LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 005.01.2900.440712 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN 4.758.791.000,00 2.786.432.776,00 58,55 1.509.735.712,00 31,73 4.296.168.488,00 90,28 462.622.512,00 9,72 BELANJA PEGAWAI 3.220.584.000,00 2.786.432.776,00 86,52 1.425.559.215,00 44,26 4.211.991.991,00 130,78-991.407.991,00-30,78 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.622.791.000,00 2.786.432.776,00 60,28 1.509.735.712,00 32,66 4.296.168.488,00 92,93 326.622.512,00 7,07 005.01.01.1066.994 Layanan Perkantoran 4.622.791.000,00 2.786.432.776,00 60,28 1.509.735.712,00 32,66 4.296.168.488,00 92,93 326.622.512,00 7,07 005.01.01.1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.220.584.000,00 2.786.432.776,00 86,52 1.425.559.215,00 44,26 4.211.991.991,00 130,78-991.407.991,00-30,78 005.01.01.1066.994.001. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 005.01.01.1066.994.001. A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.618.555.000,00 193.740.500,00 11,97 181.461.100,00 11,21 375.201.600,00 23,18 1.243.353.400,00 76,82 005.01.01.1066.994.001. A.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 1.939,00 6,46 2.039,00 6,80 3.978,00 13,26 26.022,00 86,74 005.01.01.1066.994.001. A.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 129.255.000,00 17.163.080,00 13,28 15.935.140,00 12,33 33.098.220,00 25,61 96.156.780,00 74,39 005.01.01.1066.994.001. A.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 29.883.000,00 4.285.446,00 14,34 3.701.262,00 12,39 7.986.708,00 26,73 21.896.292,00 73,27 005.01.01.1066.994.001. A.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33.800.000,00 2.600.000,00 7,69 2.600.000,00 7,69 5.200.000,00 15,38 28.600.000,00 84,62 005.01.01.1066.994.001. A.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 886.535.000,00 2.214.420.000,00 249,78 1.011.035.010,00 114,04 3.225.455.010,00 363,83-2.338.920.010,00-263,83 005.01.01.1066.994.001. A.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 187.875.000,00 343.766.811,00 182,98 174.179.164,00 92,71 517.945.975,00 275,69-330.070.975,00-175,69 005.01.01.1066.994.001. A.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 45.771.000,00 8.640.000,00 18,88 9.247.500,00 20,20 17.887.500,00 39,08 27.883.500,00 60,92 005.01.01.1066.994.001. A.511129 Belanja Uang Makan PNS 244.200.000,00 0,00 0,00 25.583.000,00 10,48 25.583.000,00 10,48 218.617.000,00 89,52 005.01.01.1066.994.001. A.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 35.944.000,00 1.815.000,00 5,05 1.815.000,00 5,05 3.630.000,00 10,10 32.314.000,00 89,90 005.01.01.1066.994.001. A.512211 Belanja Uang Lembur 8.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.736.000,00 100,00 BELANJA BARANG OPERASIONAL 552.784.000,00 0,00 0,00 84.176.497,00 15,23 84.176.497,00 15,23 468.607.503,00 84,77 005.01.01.1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 552.784.000,00 0,00 0,00 84.176.497,00 15,23 84.176.497,00 15,23 468.607.503,00 84,77 Perkantoran 005.01.01.1066.994.002. A.523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan 42.000.000,00 0,00 0,00 7.419.250,00 17,66 7.419.250,00 17,66 34.580.750,00 82,34 Bangunan 005.01.01.1066.994.002. B PERAWATAN KENDARAAN RODA 4 005.01.01.1066.994.002. B.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68.000.000,00 0,00 0,00 16.872.462,00 24,81 16.872.462,00 24,81 51.127.538,00 75,19 005.01.01.1066.994.002. C PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 005.01.01.1066.994.002. C.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 0,00 0,00 1.458.644,00 12,16 1.458.644,00 12,16 10.541.356,00 87,84 Hal 1 / 5 komdanas LRA-A 2013 2 ES01 2900 440712

