 116,63 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum 13.836.808.340,00 15.101.272.150,00 109,14 1.656.000.000,00 1.895.127.500,00 114,44 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.267.000.000,00 2.731.149.000,00 120,47 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) 1.299.008.340,00 1.472.738.000,00 113,37 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.364.800.000,00 6.372.857.000,00 100,13 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.250.000.000,00 2.629.400.650,00 116,86 Retribusi Jasa Usaha 2.091.850.000,00 2.574.859.395,00 123,09 6 Retribusi Terminal 1.421.000.000,00 1.778.754.380,00 125,18 7 Retribusi Rumah Potong Hewan 510.000.000,00 544.368.075,00 106,74 8 Retribusi Usaha Perikanan 50.000.000,00 34.446.440,00 68,89 9 Setoran Lahan BPP 850.000,00 885.500,00 104,18 10 Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha 110.000.000,00 216.405.000,00 196,73 Retribusi Perijinan Tertentu 4.904.800.000,00 8.515.376.274,00 173,61 11 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 3.850.000.000,00 6.783.273.437,00 176,19 12 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian 770.000.000,00 1.418.957.837,00 184,28 13 Retribusi Ijin Trayek 2.500.000,00 2.985.000,00 119,40 14 Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor - 7.000.000,00 #DIV/0! 15 Retribusi Perizinan tertentu lainnya 282.300.000,00 303.160.000,00 107,39 JUMLAH 1.2. 20.833.458.340,00 26.191.507.819,00 125,72 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1 - Perusahan Daerah Pasar 144.985.313,00 96.656.874,00 66,67 2 - Perusahaan Daerah Parkir 410.000.000,00 414.572.717,00 101,12 3 - Bank Pembangunan Daerah 7.000.000.000,00 7.320.215.645,66 104,57 JUMLAH 1.3. 7.554.985.313,00 7.831.445.236,66 103,66 D 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. 1 Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan 50.000.000,00 30.800.230,00 61,60 2 Penerimaan Jasa Giro 3.615.000.000,00 4.058.494.112,42 112,27 3 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD 3.000.000.000,00 5.625.000.000,00 187,50 Penerimaan Lain-lain 32.551.680.000,00 44.582.720.803,60 136,96 1 - Penerimaan Lain - lain 51.680.000,00 931.936.318,57 1.803,28 2 - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya 32.500.000.000,00 43.650.784.485,03 134,31 JUMLAH 1.4. 39.216.680.000,00 54.297.015.146,02 138,45 E 2. DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 Bagi Hasil Pajak 120.656.000.000,00 148.205.656.026,00 122,83 2 Pajak Bumi dan Bangunan 53.624.000.000,00 59.615.459.410,00 111,17 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 30.216.000.000,00 60.907.625.611,00 201,57 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh 0,00 Pasal 21,25,29 ) 36.816.000.000,00 27.682.571.005,00 75,19 4 Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Aalam 385.986.289,33 428.358.794,00 110,98 5 Penerimaan dari SDA Perikanan 118.805.631,00 133.334.511,00 112,23 6 Bagi Hasil Cukai Tembakau 267.180.658,33 295024283 110,42 II JUMLAH 2 121.041.986.289,33 148.634.014.820,00 122,80 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 35.126.634.938,00 32.202.386.652,00 91,68 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 59.304.220.000,00 63.523.804.175,76 2 Pajak Kendaraan Bermotor 38.464.282.000,00 41.765.267.593,16 108,58 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 18.406.315.000,00 19.264.761.791,81 104,66 4 Pajak Pengambialan dan Pemanfaatan ABT 2.433.623.000,00 2493774790,79 102,47 5 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan diatas air - III JUMLAH 3.1 94.430.854.938,00 95.726.190.827,76 101,37 A Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 100,00 2 - Tunjangan penghasilan bendesa adat 63.000.000,00 63.000.000,00 100,00 - Bantuan keuangan bersifat khusus dlm rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH 3.2 1.222.700.000,00 1.222.700.000,00 100,00 B Sumbangan Pihak Ketiga - 1 Sumbangan Pihak Ketiga 0 0 JUMLAH 3.3 0 0 JUMLAH SELURUHNYA 429.700.664.880 503.484.339.825 117,17
