Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp2.334.880.785 B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.334.880.785 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP No Uraian Estimasi Pendapatan Realisasi 1 Pendapatan Lain-Lain 0 2.334.880.785 0 Jumlah 0 2.334.880.785 0,00 Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 0 atau 0 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2013 yang disebabkan oleh meningkatnya pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu pada Eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013 No Uraian TA 2014 TA 2013 1 Pendapatan Lain-Lain 2.334.880.785 1.664.263.430 30 Jumlah 2.334.880.785 1.664.263.430 30 Kenaikan/ (Penurunan) 46,53 46,53 Rincian Tabel 5 Realisasi PNBP Menurut Satker dan NO KODE UNIT AKUNTANSI 2014 2013 1 0199 DItjen PHU Pusat 1.309.177.551 1.353.509.545 1 0100 DKI Jakarta 101.664.820 46.908.882 2 0200 Jawa Barat 14.442.253 19.394.219 3 0300 Jawa Tengah 16.821.198 20.227.146 4 0400 DI. Yogyakarta 15.398.762 12.109.900 5 0500 Jawa Timur 26.541.628 9.299.303-18 -
6 0600 Aceh 383.336.380 321.425 7 0700 Sumatera Utara 15.677.407 8.212.146 8 0800 Sumatera Barat 10.291.715 3.009.011 9 0900 Riau 4.551.317 5.494.516 10 1000 Jambi 3.490.450 8.281.207 11 1100 Sumatera Selatan 422.316 168.442 12 1200 Lampung 3.603.107 1.980.960 13 1300 Kalimantan Barat 17.293.381 25.726.423 14 1400 Kalimantan Tengah 5.883.148 2.498.723 15 1500 Kalimantan Selatan 5.742.008 13.467.110 16 1600 Kalimantan Timur 166.865.735 17.548.608 17 1700 Sulawesi Utara 107.246 117.635 18 1800 Sulawesi Tengah 4.258.962 5.688.401 19 1900 Sulawesi Selatan 42.887.155 432.282 20 2000 Sulawesi Tenggara 9.926.243 871.323 21 2100 Maluku 65.672 2.063.826 22 2200 Bali 30.562.628 667.402 23 2300 NTB 36.159.085 1.082.108 24 2400 NTT 11.288.122 875.515 25 2500 Papua 12.633.511 19.500.854 26 2600 Bengkulu 26.798.425 26.272.316 27 2800 Maluku Utara 4.040.116 87 28 2900 Banten 13.740.986 460.000 29 3000 Bangka Belitung 868.668 2.236.242 30 3100 Gorontalo 17.827.610 333.774 31 3200 Kepulauan Riau 1.301.128 432.948 32 3300 Papua Barat 7.179.608 8.074.177 33 3400 Sulawesi Barat 14.032.444 1.244.805 34 5900 KMHI Arab Saudi 0 0 35 5000 Atase Haji 0 17.391.997 JUMLAH 2.334.880.785 1.664.263.430 B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp664.607.665.073 Realisasi belanja Eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada TA 2014 adalah sebesar Rp664.607.665.073 atau sebesar 95,48 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 adalah sebesar Rp696.048.829.000. Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: - 19 -
Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 Kode Jenis Blj Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja () 51 52 53 53 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Modal Hibah 182.810.893.000 302.518.769.000 24.538.270.000 186.180.897.000 193.496.946.759 264.794.726.956 84.299.009.264 122.016.982.094 105.85 87.53 343.54 65.54 Jumlah 696.048.829.000 664.607.665.073 95,48 Rincian Tabel 6 Realisasi Belanja Menurut Satker dan NO KODE UNIT AKUNTANSI 2014 2013 1 0199 Ditjen PHU Pusat 165.227.303.083 203.312.789.864 1 0100 DKI Jakarta 51.574.771.545 15.139.419.955 2 0200 Jawa Barat 27.102.312.037 21.090.232.742 3 0300 Jawa Tengah 25.628.363.699 