SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401472) PROPINSI : JAWA TIMUR BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : 0217/005-01.2.01/15/2012/9 Desember 2011 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL 2012 NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1.766.992.000 563.850.542 31,91% 180.465.912 10,21% 744.316.454 42,12% 1.022.675.546 57,88% 1066.001 Layanan Perkantoran [Base Line] 1066.001.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 645.006.000 248.504.300 38,53% 82.063.600 12,72% 330.567.900 51,25% 314.438.100 48,75% 001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.000 4.235 23,53% 1.322 7,34% 5.557 30,87% 12.443 69,13% 001.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 57.054.000 21.196.394 37,15% 6.988.348 12,25% 28.184.742 49,40% 28.869.258 50,60% 001.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 19.863.000 5.892.413 29,67% 2.032.309 10,23% 7.924.722 39,90% 11.938.278 60,10% 001.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 26.130.000 10.750.000 41,14% 2.600.000 9,95% 13.350.000 51,09% 12.780.000 48,91% 001.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 204.750.000 78.250.000 38,22% 27.550.000 13,46% 105.800.000 51,67% 98.950.000 48,33% 001.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 37.419.000 11.686.870 31,23% 4.027.490 10,76% 15.714.360 42,00% 21.704.640 58,00% 001.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 32.281.000 13.815.900 42,80% 4.760.100 14,75% 18.576.000 57,54% 13.705.000 42,46% 001.511129 Belanja Uang Makan PNS 187.440.000 28.630.000 15,27% - 0,00% 28.630.000 15,27% 158.810.000 84,73% 001.511151 Belanja Tunj. Umum PNS 26.253.000 1.635.000 6,23% 545.000 2,08% 2.180.000 8,30% 24.073.000 91,70% 001.512211 Belanja Uang Lembur 31.660.000 9.779.000 30,89% - 0,00% 9.779.000 30,89% 21.881.000 69,11% Jumlah Kegiatan 1066.001.001 1.267.874.000 430.144.112 33,93% 130.568.169 10,30% 560.712.281 44,22% 707.161.719 55,78% 1066.001.002 002 Belanja Barang Operasional (A s.d. L) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 002.A.521113 Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya 6.600.000-0,00% 1.650.000 25,00% 1.650.000 25,00% 4.950.000 75,00% Tahan Tubuh 002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 6.300.000 6.300.000 100,00% - 0,00% 6.300.000 100,00% - 0,00% 002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian kerja Pakaian Sopir/Pesuruh/ 2.550.000 2.550.000 100,00% - 0,00% 2.550.000 100,00% - 0,00% Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya 002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 54.180.000 38.000.000 70,14% 2.500.000 4,61% 40.500.000 74,75% 13.680.000 25,25% 002.E.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 36.000.000 13.956.901 38,77% 3.715.567 10,32% 17.672.468 49,09% 18.327.532 50,91% 002.F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 22.400.000 425.000 1,90% 2.658.800 11,87% 3.083.800 13,77% 19.316.200 86,23% 002.G.523121 Perawatan Sarana Gedung 1.125.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 1.125.000 100,00% Langganan Daya dan Jasa 002.H.522111 Belanja Langganan Listrik 24.000.000 4.431.260 18,46% 4.330.520 18,04% 8.761.780 36,51% 15.238.220 63,49% 002.H.522112 Belanja Langganan Telepon 7.200.000 1.255.679 17,44% 1.598.736 22,20% 2.854.415 39,64% 4.345.585 60,36% 002.H.522113 Belanja Langganan Air 15.000.000 2.504.200 16,69% 2.609.500 17,40% 5.113.700 34,09% 9.886.300 65,91% 002.I.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 4.500.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 4.500.000 100,00%
NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 Program Operasional Dukungan Perkantoran Manajemen dan Pimpinan dan Pelaksanaan 002.J.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 184.083.000 33.345.390 18,11% 21.139.620 11,48% 54.485.010 29,60% 129.597.990 70,40% 002.J.521115 Honor Operasional Satuan Kerja 17.400.000 2.900.000 16,67% 1.450.000 8,33% 4.350.000 25,00% 13.050.000 75,00% 002.L.523121 Perawatan Inventaris Kantor 8.130.000 1.060.000 13,04% 800.000 9,84% 1.860.000 22,88% 6.270.000 77,12% 011 RAPAT KERJA DAERAH 011.524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.550.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 6.550.000 100,00% 012 OPERASIONAL PERKANTORAN 012.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000 2.495.500 14,68% 3.125.000 18,38% 5.620.500 33,06% 11.379.500 66,94% 1066.003 Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran [Base Line] (A s.d. F) 011 LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN Jumlah Kegiatan 1066.001.002 Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah 413.018.000 109.223.930 26,45% 45.577.743 11,04% 154.801.673 37,48% 258.216.327 62,52% 011.A.521211 Belanja Bahan 900.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 900.000 100,00% 011.A.524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.700.000 450.000 16,67% - 0,00% 450.000 16,67% 2.250.000 83,33% Rapat Koordinasi 011.B.521211 Belanja Bahan 4.800.