2011 NO TARGET TAHUN REALISASI URAIAN 2011 2011 % I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 326.707.146.211,00 424.962.652.927,23 112,94 A 1.1. PAJAK DAERAH 246.800.000.000,00 326.282.402.524,07 115,68 80.500.000.000,00 92.200.155.236,47 104,00 2 Pajak Restaurant 33.500.000.000,00 39.327.568.960,74 107,59 4 Pajak Hiburan 6.300.000.000,00 6.963.962.844,81 99,65 13.000.000.000,00 14.663.282.949,05 103,49 36.500.000.000,00 39.963.905.608,00 99,69 6 Pajak Air Tanah 5.500.000.000,00 6.597.768.215,00 108,85 7 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 71.500.000.000,00 126.565.758.710,00 144,94 JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 246.800.000.000,00 326.282.402.524,07 115,68 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum 13.285.900.000,00 14.912.109.150,00 101,27 1.733.000.000,00 2.559.876.750,00 125,43 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.500.000.000,00 2.803.761.500,00 102,76 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) 1.482.900.000,00 1.504.561.000,00 92,94 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5.220.000.000,00 5.224.756.000,00 91,12 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.350.000.000,00 2.819.153.900,00 109,65 Retribusi Jasa Usaha 2.153.000.000,00 2.340.238.175,00 100,30 6 Retribusi Terminal 1.643.000.000,00 1.799.202.000,00 101,37 7 Retribusi Rumah Potong Hewan 510.000.000,00 541.036.175,00 96,84 8 Retribusi Perijinan Tertentu 6.059.500.000,00 6.686.627.195,00 99,06 9 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 5.050.000.000,00 5.311.287.969,00 94,39 10 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian 970.000.000,00 1.335.444.338,00 123,85 11 Retribusi Ijin Trayek 2.500.000,00 2.640.000,00 97,80 12 Retribusi Ijin Usaha Perikanan 30.000.000,00 32.254.888,00 92,76 13 Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 1.750.000,00 43,75 14 Retribusi Ijin Pencari Kerja 3.000.000,00 3.250.000,00 100,00 JUMLAH 1.2. 21.498.400.000,00 23.938.974.520,00 100,55 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 1 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Bank Pembangunan Daerah 10.193.110.211,00 10.193.110.210,70 100,00 2 - Perusahaan Daerah Pasar - 163.358.443,00 #DIV/0! 3 - Perusahan Daerah Parkir 61.306.000,00 61.310.000,00 83,19 JUMLAH 1.3. 10.254.416.211,00 10.417.778.653,70 101,49 E 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. 1 Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan 50.000.000,00 87.670.394,00 167,34 2 Penerimaan Jasa Giro 3.615.000.000,00 4.294.982.868,49 104,70 3 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD 4.000.000.000,00 5.546.875.000,00 128,13 F Pendapatan Lainnya 40.489.330.000,00 54.393.968.966,97 104,88 1 - Penerimaan lain lain - 9.036.053.854,87 #DIV/0! 2 - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya 40.000.000.000,00 44.777.645.112,10 100,45 3 - Ijin Prinsip dan Ijin Usaha 160.000.000,00 201.555.000,00 113,64 4 - Ijin SIUP, SIUP MB, IUI, TDP 310.000.000,00 359.205.000,00 106,44 5 - Ijin Pestisida dan leasing traktor 18.480.000,00 18.610.000,00 85,28 6 - Lahan BPP 850.000,00 900.000,00 105,88 JUMLAH 1.4. 48.154.330.000,00 64.323.497.229,46 106,86 G 2. DANA PERIMBANGAN 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak 90.440.000.000,00 105.538.068.581,00 86,98 2 Pajak Bumi dan Bangunan 53.624.000.000,00 70.257.144.399,00 107,16 3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 ) 36.816.000.000,00 35.280.924.182,00 57,60 4 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 399.058.664,00 546.954.666,00 71,98 5 Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan 118.805.631,00 261.048.242,00 144,20 6 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 280.253.033,00 285.906.424,00 71,31 JUMLAH 2 90.839.058.664,00 106.085.023.247,00 86,92 II 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 7.908.512.000,00 4.782.529.808,00 58,64 2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 78.274.296.722,43 86.779.088.822,95 48,55 3 Pajak Kendaraan Bermotor 54.147.165.901,95 66.065.605.619,48 51,16 4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.475.283.300,89 18.105.407.394,23 47,82 5 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 2.651.847.519,59 2.608.075.809,24 0,93
JUMLAH 3.1 86.182.808.722,43 91.561.618.630,95 49,47 III Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi 1.264.700.000,00 1 - Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 75,00 2 - Tunjangan penghasilan bendesa adat 105.000.000,00 105.000.000,00 75,00 3 - Bantuan keuangan bersifat khusus dlm rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 JUMLAH 3.2 1.264.700.000,00 1.264.700.000,00 75,99 JUMLAH SELURUHNYA 504.993.713.597,43 623.873.994.805,18 97,33 2012 NO URAIAN TARGET TAHUN REALISASI % PENDAPATAN 647.429.675.552,33 2012 768.187.383.949,38 TAHUN 2012 I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 406.680.887.558,13 511.326.621.036,38 125,73 A 1.1. PAJAK DAERAH 298.600.000.000,00 377.247.592.363,38 126,34 92.500.000.000,00 103.898.729.135,55 112,32 2 Pajak Restaurant 42.500.000.000,00 46.089.644.327,83 108,45 4 Pajak Hiburan 6.500.000.000,00 9.258.579.042,00 142,44 15.500.000.000,00 17.378.787.516,00 112,12 40.000.000.000,00 