19.096.568.069 4 0400 DI. Yogyakarta 5.627.116.169 13.410.581.017 5 0500 Jawa Timur 26.680.862.332 29.771.652.044 6 0600 Aceh 10.720.817.896 16.386.022.991 7 0700 Sumatera Utara 89.191.126.991 9.398.428.581 8 0800 Sumatera Barat 45.292.446.963 8.671.073.790 9 0900 Riau 6.593.631.436 4.694.974.086 10 1000 Jambi 5.705.467.529 4.135.242.759 11 1100 Sumatera Selatan 9.837.469.522 6.390.422.670 12 1200 Lampung 10.241.523.293 6.418.247.512 13 1300 Kalimantan Barat 6.663.023.633 4.856.781.625 14 1400 Kalimantan Tengah 6.759.354.45 4.692.586.197 15 1500 Kalimantan Selatan 8.924.378.947 7.514.193.365 16 1600 Kalimantan Timur 57.403.643.531 6.151.779.838 17 1700 Sulawesi Utara 5.285.907.106 3.325.067.816 18 1800 Sulawesi Tengah 6.001.491.981 3.735.478.683 19 1900 Sulawesi Selatan 17.261.461.537 22.349.049.012 20 2000 Sulawesi Tenggara 6.292.981.395 3.991.952.996 21 2100 Maluku 3.478.254.445 2.665.817.847 22 2200 Bali 4.294.837.389 3.182.605.604 23 2300 NTB 7.762.561.104 7.144.626.563 24 2400 NTT 6.046.922.388 4.237.034.275 25 2500 Papua 3.110.461.337 2.674.623.210 26 2600 Bengkulu 6.376.256.955 4.788.215.917 27 2800 Maluku Utara 5.024.384.497 3.495.751.809-20 -
28 2900 Banten 7.972.551.601 6.866.698.946 29 3000 Bangka Belitung 4.335.528.138 2.773.844.474 30 3100 Gorontalo 4.687.709.014 3.582.601.594 31 3200 Kepulauan Riau 5.656.294.517 4.745.292.088 32 3300 Papua Barat 4.265.833.346 3.335.185.139 33 3400 Sulawesi Barat 6.566.468.629 6.890.180.434 34 5900 KMHI Arab Saudi 0 0 35 5000 Atase Haji 1.014.146.637 1.249.936.461 JUMLAH 664.607.665.073 472.164.959.973 Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 120 100 80 60 40 20 - Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Tabel 7 Perbandingan realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013 Kode Jenis Belanja Uraian Jenis Belanja Realisasi Belanja Naik/ (Turun) TA 2014 TA 2013 51 Belanja Pegawai 182.810.893.000 140.653.299.620 43,64 52 Belanja Barang 2.518.769.000 259.704.822.670 (0,98) 53 Belanja Modal 24.538.270.000 71.806.837.683 (51,91) 53 Hibah Bel. Modal 186.180.897.000 0 100 Jumlah 696.048.829.000 472.164.959.973 31,90 Uraian TA 2014 TA 2013 (Audited) Satker Pusat 166.241.449.720 248.566.901.000 Satker 529.807.379.280 223.598.058.973 Jumlah 696.048.829.000 472.164.959.973-21 -
Belanja Pegawai Rp193.496.946.759 B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai TA 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masingmasing sebesar Rp193.496.946.759 dan Rp140.653.299.620. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan Tahun Anggaran 2013 Uraian Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan PNS TA 2014 TA 2013 152.123.705.104 134.984.827.332 88,59 Belanja Uang honor tetap 80.750.000 61.000.000 40,86 Belanja Uang Lembur 1.574.945.000 5.648.063.800 (38,67) Belanja (Tunjangan Khusus/Keg.) 40.371.413.847 0 100 Realisasi Belanja Bruto 194.150.813.951 181.020.426.000 1.,64 Pengembalian Belanja 653.867.192 40.591.512 106,62 Realisasi Belanja Netto 193.496.946.759 180.979.834.488 15,86 Rincian Tabel 8 Realisasi Belanja Pegawai Menurut Satker dan NO KODE UNIT AKUNTANSI 2014 2013 1 0199 Ditjen PHU Pusat 17.723.642.830 14.663.249.477 1 0100 DKI Jakarta 8.313.416.349 6.441.611.099 2 0200 Jawa Barat 16.309.808.573 11.939.051.636 3 0300 Jawa Tengah 15.069.601.615 