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 4.800.000 100,00% 011.B.524111 Belanja Perjalanan Biasa 55.560.000 13.052.500 23,49% 4.320.000 7,78% 17.372.500 31,27% 38.187.500 68,73% 011.C.521119 Penyusunan Laporan Tahunan 6.000.000 5.980.000 99,67% - 0,00% 5.980.000 99,67% 20.000 0,33% 011.D.521119 Penyusunan LAKIP 5.000.000 5.000.000 100,00% - 0,00% 5.000.000 100,00% - 0,00% 011.E.521119 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 6.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 6.000.000 100,00% 011.F.521119 Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 5.140.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 5.140.000 100,00% Jumlah Kegiatan 1066.003 86.100.000 24.482.500 28,43% 4.320.000 5,02% 28.802.500 33,45% 57.297.500 66,55% JUMLAH KEGIATAN 1066 1.766.992.000 563.850.542 31,91% 180.465.912 10,21% 744.316.454 42,12% 1.022.675.546 57,88% 2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 2.466.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.466.000.000 100,00% 1072.998 Gedung/Bangunan [Base Line] 1072.998.001 Pembangunan Gedung Kantor 011.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.466.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.466.000.000 100,00% JUMLAH KEGIATAN 1072 2.466.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.466.000.000 100,00% JUMLAH TOTAL 4.232.992.000 563.850.542 13,32% 180.465.912 4,26% 744.316.454 17,58% 3.488.675.546 82,42%
SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401473) PROPINSI : JAWA TIMUR BAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR DIPA : 1289/005-04.2.01/15/2012/9 Desember 2011 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL 2012 NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KET 1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13 1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 24.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 24.000.000 100,00% 1054.001 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [Base Line] 011.521219 Prodeo 16.500.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 16.500.000 100,00% 012.521219 Sidang Keliling 7.500.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00% Jumlah Kegiatan 1054.001 24.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 24.000.000 100,00% JUMLAH KEGIATAN 1054 24.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 24.000.000 100,00%
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL MENURUT PROGRAM K/L Kode Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Eselon I Program Output Realisasi Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 01 Badan Urusan Adminisrasi 01 Program Dukungan Manajemen 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Urusan Administrasi Lainnya Mahkamah Agung 1066.001 Layanan Perkantoran 1066.001.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.267.874.000 1 THN 130.568.169 130.568.169 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1066.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/ 6.600.000 1.320,00 OH 1.650.000 1.650.000 Uang Makan PNS B Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 6.300.000 21 STEL - - C Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Satpam/Tenaga 2.550.000 11 STEL - - Teknis Lainnya D Perawatan Gedung kantor 54.180.000 750 M2 2.500.000 2.500.000 E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 36.000.000 2 UNIT 3.715.567 3.715.567 F Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 22.400.000 7 UNIT 2.658.800 2.658.800 G Perawatan Sarana Gedung 1.125.000 5 UNIT - - H Langganan Daya dan Jasa 46.200.000 12 BULAN 8.538.756 8.538.756 I Jasa Pos/Giro/Sertifikat 4.500.000 1500 SURAT - - J Operasional Perkantoran dan Pimpinan 201.483.000 1 THN 22.589.620 22.589.620 L Perawatan Inventaris Kantor 8.130.000 31 UNIT 800.000 800.000 011 Rapat Kerja Daerah 6.550.000 6 OH - - 012 Operasional Perkantoran 17.000.000 1 UNIT 3.125.000 3.125.000 1066.003 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 26 LAPORAN 011 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran A Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah 3.600.000 12 DOK - - B Rapat Koordinasi 60.360.000 12 DOK 4.320.000 4.320.000 C Penyusunan Laporan Tahunan 6.000.000 1 DOK - - D Penyusunan LAKIP 5.000.000 1 DOK - - E Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 6.000.000 2 KGT - - F Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 5.140.000 1 KGT - -
K/L Kode Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Eselon I Program Output Realisasi Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 01 Badan Urusan Adminisrasi 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana 1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Aparatur Mahkamah Agung Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 1072.998 Gedung/Bangunan 1072.998.001 Pembangunan Gedung Kantor 011 Pembangunan Gedung Kantor 2.466.000.000 2.500 M2 - -
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL MENURUT PROGRAM K/L Realisasi Kode Eselon I Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen Program Output Realisasi Realisasi Output 005 Mahkamah Agung 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan 1054 Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Agama 1054.001 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan 55 Perkara PA yang Diselesaikan Tepat Waktu 011 Prodeo 16.500.000 55 PKR - - 012 Sidang Keliling 7.500.000 1 KGT - -