./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 005.01.01.1066.994.002. D OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 005.01.01.1066.994.002. D.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 251.100.000,00 0,00 0,00 33.883.674,00 13,49 33.883.674,00 13,49 217.216.326,00 86,51 005.01.01.1066.994.002. E LANGGANAN DAYA DAN JASA 005.01.01.1066.994.002. E.522111 Belanja Langganan Listrik 127.804.000,00 0,00 0,00 19.106.911,00 14,95 19.106.911,00 14,95 108.697.089,00 85,05 005.01.01.1066.994.002. E.522112 Belanja Langganan Telepon 27.600.000,00 0,00 0,00 2.805.651,00 10,17 2.805.651,00 10,17 24.794.349,00 89,83 005.01.01.1066.994.002. F PERAWATAN SARANA GEDUNG 005.01.01.1066.994.002. F.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.280.000,00 0,00 0,00 2.629.905,00 10,83 2.629.905,00 10,83 21.650.095,00 89,17 BELANJA BARANG N OPERASIONAL 849.423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.423.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.011 PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 25.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.160.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.011. A Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan 005.01.01.1066.994.011. A.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 25.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.160.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.012 PERTEMUAN /DELEGASI / JAMUAN TAMU 38.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.700.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.012. A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 38.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.700.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.013 BELANJA SEWA 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.013. A.522141 Belanja Sewa 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.014 OPERASIONAL 88.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.810.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.014. A.521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 60.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.120.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.014. B PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI 005.01.01.1066.994.014. B.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 18.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.490.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.014. C PENGADAAN PAKAIAN KERJA SUPIR,SATPAM,CLEANING SERVICE 005.01.01.1066.994.014. C.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.014. D JASA POS/GIRO/SERTIFIKASI 005.01.01.1066.994.014. D.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.015 RAPAT-RAPAT KOORDINASI / DINAS PIMPINAN 87.022.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.022.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.015. A Rapat - Rapat Koordinasi/Dinas pimpinan Hal 2 / 5 komdanas LRA-A 2013 2 ES01 2900 440712

./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 005.01.01.1066.994.015. A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.015. A.524111 Belanja Perjalanan Biasa 75.022.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.022.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.016 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA RKAKL 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.016. A.524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.017 RAPAT KERJA DAERAH 78.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.025.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.017. A.521211 Belanja Bahan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.017. A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.017. A.522151 Belanja Jasa Profesi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.017. A.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 65.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.025.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018 PEMBINAAN DAN SOSIALISASI 437.252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.252.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. A.521211 Belanja Bahan 3.967.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.967.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. A.522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. A.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 57.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.800.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. B PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 005.01.01.1066.994.018. B.521211 Belanja Bahan 2.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. B.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 43.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. B.522151 Belanja Jasa Profesi 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. C SOSIALISASI DAN ORIENTASI HISAB RUKYAT 005.01.01.1066.994.018. C.521211 Belanja Bahan 2.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. C.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 36.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.125.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. C.522151 Belanja Jasa Profesi 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. D PENYUSUNAN LAKIP 005.01.01.1066.994.018. D.521211 Belanja Bahan 2.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. D.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 43.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. D.522151 Belanja Jasa Profesi 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. E KONSULTASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN RKAKL Hal 3 / 5 komdanas LRA-A 2013 2 ES01 2900 440712

./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 005.01.01.1066.994.018. E.521211 Belanja Bahan 3.031.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.031.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. E.522151 Belanja Jasa Profesi 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. E.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 43.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. F ORIENTASI PENGEMBANGAN IT 005.01.01.1066.994.018. F.521211 Belanja Bahan 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. F.522151 Belanja Jasa Profesi 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. F.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 43.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. G SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 005.01.01.1066.994.018. G.521211 Belanja Bahan 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. G.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 43.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.350.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.018. G.522151 Belanja Jasa Profesi 18.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.019 PERCETAKAN DAN PENJILIDAN 9.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.254.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.019. A tanpa sub komponen 005.01.01.1066.994.019. A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 9.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.254.000,00 100,00 BELANJA MODAL 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000.000,00 100,00 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000.000,00 100,00 Aparatur Mahkamah Agung 005.01.02.1072.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000.000,00 100,00 005.01.02.1072.997.011 PENGADAAN MEUBELAIR 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000.000,00 100,00 005.01.02.1072.997.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.100.000,00 100,00 005.01.02.1072.997.011. B Meubelair Rumah Dinas 005.01.02.1072.997.011. B.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.900.000,00 100,00 005.01.02.1072.997.011. A Meubelair Kantor 005.01.02.1072.997.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00 Hal 4 / 5 komdanas LRA-A 2013 2 ES01 2900 440712

./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.440712/2013 tgl. 05-12-2012 Serang, 05 Maret 2013 Kuasa Pengguna Anggaran Dra. HJ.SITI MARYAM NIP. 195311111980032003 Hal 5 / 5 komdanas LRA-A 2013 2 ES01 2900 440712