11.306.311.803 4 0400 DI. Yogyakarta 3.420.683.369 2.378.188.517 5 0500 Jawa Timur 13.313.687.832 9.921.824.808 6 0600 Aceh 6.536.638.122 3.624.689.846 7 0700 Sumatera Utara 8.923.540.606 6.955.651.429 8 0800 Sumatera Barat 6.998.250.094 4.927.960.490 9 0900 Riau 4.030.776.356 2.800.464.901 10 1000 Jambi 3.901.607.633 2.787.413.959 11 1100 Sumatera Selatan 6.184.951.772 4.057.280.161 12 1200 Lampung 6.130.473.685 4.595.353.362 13 1300 Kalimantan Barat 4.496.998.489 3.339.402.225 14 1400 Kalimantan Tengah 4.202.535.621 2.816.449.335 15 1500 Kalimantan Selatan 6.033.490.742 4.390.140.245 16 1600 Kalimantan Timur 4.517.785.717 3.606.203.484 17 1700 Sulawesi Utara 2.895.189.706 1.832.961.101 18 1800 Sulawesi Tengah 4.073.325.282 2.228.753.763 19 1900 Sulawesi Selatan 9.765.579.066 7.549.252.345 20 2000 Sulawesi Tenggara 4.255.691.107 2.522.461.204 21 2100 Maluku 1.458.868.645 1.043.429.047 22 2200 Bali 2.193.790.202 1.279.286.950 23 2300 NTB 4.720.555.762 3.688.835.093 24 2400 NTT 2.621.582.906 2.006.939.992-22 -
25 2500 Papua 1.042.624.505 727.045.810 26 2600 Bengkulu 3.783.971.765 2.700.209.470 27 2800 Maluku Utara 3.125.205.297 1.973.781.309 28 2900 Banten 5.147.696.012 4.428.934.614 29 3000 Bangka Belitung 2.265.481.938 1.458.089.824 30 3100 Gorontalo 2.528.231.351 1.330.889.934 31 3200 Kepulauan Riau 2.317.148.627 1.409.435.801 32 3300 Papua Barat 2.247.049.646 1.654.516.539 33 3400 Sulawesi Barat 2.947.065.537 2.267.230.047 34 5900 KMHI Arab Saudi 0 0 35 5000 Atase Haji 0 0 JUMLAH 193.496.946.759 140.653.299.620 Belanja Barang Rp264.794.726.959 B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masingmasing sebesar Rp264.794.726.959 dan Rp259.704.822.670 Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan T A 2013 Uraian TA 2014 TA 2013 Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas DN Belanja Perjalanan Dinas LN 102.101.858.540 3.451.806.750 21.215.335.799 2.237.166.926 82.047.046.392 86.465.554.596 69.196.822.073 17.362.894.722 14.977.283.108 1.730.958.529 68.947.992.051 89.870.098.589 21,29 (12,81) 24,10 34,95 52,36 (02,71) Belanja untuk diserahkan Realisasi Belanja Bruto 297.518.769.003 263.234.479.772 76,80 Pengembalian Belanja 32.724.042.044 3.529.657.102 12,09 Realisasi Belanja Netto 264.794.726.959 259.704.822.670 5,35 Rincian Tabel 9 Realisasi Belanja Barang Menurut Satker dan NO KODE UNIT AKUNTANSI 2014 2013 1 0199 Ditjen PHU Pusat 147.128.865.853 165.517.831.154 1 0100 DKI Jakarta 5.879.827.796 4.075.744.856 2 0200 Jawa Barat 10.644.229.634 8.952.631.106 3 0300 Jawa Tengah 9.902.855.615 7.790.256.266 4 0400 DI, Yogyakarta 3.825.663.400 1.090.825.500 5 0500 Jawa Timur 13.355.668.250 10.815.481.236 6 0600 Aceh 3.690.487.974 2.684.224.145-23 -
7 0700 Sumatera Utara 4.484.447.163 1.982.818.552 8 0800 Sumatera Barat 3.601.043.275 3.743.113.300 9 0900 Riau 2.297.147.080 1.742.578.185 10 1000 Jambi 1.533.883.896 1.158.160.300 11 1100 Sumatera Selatan 2.568.757.750 2.315.236.009 12 1200 Lampung 3.573.939.608 1.822.894.150 13 1300 Kalimantan Barat 2.000.045.144 1.500.736.100 14 1400 Kalimantan Tengah 2.414.260.536 1.729.785.912 15 1500 Kalimantan Selatan 2.793.852.615 2.702.276.870 16 1600 Kalimantan Timur 2.629.121.314 1.883.950.354 17 1700 Sulawesi Utara 2.059.472.100 1.397.456.715 18 1800 Sulawesi Tengah 1.745.493.699 