PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 1.20.0. INSPEKTORAT Halaman : 21 6=4 1.20.1.20.0.00.00.5. BELANJA DAERAH 4..26.949 4.015.06.126 91, 62.020.82 1.20.1.20.0.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.914.846.49 2.6.20.068 94,94 14.526.281 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.914.846.49 2.6.20.068 94,94 14.526.281 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.144.896.49 2.110.860.494 98,41 4.05.855 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.01.01. Gaji pokok PNS/uang representasi 1.562.151.0 1.58.144.100 98,46 24.006.9 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan keluarga 15.65.512 152.98.046 9,01 4.15.466 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan jabatan 12.51.125 12.125.000 95,9 5.92.125 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan fungsional 11.451.125 12.45.000 96,88 4.106.125 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan fungsional umum 22.119.500 24.40.000 110,04 (2.220.500) 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan beras 102.55.85 10.590.000 101,0 (1.054.125) 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan PPh/tunjangan khusus 6.425.08.52.62 102,55 (92.540) 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan gaji 4.092 25.21 59,69 1.1 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 69.950.000 656.459.54 85,26 11.490.426 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 59.100.000 55.800.000 94,42.00.000 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 66.800.000 559.09.54 8,81 108.090.426 1.20.1.20.0.00.00.5.1.1.02.06. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 4.050.000 40.950.000 95,12 2.100.000 1.20.1.20.0.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.462.880.600 1.248.86.058 85,4 214.494.542 1.20.1.20.0.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.09.000 25.69.458 96,4 12.069.542 1.20.1.20.0.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 6.000.000 28.805.858 80,02.194.142 LISTRIK 1.20.1.20.0.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000 28.805.858 80,02.194.142 1.20.1.20.0.01.02.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 6.000.000 28.805.858 80,02.194.142 1.20.1.20.0.01.02.5.2.2.0.01. Belanja telepon 4.800.000 921.262 19,19.88.8
Halaman : 22 1.20.0. INSPEKTORAT 6=4 1.20.1.20.0.01.02.5.2.2.0.02. Belanja air 1.200.000 1.191.640 99,0 8.60 1.20.1.20.0.01.02.5.2.2.0.0. Belanja listrik 0.000.000 26.692.956 88,98.0.044 1.20.1.20.0.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5.489.000 5.489.000 100,00 1.20.1.20.0.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.489.000 5.489.000 100,00 1.20.1.20.0.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.489.000 2.489.000 100,00 1.20.1.20.0.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.489.000 2.489.000 100,00 1.20.1.20.0.01.08.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.0.01.08.5.2.2.0.14. Belanja iuran.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.0.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.2.000 2.2.000 100,00 1.20.1.20.0.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.2.000 2.2.000 100,00 1.20.1.20.0.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.2.000 2.2.000 100,00 1.20.1.20.0.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.2.000 2.2.000 100,00 1.20.1.20.0.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.9.000 5.92.600 100,00 1.20.1.20.0.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.9.000 5.92.600 100,00 1.20.1.20.0.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.9.000 5.92.600 100,00 1.20.1.20.0.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.92.000 2.91.600 100,00 1.20.1.20.0.01.11.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 12.001.000 12.001.000 100,00 1.20.1.20.0.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.0.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.0.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.20.1.20.0.01.12.5.2.2.01.0. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.20.1.20.0.01.1. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 8.650.000.5.000 9,80 4.85.000 1.20.1.20.0.01.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.650.000.5.000 9,80 4.85.000 1.20.1.20.0.01.1.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.650.000.5.000 9,80 4.85.000 1.20.1.20.0.01.1.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 8.650.000.5.000 9,80 4.85.000 1.20.1.20.0.01.18. RAPATRAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 12.550.000 12.550.000 100,00 DAERAH 1.20.1.20.0.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.550.000 12.550.000 100,00 1.20.1.20.0.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.550.000 12.550.000 100,00
