NO. Kondisi RENCANA ANGGARAN INDIKATIF Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber Pemerintah daerah dan Lokasi Program Awal Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Dana Program /Kegiatan RPJMD (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203,512,000 257,750,000 270,250,000 303,345,000 314,241,750 Bag Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya Biaya jasa penggantian suku cadang dan STNK kendaraan Dinas/Operasional MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017 100.00 100.00 12,000,000 100.00 15,000,000 100.00 17,000,000 100.00 19,550,000 100.00 22,482,500 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium bagi aparatur Non PNS 100.00 100.00 36,000,000 100.00 43,200,000 100.00 43,200,000 100.00 43,200,000 100.00 43,200,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Biaya Penggandaan Dokumen 100.00 100.00 15,000,000 100.00 17,250,000 100.00 18,250,000 100.00 20,075,000 100.00 23,086,250 100.00 100.00 10,000,000 100.00 12,000,000 100.00 15,000,000 100.00 16,000,000 100.00 18,400,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 100.00 100.00 10,000,000 100.00 12,000,000 100.00 12,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Biaya makan minum tamu, rapat dan harian pegawai 100.00 100.00 12,000,000 100.00 13,800,000 100.00 14,800,000 100.00 17,020,000 100.00 19,573,000 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan antar daerah Terlaksananya Rapat koordinasi, konsultasi untuk meningkatkan fungsi Bagian Adm. 100.00 100.00 108,512,000 100.00 144,500,000 100.00 150,000,000 100.00 172,500,000 100.00 172,500,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23,200,000 95,000,000 279,520,000 77,500,000 175,350,000 Bag Halaman 1
NO. Kondisi RENCANA ANGGARAN INDIKATIF Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber Pemerintah daerah dan Lokasi Program Awal Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Dana Program /Kegiatan RPJMD (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pengadaan Kendaraan dinas / operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Empat bagi Eselon III dan Roda Dua untuk kelancaran operasional 100.00 100.00 209,520,000 100.00 56,000,000 Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer dan peralatan komputer lainnya 100.00 100.00 30,000,000 100.00 33,000,000 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Bagian 100.00 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional serta biaya Bahan Bakar dan Pelumas bagi Kendaraan Dinas 100.00 100 16,000,000 100.00 25,000,000 100.00 30,000,000 100.00 36,000,000 100.00 43,200,000 Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 100 7,200,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 16,500,000 100.00 18,150,000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Sertifikasi Ahli Barang / Jasa berkualitas dibidang Pengadaan barang/jasa - 335,000,000 552,500,000 593,300,000 595,000,000 Bag 0.50 45.00 120,000,000 65.00 144,500,000 85.00 172,800,000 100.00 173,000,000 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja berkualitas dalam Penyusunan Anggaran 0.00 0.00 45.00 165,000,000 50.00 198,000,000 85.00 198,500,000 100.00 200,000,000 Manajemen Monev Perencanaan angunan berkualitas 0.00 0.00 0.00 50.00 80,000,000 75.00 82,000,000 100.00 82,000,000 Halaman 2
NO. Kondisi RENCANA ANGGARAN INDIKATIF Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber Pemerintah daerah dan Lokasi Program Awal Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Dana Program /Kegiatan RPJMD (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bintek Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berkualitas dalam uatan Dokumen/Kontrak 0.00 0.00 0.00 50.00 80,000,000 75.00 80,000,000 100.00 80,000,000 Sosialisasi Penyusunan Thn 2015 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Thn 2015 berkualitas dalam Penyusunan ABPD berkualitas dalam pelaksanaan ABPD 0.00 0.00 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 0.00 0.00 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Kegiatan Tersedianya Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Permb 41,664,000 41,664,000 41,664,000 41,664,000 41,664,000 Bag 100.00 100.00 41,664,000 100.00 41,664,000 100.00 41,664,000 100.00 41,664,000 100.00 41,664,000 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Review Standar Satuan Harga Tersedianya Buku / Dokumen tentang Review Standar Satuan Harga 222,393,000 289,605,000 293,355,000 297,667,500 302,626,875 Bag 0.00 0.00-100.00 25,000,000 100.00 28,750,000 100.00 33,062,500 100.00 38,021,875 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersedianya Regulasi tentang Standar Satuan harga Barang/jasa 100.00 100.00 67,954,000 100.00 85,895,000 100.00 85,895,000 100.00 85,895,000 100.00 85,895,000 Penyusunan Pedoman Penyusunan Tersedianya Regulasi tentang Pedoman Penyusunan 100.00 100.00 67,954,000 100.00 82,070,000 100.00 82,070,000 100.00 82,070,000 100.00 82,070,000 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tersedianya Regulasi tentang Pedoman Pelaksanaan 100.00 100.00 86,485,000 100.00 96,640,000 100.00 96,640,000 100.00 96,640,000 100.00 96,640,000 Halaman 3
Kondisi RENCANA ANGGARAN INDIKATIF Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber NO. Pemerintah daerah dan Lokasi Program Awal Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Dana Program /Kegiatan RPJMD (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tersedianya Data dan Informasi Mengenai rencana serta Pelaksanaan Program 60,900,000 65,900,000 70,900,000 75,900,000 80,900,000 Bag 100.00 100.00 60,900,000 100.00 65,900,000 100.00 70,900,000 100.00 75,900,000 100.00 80,900,000 7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi LPSE Terprosesnya Pengadaan barang/jasa Lingkup Pemerintah Kota Kendari secara elektronik 219,050,000 1,335,000,000 1,100,000,000 958,000,000 958,000,000 20.00 20.00 219,050,000 75.00 485,000,000 100.00 350,000,000 100.00 208,000,000 100.00 208,000,000 ULP Terprosesnya Pengadaan barang/jasa Lingkup Pemerintah Kota Kendari secara terpadu 0.00 0.00 75.00 850,000,000 100.00 750,000,000 100.00 750,000,000 100.00 750,000,000 Jumlah 770,719,000 2,419,919,000 2,608,189,000 2,347,376,500 2,467,782,625 Total Anggaran 10,613,986,125 Kendari, Juni 2013 Kepala Bagian Adm. angunan Setda Kota Kendari, SRI YUSNITA, ST NIP. 19760818 200212 2 007 Halaman 4
Halaman 5
Halaman 6
Halaman 7
Halaman 8