SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401472) PROPINSI : JAWA TIMUR BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : 0217/005-01.2.01/15/2012/9 Desember 2011 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN OKTOBER 2012 NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1.766.992.000 1.768.783.325 100,10% 178.143.354 10,08% 1.946.926.679 110,18% - 179.934.679-10,18% 1066.001 Layanan Perkantoran [Base Line] 1066.001.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 645.006.000 821.120.600 127,30% 72.073.380 11,17% 893.193.980 138,48% - 248.187.980-38,48% 001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.000 14.015 77,86% 1.102 6,12% 15.117 83,98% 2.883 16,02% 001.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 57.054.000 69.747.450 122,25% 6.383.028 11,19% 76.130.478 133,44% - 19.076.478-33,44% 001.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 19.863.000 19.747.904 99,42% 1.638.427 8,25% 21.386.331 107,67% - 1.523.331-7,67% 001.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 26.130.000 28.950.000 110,79% 2.600.000 9,95% 31.550.000 120,74% - 5.420.000-20,74% 001.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 204.750.000 269.740.000 131,74% 24.240.000 11,84% 293.980.000 143,58% - 89.230.000-43,58% 001.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 37.419.000 45.314.487 121,10% 3.781.563 10,11% 49.096.050 131,21% - 11.677.050-31,21% 001.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 32.281.000 46.550.350 144,20% 4.792.500 14,85% 51.342.850 159,05% - 19.061.850-59,05% 001.511129 Belanja Uang Makan PNS 187.440.000 108.057.000 57,65% - 0,00% 108.057.000 57,65% 79.383.000 42,35% 001.511151 Belanja Tunj. Umum PNS 26.253.000 5.450.000 20,76% 545.000 2,08% 5.995.000 22,84% 20.258.000 77,16% 001.512211 Belanja Uang Lembur 31.660.000 20.376.000 64,36% 10.931.000 34,53% 31.307.000 98,89% 353.000 1,11% Jumlah Kegiatan 1066.001.001 1.267.874.000 1.435.067.806 113,19% 126.986.000 10,02% 1.562.053.806 123,20% - 294.179.806-23,20% 1066.001.002 002 Belanja Barang Operasional (A s.d. L) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 002.A.521113 Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya 6.600.000 4.400.000 66,67% 550.000 8,33% 4.950.000 75,00% 1.650.000 25,00% Tahan Tubuh 002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 6.300.000 6.300.000 100,00% - 0,00% 6.300.000 100,00% - 0,00% 002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian kerja Pakaian Sopir/Pesuruh/ 2.550.000 2.550.000 100,00% - 0,00% 2.550.000 100,00% - 0,00% Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya 002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 54.180.000 46.250.000 85,36% 4.700.000 8,67% 50.950.000 94,04% 3.230.000 5,96% 002.E.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 36.000.000 29.870.468 82,97% 2.864.527 7,96% 32.734.995 90,93% 3.265.005 9,07% 002.F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 22.400.000 4.564.300 20,38% 584.000 2,61% 5.148.300 22,98% 17.251.700 77,02% 002.G.523121 Perawatan Sarana Gedung 1.125.000 1.125.000 100,00% - 0,00% 1.125.000 100,00% - 0,00% Langganan Daya dan Jasa - 002.H.522111 Belanja Langganan Listrik 24.000.000 16.713.500 69,64% 2.801.240 11,67% 19.514.740 81,31% 4.485.260 18,69% 002.H.522112 Belanja Langganan Telepon 7.200.000 5.853.581 81,30% 970.465 13,48% 6.824.046 94,78% 375.954 5,22% 002.H.522113 Belanja Langganan Air 15.000.000 10.125.300 67,50% 2.075.200 13,83% 12.200.500 81,34% 2.799.500 18,66% 002.I.521114 Belanja Jasa Pos dan Giro 4.500.000 161.300 3,58% - 0,00% 161.300 3,58% 4.338.700 96,42% Operasional Perkantoran dan Pimpinan 002.J.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 184.083.000 115.318.070 62,64% 28.735.390 15,61% 144.053.460 78,25% 40.029.540 21,75% 002.J.521115 Honor Operasional Satuan Kerja 17.400.000 11.600.000 66,67% 1.450.000 8,33% 13.050.000 75,00% 4.350.000 25,00% 002.L.523121 Perawatan Inventaris Kantor 8.130.000 6.280.000 77,24% 275.000 3,38% 6.555.000 80,63% 1.575.000 19,37%
NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 011 Program RAPAT KERJA Dukungan DAERAH Manajemen dan Pelaksanaan 011.524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.550.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 6.550.000 100,00% 012 OPERASIONAL PERKANTORAN 012.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000 6.593.500 38,79% 1.092.032 6,42% 7.685.532 45,21% 9.314.468 54,79% 1066.003 Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran [Base Line] (A s.d. F) 011 LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN Jumlah Kegiatan 1066.001.002 Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah 413.018.000 267.705.019 64,82% 46.097.854 11,16% 313.802.873 75,98% 99.215.127 24,02% 011.A.521211 Belanja Bahan 900.000 98.000 10,89% 794.000 88,22% 892.000 99,11% 8.000 0,89% 011.A.524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.700.000 1.825.000 67,59% 225.000 8,33% 2.050.000 75,93% 650.000 24,07% Rapat Koordinasi 011.B.521211 Belanja Bahan 4.800.000-0,00% 1.610.000 33,54% 1.610.000 33,54% 3.190.000 66,46% 011.B.524111 Belanja Perjalanan Biasa 55.560.000 53.107.500 95,59% 2.250.000 4,05% 55.357.500 99,64% 202.500 0,36% 011.C.521119 Penyusunan Laporan Tahunan 6.000.000 5.980.000 99,67% - 0,00% 5.980.000 99,67% 20.000 0,33% 011.D.521119 Penyusunan LAKIP 5.000.000 5.000.000 100,00% - 0,00% 5.000.000 100,00% - 0,00% 011.E.521119 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 6.