RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.4. -KECAMATAN LIMO Halaman dari 5 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0.0. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN.76.088.500,00 3.00.886.700,00.0..0.4.00. Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersediannya Pendukung Administrasi Perkantoran 00 % 938.30.500,00.996.788.300,00.0..0.4.00.00 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan Limo 3 Jenis 340.650.000,00 0 0 0-3 Jenis.9.86.650,00 Komunikasi, Sumber Daya Daya Air dan Listrik (Listrik, Air (Listrik, Air Air dan Listrik dan Telp) dan Telp).0..0.4.00.008 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa dan Kecamatan Limo 07.888.000,00 0 0 0-70.54.400,00 dan Keamanan serta Jumlah Alat Keamanan serta Alat Pembersih 4 PNS Jasa, 8 Non PNS Keamanan dan 0 Jenis Jumlah Alat serta Alat Pembersih.0..0.4.00.00 Penyediaan Alat Tulis Jumlah Jenis Alat Tulis Kecamatan Limo 3.83.000,00 0 0 0-7.38.600,00 30 Jenis (ATK dan Materai).0..0.4.00.0. Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan dan Kecamatan Limo 8 Jenis 75.834.000,00 0 0 0-9 Jenis 98.584.00,00 Cetakan dan Penggandaan Penggandaan.0..0.4.00.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Komponen Instlalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kecamatan/Kelurahan Kecamatan Limo 7 Jenis.66.500,00 0 0 0-7 Jenis 5.86.450,00.0..0.4.00.04 Penyediaan Peralatan Jumlah Tabung Kecamatan Limo 34 Tabung 6.375.000,00 0 0 0-34 Tabung 8.87.500,00 Rumah Tangga 4 PNS Jasa, 8 Non PNS Keamanan dan 0 Jenis Jumlah Alat serta Alat Pembersih 40 Jenis (ATK dan Materai)
Halaman dari 5 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0.0..0.4.00.07 Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan Limo 430 Box 05.300.000,00 0 0 0-430 Box 36.890.000,00 Minuman Kecamatan Dan Kelurahan.0..0.4.00.08 Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Kecamatan Limo 47.475.000,00 0 0 0-6.77.500,00 dan Konsultasi Dalam dan Konsultasi Dalam dan 40 Perjalan Dinas dlm 5 Perjalanan 40 Perjalan Dinas dlm 5 Perjalanan.0..0.4.00.00 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Informasi Kecamatan Limo 0.800.000,00 0 0 0-4.040.000,00 Informasi.0..0.4.00. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Jenis (3360 Eksemplar) 00 % 3 Jenis (3360 Eksemplar) 57.000.000,00 667.00.000,00.0..0.4.00.0 Pemeliharaan Kecamatan Limo 4 Paket 50.000.000,00 0 0 0-3 Paket 65.000.000,00 Rutin/Berkala Gedung Rehabilitasi Rehabilitasi.0..0.4.00.03 Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Bermotor Kecamatan Limo 50.000.000,00 0 0 0-60.000.000,00 Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Buah Unit Mobil, 9 Buah Unit Sepeda Motor, 8 Gerobak Motor.0..0.4.00.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah Alat Perlengkapan Kecamatan Limo 35 Unit 7.000.000,00 0 0 0-35 Unit.00.000,00.0..0.4.00.054 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kecamatan Limo 0 Jenis 400.000.000,00 0 0 0-5 Jenis 50.000.000,00 Perlengkapan.0..0.4.006. Peningkatan Sistem Pelaporan dan Keuangan Tersusunannya Laporan Keuangan Per-Semesteran; Tersusunnya Laporan Pengendalian; Tersusunya RFK 6 Dokumen Buah Unit Mobil, 9 Buah Unit Sepeda Motor, 8 Gerobak Motor 7.000.000,00.00.000,00.0..0.4.006.00 Penyusunan RFK, LAKIP Jumlah Laporan Keuangan; RFK; Kecamatan Limo 6 7.000.000,00 0 0 0-6.00.000,00 dan Pengendalian Laporan Pengendalian Tri Wulan Dokumen Dokumen.0..0.4.7. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Tersusunnya Renja OPD Dokumen Renja 43.768.000,00 36.898.400,00