Halaman : 2 1.20.0. INSPEKTORAT 6=4 1.20.1.20.0.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.550.000 12.550.000 100,00 1.20.1.20.0.01.19. PENYEDIAAN JASA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG 4. 4. 100,00 1.20.1.20.0.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4. 4. 100,00 1.20.1.20.0.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 4. 4. 100,00 1.20.1.20.0.01.19.5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1.20.1.20.0.01.19.5.2.1.01.0. Honorarium panitia pemeriksa barang.250.000.250.000 100,00 1.20.1.20.0.01.20. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.0.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.0.01.20.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.20.1.20.0.01.20.5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 1.20.1.20.0.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 12.150.600 126.4.100 95,91 5.40.500 APARATUR 1.20.1.20.0.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.0.02.09.5.2.. BELANJA MODAL 1.20.1.20.0.02.09.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.20.1.20.0.02.09.5.2..12.04. Belanja modal pengadaan printer 1.20.1.20.0.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 86.5.000 86.5.000 100,00 1.20.1.20.0.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.5.000 86.5.000 100,00 1.20.1.20.0.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 86.5.000 86.5.000 100,00 1.20.1.20.0.02.22.5.2.2.20.0. Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja 86.5.000 86.5.000 100,00 1.20.1.20.0.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN.2.600 1.80.100 85,49 5.40.500 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.0.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA.2.600 1.80.100 85,49 5.40.500 1.20.1.20.0.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.2.600 1.80.100 85,49 5.40.500 1.20.1.20.0.02.24.5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang 5.000.000 5.000.000 100,00 1.20.1.20.0.02.24.5.2.2.05.0. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 29.2.600 26.526.600 90,60 2.51.000 1.20.1.20.0.02.24.5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan.000.000 4.500 11,45 2.656.500 1.20.1.20.0.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG.096.000.096.000 100,00 KANTOR 1.20.1.20.0.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA.096.000.096.000 100,00
Halaman : 24 1.20.0. INSPEKTORAT 6=4 1.20.1.20.0.02.28.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan.096.000.096.000 100,00 1.20.1.20.0.02.28.5.2.2.20.1. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.096.000.096.000 100,00 1.20.1.20.0.0. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 24.600.000 24.200.000 98, 1.20.1.20.0.0.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 16. 16. 100,00 1.20.1.20.0.0.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16. 16. 100,00 1.20.1.20.0.0.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 16. 16. 100,00 1.20.1.20.0.0.02.5.2.2.12.04. Belanja pakaian dinas harian (PDH) 16. 16. 100,00 1.20.1.20.0.0.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARIHARI TERTENTU 8.200.000.800.000 95,12 1.20.1.20.0.0.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.200.000.800.000 95,12 1.20.1.20.0.0.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Harihari Tertentu 8.200.000.800.000 95,12 1.20.1.20.0.0.05.5.2.2.14.06. Belanja pakaian muslim 8.200.000.800.000 95,12 1.20.1.20.0.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL 8.941.000 68.82.500 8,5 190.11.500 DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.20.1.20.0.20.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 9.200.000 602.680.000,5 16.520.000 1.20.1.20.0.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.45.000 598.225.000,22 16.520.000 1.20.1.20.0.20.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.45.000 598.225.000,22 16.520.000 1.20.1.20.0.20.01.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.900.000.900.000 100,00 1.20.1.20.0.20.01.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 0.845.000 594.25.000,10 16.520.000 1.20.1.20.0.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.455.000 4.455.000 100,00 1.20.1.20.0.20.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.455.000 4.455.000 100,00 1.20.1.20.0.20.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.455.000 4.455.000 100,00 1.20.1.20.0.20.02. PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN 14.10.000 8.90.000 62,40 5.80.000 PEMERINTAH DAERAH 1.20.1.20.0.20.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.10.000 8.90.000 62,40 5.80.000 1.20.1.20.0.20.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.10.000 8.90.000 62,40 5.80.000 1.20.1.20.0.20.02.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 14.10.000 8.90.000 62,40 5.80.000 1.20.1.20.0.20.0. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 22.040.000 22.040.000 100,00 1.20.1.20.0.20.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.000.000 20.000.000 100,00 1.20.1.20.0.20.0.5.2.1.01. Honorarium PNS 19. 19. 100,00 1.20.1.20.0.20.0.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 19. 19. 100,00