44.767.611.297,00 111,92 6 Pajak Air Tanah 6.600.000.000,00 6.972.486.434,00 105,64 7 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 95.000.000.000,00 148.881.754.611,00 156,72 JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 298.600.000.000,00 377.247.592.363,38 126,34 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum 19.832.930.000,00 24.757.418.950,00 124,83 3.150.180.000,00 6.770.820.750,00 214,93 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.800.000.000,00 2.944.929.500,00 105,18 3 Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) 948.500.000,00 1.075.512.000,00 113,39 4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 10.220.000.000,00 10.220.534.000,00 100,01 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.714.250.000,00 3.745.622.700,00 138,00 Retribusi Jasa Usaha 1.924.439.000,00 2.270.763.190,00 118,00 6 Retribusi Terminal 1.624.439.000,00 1.875.249.690,00 115,44 7 Retribusi Rumah Potong Hewan 300.000.000,00 395.513.500,00 131,84 Retribusi Perijinan Tertentu 10.556.000.000,00 16.744.567.470,00 158,63 8 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 8.550.000.000,00 13.124.558.148,00 153,50 9 Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 24.000.000,00 59.500.000,00 247,92 10 Retribusi Ijin Gangguan 1.970.000.000,00 3.544.658.622,00 179,93 11 Retribusi Ijin Trayek 2.000.000,00 2.250.000,00 112,50 12 Retribusi Ijin Usaha Perikanan 10.000.000,00 13.600.700,00 136,01 C JUMLAH 1.2. 32.313.369.000,00 43.772.749.610,00 135,46 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1 - Bank Pembangunan Daerah 11.138.826.792,85 11.457.622.759,58 102,86 2 - Perusahan Daerah Air Minum 6.633.688.849,00 6.633.688.849,00 100,00 3 - Perusahaan Daerah Pasar 225.260.000,00 275.258.798,00 122,20 4 - Perusahan Daerah Parkir 120.400.000,00 123.336.349,00 102,44 JUMLAH 1.3. 18.118.175.641,85 18.489.906.755,58 102,05 E 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan 50.000.000,00 106.050.300,00 212,10
1 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 48.000.000,00 104.142.300,00 216,96 Penjualan Drum Bekas 2.000.000,00 1.908.000,00 95,40 Penerimaan Jasa Giro 3.797.438.522,40 5.024.185.251,79 132,30 2 Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD 7.981.720.000,00 9.338.541.666,65 117,00 3 Pendapatan dari Pengembalian Setoran JKBM 1.763.184.393,88 1.763.184.393,88 100,00 4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 57.000.000,00 36.700.000,00 64,39 5 Pendapatan Lainnya 44.000.000.000,00 55.547.710.695,10 126,24 - Pendapatan BLUD RSUD Wangaya 44.000.000.000,00 53.160.341.867,96 120,82 G - Penerimaan Lain lain - 2.387.368.827,14 - JUMLAH 1.4. 57.649.342.916,28 71.816.372.307,42 124,57 2. DANA PERIMBANGAN 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 116.714.368.786,60 134.193.389.469,00 114,98 116.166.111.540,60 133.478.555.323,00 114,90 21 Pajak Bumi dan Bangunan 65.810.000.020,60 73.760.748.997,00 112,08 3 50.356.111.520,00 59.717.806.326,00 118,59 548.257.246,00 714.834.146,00 130,38 4 Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan 241.448.692,00 343.986.219,00 142,47 5 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 306.808.554,00 370.847.927,00 120,87 6 II Bagi Hasil Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 ) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam JUMLAH 2 116.714.368.786,60 134.193.389.469,00 114,98 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 4.688.512.000,00 3.273.528.828,00 69,82 2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 105.155.051.974,60 105.202.989.383,00 100,05 - Pajak Kendaraan Bermotor - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Air bawah Tanah - Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan Bantuan Keuangan dari Provinsi - Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa - Tunjangan Penghasilan Bendesa Adat - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang - Bantuan Kepada Sekaa/Sanggar dalam Rangka PKB 70.868.204.899,56 71.006.624.739,56 100,20 33.121.404.744,86 32.906.466.465,79 99,35 1.069.611.135,11 1.193.935.422,58 111,62 95.831.195,07 95.962.755,07 100,14 14.190.855.233,00 14.190.855.233,00 100,00 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 100,00 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 - Bantuan Pembuatan Dokumen Kependudukan 35.250.000,00 35.250.000,00 100,00 bagi Keluarga Kurang Mampu - Bantuan Keuangan bersifat Khusus bidang Pendidikan 12.640.905.233,00 12.640.905.233,00 100,00 - Pembuatan lapangan Basket SMP 10 Denpasar 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 JUMLAH 3 124.034.419.207,60 122.667.373.444,00 98,90