BAGIAN 4 REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN IPB TAHUN 4.1. Revisi Rencana Anggaran IPB Tahun Revisi rencana kerja tahun dilakukan berdasarkan penyesuaian penerimaan IPB sampai dengan bulan Oktober. Perubahan yang terjadi pada umumnya tidak jauh berbeda dengan rencana kerja sebelumnya. Perubahan yang signifikan adalah adanya tambahan penerimaan yang berasal dari APBN-P untuk kegiatan bidang ilmu perguruan tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Selain itu juga adanya penyesuaian-penyesuaian penerimaan yang bersumberkan dari dana masyarakat diantaranya (a) penerimaan SPP dari program sarjana (mayor-minor, khusus, BUD), (b) penerimaan non SPP (pengembangan institusi dan fasilitas program sarjana, wisuda), (c) titipan dan pendapatan non komersial (auxiliary enterprise), (e) peningkatan kerjasama yang dilakukan oleh fakultas, dan (d) penggabungan penerimaan atas kegiatan kerjasama dan kemitraan kreatif menjadi bagian pada kegiatan kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini disajikan rangkuman revisi rencana penerimaan IPB tahun disusun berdasarkan struktur kegiatan menurut Renstra IPB tahun -2013 pada roadmap tahun Prima Organisasi disajikan pada Tabel 52. Tabel 52. Revisi Rencana Penerimaan IPB Tahun (Rp. 1.000,-) PENERIMAAN Rencana Awal Revisi Rencana I. POSISI AWAL TAHUN 37.933.660 37.933.660 1. Posisi Kas Awal Tahun 35.117.136 35.117.136 2. Piutang 2.816.524 2.816.524 II. PENERIMAAN TAHUN BERJALAN 428.141.339 472.852.962 1. Dana dari Pemerintah 160.395.697 186.880.892 a. Program Mengikat 104.290.816 104.290.816 b. Program Prioritas 42.706.557 44.191.752 c. Program Reguler 13.398.324 38.398.324 2. Dana Masyarakat 267.745.642 285.972.070 a. SPP 120.198.859 134.195.065 b. Non-SPP 30.022.500 37.233.213 c. Titipan dan Penerimaan Non Komersial 35.360.137 38.593.792 d. Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat 76.964.146 70.050.000 e. Satuan Usaha 5.200.000 5.900.000 Jumlah Keseluruhan 466.075.000 510.786.622 Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 75
Rencana pengeluaran tahun mengalami revisi, terutama disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan kondisi penerimaan IPB hingga bulan Oktober dan meningkatnya volume kegiatan untuk masing-masing unit organisasi di lingkungan IPB terutama direktorat dan kantor yang dibentuk kemudian setelah RKA IPB tahun disyahkan MWA IPB. Rangkuman revisi rencana pengeluaran RKA IPB tahun disusun berdasarkan struktur kegiatan menurut Renstra IPB tahun -2013 pada roadmap tahun Prima Organisasi disajikan pada Tabel 53. Tabel 53. Revisi Rencana Pengeluaran IPB Tahun (Rp. 1.000,-) No. Program/Jenis Pengeluaran Rencana Awal Revisi Rencana I. Total Pengeluaran 430.637.380 448.076.092 1. Kebutuhan Dasar 110.582.958 114.518.298 2. Pilar Program Pengembangan 320.054.422 333.557.794 a. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kemahasiswaan 166.240.858 171.635.048 b. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 73.052.876 66.586.606 c. Peningkatan Kesejahteraan 47.343.213 41.817.604 d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 1.621.652 1.235.652 e. Penguatan Sistem Manajemen 31.795.823 52.282.884 II Posisi Akhir Tahun 35.437.618 62.710.530 a. Dana Penyelenggaaan Program 30.276.221 55.291.086 b. Dana Non Program 5.161.397 3.056.023 c. Piutang - 4.363.421 Jumlah Keseluruhan 466.074.998 510.786.622 4.2. APBN-P: Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi Berdasarkan UU No.16 Tahun tentang APBN-P dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 375/MK.02/ tanggal 11 April tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun, IPB mendapat dana APBN-P untuk Pengadaan Barang/Jasa Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi yang berasal dari Anggaran Pembangunan Depdiknas sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Tabel 54. Usulan Kegiatan Penguatan Bidang Ilmu (APBN-P) No. KEGIATAN PEKERJAAN URAIAN (Rp) URAIAN (Rp) A. PROGRAM PENINGKATAN PERAN IPB DALAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN 1. Pengadaan peralatan laboratorium dan 1 paket x 800.000.000 800.000.000 rehabilitasi bangunan pada kebun percobaan produksi tanaman pangan 2. Pengadaan peralatan laboratorium pengolahan 1 paket x 750.000.000 750.000.000 pascapanen dengan menggunakan energi alternatif 3. Pengadaan peralatan laboratorium terapan teknologi hemat air untuk produksi pangan 1 paket x 750.000.000 750.000.000 Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 76
No. KEGIATAN PEKERJAAN URAIAN (Rp) URAIAN (Rp) 4. Pengadaan peralatan terapan teknologi 1 paket x 840.000.000 840.000.000 penjernihan air 5. Pengadaan Peralatan Laboratorium Produksi 1 paket x 1.290.000.000 1.290.000.000 Pakan ternak 6. Rehabilitasi gedung Laboratorium Produksi 1 paket x 94.000.000 94.000.000 Ternak 7. Pembangunan Gedung Laboratorium 1 paket x 140.000.000 140.000.000 Produksi Pakan Ternak 8. Kendaraan khusus pengangkut ternak untuk 1 paket x 200.000.000 200.000.000 Laboratorium produksi ternak 9. Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan Bangsal 1 paket x 800.000.000 800.000.000 Pengolahan Pangan 10. Rehabilitasi Kolam Percobaan untuk Produksi Ikan Air Tawar 1 paket x 800.000.000 800.000.000 B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN KETAHANAN PANGAN 1. Pembangunan Gedung Kuliah (3 lantai) dan 1 paket x 4.542.000.000 4.542.000.000 meubelair 2. Pembangunan Gedung Perkuliahan Bersama 1 paket x 6.240.000.000 6.240.000.000 (4 lantai) dan meubelair 3. Pembangunan Student Center (2 lantai) dan 1 paket x 3.235.000.000 3.235.000.000 meubelair 4. Pembangunan Medical Check Up Center, 1 paket x 850.000.000 850.000.000 Pengadaan Peralatan Medical Check Up dan Meubelair 5. Rehabilitasi Gedung Administrasi Pendidikan 1 paket x 438.000.000 438.000.000 6. Pengadaan Peralatan ICT Perkuliahan 1 paket x 1.570.000.000 1.570.000.000 7. Rehabilitasi Sarana Menara Pandang 1 paket x 536.000.000 536.000.000 Academic Plaza 8. Pengembangan Sistem Informasi Perguruan 5 paket x 150.000.000 750.000.000 Tinggi 9. Perbaikan jaringan distribusi air bersih 1 paket x 375.000.000 375.000.000 Jumlah Keseluruhan 25.000.000.000 Usulan awal kegiatan di atas selanjutnya mengalami sedikit perubahan yaitu untuk kegiatan pembangunan gedung perkuliahan 3 lantai yang tadinya direncanakan 1 paket, dilaksanakan menjadi 2 paket untuk kegiatan perkuliahan. Selain itu ditambah pembuatan kandang mencit yang ditujukan untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan penguatan bidang ilmu (APBN-P IPB Tahun ) meliputi: 1. Pengadaan Barang yang meliputi Peralatan ICT perkuliahan, Alat Laboratorium, Kendaraan Ternak, Alat Kesehatan/Medical Check Up, Meubelair, Medical Check Up Center. 2. Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 3. Pengadaan Jasa Konstruksi Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi. Pengadaan Jasa Konstruksi Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi terdiri dari (a) Pembangunan Gedung Pendidikan, (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih, dan (c) Rehabilitasi Gedung. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 77
Tabel 55. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Bidang Ilmu (APBN-P) No. Nama Kegiatan Pengadaan Pagu I. PENGADAAN BARANG 7.360.000.000 1. Pengembangan Sistem Informasi 2. Pengadaan Alat Laboratorium 3. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/Roda- 6/Roda-10 4. Pengadaan Alat Kedokteran, Peralatan Jaringan ICT Perkuliahan 1.570.000.000 1. Peralatan Jaringan ICT Perkuliahan 1.527.136.000 2. Air Conditioner Jaringan ICT Perkuliahan 42.864.000 Alat Laboratorium : 3.840.000.000 1. Kebun Percobaan Produksi Tanaman 650.000.000 Pangan a. Alat Laboratorium 426.500.000 b. Komputer 27.575.000 c. Head Control 44.925.000 d. Field Headwork + Line Network 49.000.000 e. Instalasi irigasi 50.000.000 f. Control Room Trailer 20 feet 52.000.000 2. Pengolahan Pascapanen dengan energi 750.000.000 alternatif 3. Terapan teknologi hemat air utk produksi 750.000.000 pangan a. Alat Laboratorium 517.700.000 b. Komputer 232.300.000 4. Teknologi pengolahan pangan 400.000.000 5. Produksi pakan 1.290.000.000 Kendaraan Pengangkut Ternak 200.000.000 Alat Kesehatan/Medical Check Up 350.000.000 Kesehatan dan KB 5. Pengadaan Meubelair Meubelair Medical Check Up Centre 100.000.000 6. Pengadaan Meubelair Meubelair Pendidikan 1.300.000.000 II. PENGADAAN JASA 750.000.000 1. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi 750.000.000 II. PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 16.890.000.000 1. Pembangunan Gedung Pendidikan Penggantian Atap Gudang Bengkel dan Lab. 141.938.818 Dep. TEP FATETA Leuwikopo Pembuatan Kanopi Gedung Fahutan IPB 125.205.818 Pembuatan Shelter Sepeda 7x7M (6 unit) 491.174.818 Pembangunan Ruang Kuliah 4 Lt. Kampus 2.855.857.818 Pembangunan Ruang Kuliah 3 Lt. B Kampus 3.017.867.818 Pembangunan Ruang Kuliah 3 Lt.A Kampus 2.989.017.818 Pembangunan Student Center 2 Lt. Kampus 2.559.317.818 Pembangunan Medical Chek Up Center 329.472.818 Pembuatan Kandang Mencit Kampus IPB 246.982.818 Pembangunan Gudang Lab Produksi Pakan 156.870.818 Pembangunan Lab. Perilaku Hewan Kampus 343.292.818 Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 78
No. Nama Kegiatan Pengadaan Pagu 2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih 3. Rehabilitasi Gedung Peningkatan Kapasitas Penjernihan Air 933.597.500 (GWT) Perbaikan Jaringan Distribusi Air Bersih 281.402.500 Rehabilitasi Kolam & Lab. FPIK 782.316.500 Rehab. Menara Pandang Academic Plaza 503.816.500 Rehab. Guest House IPB Jonggol 109.153.500 Rehab. Gedung Lab. Ketahanan Pangan 159.734.500 Rehab. Lab. Techno Park Kampus IPB 369.628.500 Rehab. Gedung Administrasi Pendidikan 369.163.500 Rehabilitasi Kandang Unggas Kampus IPB Pek. Pengecatan dan Perbaikan Tata Udara Gedung GWW 62.043.500 62.143.500 Jumlah Keseluruhan 25.000.000.000 Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 79