Halaman 3 dari 5 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0.0..0.4.7.09. Penyusunan Renja dan Jumlah Kecamatan Limo 50 Orang 0.000.000,00 0 0 0-50 Orang 6.000.000,00 Pelaksanaan.0..0.4.7.40. Bintek Penyusunan Jumlah Penyusunan Renstra Kecamatan Limo 30 Orang 9.838.000,00 0 0 0-30 Orang 38.789.400,00 Renstra OPD.0..0.4.7.4. Pendataan Potensi Jumlah Tenaga Survey Pendataan Kecamatan Limo 3.930.000,00 0 0 0-6.09.000,00 Kecamatan dan Kelurahan 7 Orang (7 PNS dan 64 Non PNS).0..0.4.7.8. Penyelenggaraan Jumlah Musrenbang Kecamatan Limo 5 Orang 70.000.000,00 0 0 0-5 Orang 9.000.000,00 Musrenbang Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan.0..0.4.086. Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan Pe4latihan dan Pengembangan UKM 0 Kelompok 7 Orang (7 PNS dan 64 Non PNS) 07.550.750,00 39.85.975,00.0..0.4.086.00 Fasilitas Pelatihan dan Jumlah Kecamatan Limo 60 Orang 07.550.750,00 0 0 0-60 Orang 39.85.975,00 Pengembangan UKM.0..0.4.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Kecamatan 00 % 70.73.000,00 9.96.900,00.0..0.4.087.0 Fasilitasi Pemilukada Jumlah Makanan dan Minuman Pendukung Pemilukada Kota Depok Kecamatan Limo 540 box snack, 080 box makanan, 54 dus air mineral 70.73.000,00 0 0 0-540 box snack, 080 box makanan, 54 dus air mineral 9.96.900,00.0..0.4.4. Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah K3 00 % 68.78.500,00 97.86.700,00.0..0.4.4.006. Pelaksanaan Program K3 Jumlah K3 Kecamatan Limo 38 Kali, Orang 70.383.000,00 0 0 0-38 Kali, Orang 9.497.900,00.0..0.4.4.04. Pengawasan dan Jumlah Penertiban Spanduk Kecamatan Limo Kali 4.738.000,00 0 0 0 - Kali 3.59.400,00 Penertiban Reklame serta Spanduk.0..0.4.4.09. Sosialisasi Depok Memilah Jumlah Sosialisasi Depok Kecamatan Limo 85 Orang 4.607.500,00 0 0 0-85 Orang 3.59.400,00 dan Fasilitasi Bank Memilah
Halaman 4 dari 5 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0.0..0.4.4.039. Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana Kecamatan Limo 56.000.000,00 0 0 0-76.000.000,00 Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan 9 Gerobak Motor dan 4 Gerobak (Pembuatan Papan Pengumum an ) 9 Gerobak Motor dan 4 Gerobak (Pembuatan Papan Pengumum an ).0..0.4.34. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan Jumlah Pelayanan Sosial Keagamaan 0 49.586.000,00 34.46.800,00.0..0.4.34.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Kegaiatan MTQ Tingkat Kecamatan Limo 48.000.000,00 0 0 0-9.400.000,00 MTQ Tk. Kelurahan dan Kelurahan dan Kecamatan Kecamatan 6 Kali Pembinaan dan Kali Kompetisi.0..0.4.34.07 Fasilitasi Kecamatan Limo 89.400.000,00 0 0 0-6.0.000,00 Peringatan Hari-hari Besar Islam.0..0.4.34.035 Peningkatan Kapasitas Kecamatan Limo.86.000,00 0 0 0-5.84.800,00 DKM.04. PERUMAHAN 90.000.000,00 7.000.000,00 6 Kali Pembinaan dan Kali Kompetisi.04..0.4.0. Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 45 Unit 90.000.000,00 7.000.000,00.04..0.4.0.. Fasilitasi Rehabilitasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Limo 45 Unit 90.000.000,00 0 0 0-33 Unit 7.000.000,00 RTLH.. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 39.000.000,00 44.500.000,00...0.4.3. Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga Prasejahtera dan KS 3, 6 % 39.000.000,00 44.500.000,00...0.4.3.08. Penemuan Kasus Penyakit Jumlah Kecamatan Limo 9.000.000,00 0 0 0-4.700.000,00 Menular 4 Orang PNS dan 5 Orang PNS...0.4.3.09. Sosialisasi PHBS Jumlah Kecamatan Limo 50 Orang 54.000.000,00 0 0 0-50 Orang 70.00.000,00...0.4.3.. Fasilitasi Lomba & Monev TerlaksananyaLomba dan Monev Hari Kecamatan Limo 45.000.000,00 0 0 0-58.500.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK Kesatuan Gerak PKK KB Kes KB - Kes 4 Orang PNS dan 5 Orang PNS
Halaman 5 dari 5 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0...0.4.3.. Fasilitasi dan Lomba Terlaksananya Fasilitasi Lomba dan Kecamatan Limo 47.000.000,00 0 0 0-6.00.000,00 Monev 0 Program PKK Monev 0 Program PKK Tingkat Kecamatan...0.4.3.3. Fasilitasi Lomba & Monev Jumlah Lomba Posyandu Kecamatan Limo 4.000.000,00 0 0 0-54.600.000,00 Posyandu...0.4.3.4. Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Kecamatan Limo 8.000.000,00 0 0 0-36.400.000,00 UPK (Usaha Peningkatan Evaluasi UPK Pendapatan Keluarga)...0.4.3.6. Fasilitasi Forum Jumlah Forum Kecamatan Kecamatan Limo 4 50.000.000,00 0 0 0-4 65.000.000,00 Kecamatan Sehat dan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Sehat...0.4.3.7. Pembinaan dan Fasilitasi Jumlah Lomba Kelurahan sehat Kecamatan Limo 44.000.000,00 0 0 0-44.000.000,00 Lomba Kelurahan Sehat TOTAL 3.44.666.750,00 TOTAL 5.008.408.075,00 DEPOK, 06 Maret 05 Camat Limo Drs. Eri Sumantri, SH, MH NIP. 95900498603009