1.287.881.647 19 1900 Sulawesi Selatan 7.209.502.471 4.828.735.667 20 2000 Sulawesi Tenggara 1.970.515.288 1.390.079.792 21 2100 Maluku 2.019.385.800 1.622.388.800 22 2200 Bali 1.809.268.287 1.809.502.254 23 2300 NTB 2.864.089.342 2.168.928.970 24 2400 NTT 2.751.999.823 2.220.419.283 25 2500 Papua 2.067.836.832 1.827.985.400 26 2600 Bengkulu 2.223.161.890 1.800.321.497 27 2800 Maluku Utara 1.774.259.200 1.468.470.500 28 2900 Banten 2.598.186.139 2.437.764.332 29 3000 Bangka Belitung 1.894.120.400 1.315.754.650 30 3100 Gorontalo 1.943.356.663 2.120.914.660 31 3200 Kepulauan Riau 3.292.809.190 3.317.319.560 32 3300 Papua Barat 1.759.693.000 1.645.668.600 33 3400 Sulawesi Barat 3.404.403.092 4.286.749.887 34 5900 KMHI Arab Saudi - 0 35 5000 Atase Haji 1.014.146.637 1.249.936.461 JUMLAH 264.794.726.959 259.704.822.670-24 -
Belanja Modal Rp0 B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp71.806.837.683 Realisasi Belanja Modal sebesar 0,64 persen antara lain disebabkan Baru dibukanya Blokir DIPA TA 2014 Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Uraian TA 2014 TA 2013 Naik/ (Turun) Belanja Modal lainnya 234.000.000 10.148.594.170 (98,69) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.802.370.588 19.708.090.513 30,92 127.939.256.600 11.035.790.000 1.059,31 Belanja Modal upah tenaga kerja dan honor pengelola tenis Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan 0 43.252.500 (100) 52.258.364.170 30.776.173.500 69,80 Belanja penambahan nilai peralatan dan mesin 82.000.000 94.937.000 (13,63) Realiasi Belanja Bruto 0 71.806.837.68 (100) Pengembalian Belanja 0 3 1.241.412.500 (100) Realisasi Belanja Netto 206.315.991.358 70.565.425183 290,62 Rincian Tabel 10 Realisasi Belanja Modal Menurut Satker dan NO KODE UNIT AKUNTANSI 2014 2013 1 0199 Ditjen PHU Pusat 489.470.000 23.131.709.233 1 0100 DKI Jakarta 37.381.527.400 4.622.064.000 2 0200 Jawa Barat 143.468.830 198.550.000 3 0300 Jawa Tengah 655.906.469 0 4 0400 D.I.Yogyakarta 198.968.600 9.941.567.000 5 0500 Jawa Timur 11.506.250 9.034.346.000 6 0600 Aceh 496.691.800 10.077.109.000 7 0700 Sumatera Utara 75.783.139.222 459.958.600 8 0800 Sumatera Barat 34.693.153.594 0-25 -
9 0900 Riau 265.708.000 151.931.000 10 1000 Jambi 269.976.000 189.668.500 11 1100 Sumatera Selatan 1.083.760.000 17.906.500 12 1200 Lampung 537.110.000 0 13 1300 Kalimantan Barat 165.980.000 16.643.300 14 1400 Kalimantan Tengah 142.558.294 146.350.950 15 1500 Kalimantan Selatan 97.035.590 421.776.250 16 1600 Kalimantan Timur 50.256.736.500 661.626.000 17 1700 Sulawesi Utara 331.245.300 94.650.000 18 1800 Sulawesi Tengah 182.673.000 218.843.273 19 1900 Sulawesi Selatan 286.380.000 9.971.061.000 20 2000 Sulawesi Tenggara 66.775.000 79.412.000 21 2100 Maluku 0 0 22 2200 Bali 291.778.900 93.816.400 23 2300 NTB 177.916.000 45.450.000 24 2400 NTT 673.339.659 9.675.000 25 2500 Papua 0 119.592.000 26 2600 Bengkulu 369.123.300 287.684.950 27 2800 Maluku Utara 124.920.000 53.500.000 28 2900 Banten 226.669.450 0 29 3000 Bangka Belitung 175.925.800 0 30 3100 Gorontalo 216.121.000 130.797.000 31 3200 Kepulauan Riau 46.336.700 18.536.727 32 3300 Papua Barat 259.090.700 35.000.000 33 3400 Sulawesi Barat 215.000.000 336.200.500 34 5900 KMHI Arab Saudi 0 0 35 5000 Atase Haji 0 0 JUMLAH 206.315.991.358 71.806.837.683-26 -