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 6.000.000 100,00% 011.F.521119 Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 5.140.000-0,00% 180.500 3,51% 180.500 3,51% 4.959.500 96,49% Jumlah Kegiatan 1066.003 86.100.000 66.010.500 76,67% 5.059.500 5,88% 71.070.000 82,54% 15.030.000 17,46% JUMLAH KEGIATAN 1066 1.766.992.000 1.768.783.325 100,10% 178.143.354 10,08% 1.946.926.679 110,18% - 179.934.679-10,18% 2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 2.466.000.000 1.469.948.800 59,61% - 0,00% 1.469.948.800 59,61% 996.051.200 40,39% 1072.998 Gedung/Bangunan [Base Line] 1072.998.001 Pembangunan Gedung Kantor 011.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.466.000.000 1.469.948.800 59,61% - 0,00% 1.469.948.800 59,61% 996.051.200 40,39% JUMLAH KEGIATAN 1072 2.466.000.000 1.469.948.800 59,61% - 0,00% 1.469.948.800 59,61% 996.051.200 40,39% JUMLAH TOTAL 4.232.992.000 3.238.732.125 76,51% 178.143.354 4,21% 3.416.875.479 80,72% 816.116.521 19,28%
SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401473) PROPINSI : JAWA TIMUR BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : 1289/005-04.2.01/15/2012/9 Desember 2011 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN OKTOBER 2012 NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 24.000.000 21.000.000 87,50% - 0,00% 21.000.000 87,50% 3.000.000 12,50% 1054.001 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [Base Line] 011.521219 Prodeo 16.500.000 13.500.000 81,82% - 0,00% 13.500.000 81,82% 3.000.000 18,18% 012.521219 Sidang Keliling 7.500.000 7.500.000 100,00% - 0,00% 7.500.000 100,00% - 0,00% Jumlah Kegiatan 1054.001 24.000.000 21.000.000 87,50% - 0,00% 21.000.000 87,50% 3.000.000 12,50% JUMLAH KEGIATAN 1054 24.000.000 21.000.000 87,50% - 0,00% 21.000.000 87,50% 3.000.000 12,50%
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN OKTOBER MENURUT PROGRAM K/L Kode Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Eselon I Program Realisasi Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 01 Badan Urusan Adminisrasi 01 Program Dukungan Manajemen 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Urusan Administrasi Lainnya Mahkamah Agung 1066.001 Layanan Perkantoran 1066.001.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.267.874.000 1 THN 126.986.000 126.986.000 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1066.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/ 6.600.000 1.320,00 OH 550.000 550.000 Uang Makan PNS B Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 6.300.000 21 STEL - - C Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Satpam/Tenaga 2.550.000 11 STEL - - Teknis Lainnya D Perawatan Gedung kantor 54.180.000 750 M2 4.700.000 4.700.000 E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 36.000.000 2 UNIT 2.864.527 2.864.527 F Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 22.400.000 7 UNIT 584.000 584.000 G Perawatan Sarana Gedung 1.125.000 5 UNIT - - H Langganan Daya dan Jasa 46.200.000 12 BULAN 5.846.905 5.846.905 I Jasa Pos/Giro/Sertifikat 4.500.000 1500 SURAT - - J Operasional Perkantoran dan Pimpinan 201.483.000 1 THN 28.735.390 28.735.390 L Perawatan Inventaris Kantor 8.130.000 31 UNIT 275.000 275.000 011 Rapat Kerja Daerah 6.550.000 6 OH - - 012 Operasional Perkantoran 17.000.000 1 UNIT 1.092.032 1.092.032 1066.003 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 26 LAPORAN 011 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran A Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah 3.600.000 12 DOK 1.019.000 1.019.000 B Rapat Koordinasi 60.360.000 12 DOK 3.860.000 3.860.000 C Penyusunan Laporan Tahunan 6.000.000 1 DOK - - D Penyusunan LAKIP 5.000.000 1 DOK - - E Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 6.000.000 2 KGT - - F Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 5.140.000 1 KGT 180.500 180.500
K/L Kode Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Eselon I Program Realisasi Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 01 Badan Urusan Adminisrasi 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana 1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Aparatur Mahkamah Agung Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 1072.998 Gedung/Bangunan 1072.998.001 Pembangunan Gedung Kantor 011 Pembangunan Gedung Kantor 2.466.000.000 2.500 M2 - -
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN OKTOBER MENURUT PROGRAM K/L Realisasi Kode Eselon I Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Program Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan 1054 Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Agama 1054.001 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan 55 Perkara PA yang Diselesaikan Tepat Waktu 011 Prodeo 16.500.000 55 PKR - - 012 Sidang Keliling 7.500.000 1 KGT - -