Halaman : 25 1.20.0. INSPEKTORAT 6=4 1.20.1.20.0.20.0.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 600.000 600.000 100,00 1.20.1.20.0.20.0.5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 600.000 600.000 100,00 1.20.1.20.0.20.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.040.000 2.040.000 100,00 1.20.1.20.0.20.0.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.040.000 2.040.000 100,00 1.20.1.20.0.20.0.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.040.000 2.040.000 100,00 1.20.1.20.0.20.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 54.466.000 46.698.500 85,4.6.500 1.20.1.20.0.20.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.500.000.610.000 82,99 6.890.000 1.20.1.20.0.20.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.500.000.610.000 82,99 6.890.000 1.20.1.20.0.20.06.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.0.20.06.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 9.000.000 2.110.000 82, 6.890.000 1.20.1.20.0.20.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.966.000 1.088.500 9,2 8.500 1.20.1.20.0.20.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.216.000 5.216.000 100,00 1.20.1.20.0.20.06.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.216.000 5.216.000 100,00 1.20.1.20.0.20.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.250.000 4.250.000 100,00 1.20.1.20.0.20.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 500.000 500.000 100,00 1.20.1.20.0.20.06.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan.50.000.50.000 100,00 1.20.1.20.0.20.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000.622.500 80,50 8.500 1.20.1.20.0.20.06.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000.622.500 80,50 8.500 1.20.1.20.0.20.0. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF.925.000.45.000 94,2 1.20.1.20.0.20.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI.925.000.45.000 94,2 1.20.1.20.0.20.0.5.2.1.01. Honorarium PNS.925.000.45.000 94,2 1.20.1.20.0.20.0.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis.925.000.45.000 94,2 1.20.1.20.0.21. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA 50.000.000 4.500.000 95,00 PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.20.1.20.0.21.01. PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN 50.000.000 4.500.000 95,00 APARATUR PENGAWASAN 1.20.1.20.0.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000 4.500.000 95,00 1.20.1.20.0.21.01.5.2.2.1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 50.000.000 4.500.000 95,00 1.20.1.20.0.21.01.5.2.2.1.0. Belanja bimbingan teknis 50.000.000 4.500.000 95,00 1.20.1.20.0.22. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 40.480.000 6.480.000 90,12 4.000.000
Halaman : 26 1.20.0. INSPEKTORAT 6=4 1.20.1.20.0.22.0. FASILITASI, DUKUNGAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN SISTEM 40.480.000 6.480.000 90,12 4.000.000 DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.1.20.0.22.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.65.000 22.65.000 85,00 4.000.000 1.20.1.20.0.22.0.5.2.1.01. Honorarium PNS 24.15.000 22.65.000 9,80 1.500.000 1.20.1.20.0.22.0.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 24.15.000 22.65.000 9,80 1.500.000 1.20.1.20.0.22.0.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.20.1.20.0.22.0.5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 1.20.1.20.0.22.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.805.000 1.805.000 100,00 1.20.1.20.0.22.0.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 292.500 292.500 100,00 1.20.1.20.0.22.0.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 292.500 292.500 100,00 1.20.1.20.0.22.0.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.5.000 2.5.000 100,00 1.20.1.20.0.22.0.5.2.2.06.01. Belanja cetak 250.000 250.000 100,00 1.20.1.20.0.22.0.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 2.125.000 2.125.000 100,00 1.20.1.20.0.22.0.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.1.500 11.1.500 100,00 1.20.1.20.0.22.0.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 11.1.500 11.1.500 100,00 JUMLAH BELANJA 4..26.949 4.015.06.126 91, 62.020.82 SURPLUS/(DEFISIT) (4..26.949) (4.015.06.126) (62.020.82)