PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 0 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 0 4000 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 1,91,550,000,000.00 1,488,58,14,5.2 (20,191,852,24.) (12.01) 0 4000 4 1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,019,15,80.00 5,92,115,05.92 (1,05,00,4.08) (1.) 0 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,4,80,5.00,40,954,55.41 (5,852,9.59) (0.5) 4 2 Dana Perimbangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1,8,,98,21.00 1,1,2,21,15.0 (204,0,5,59.40) (11.14) 0 4000 4 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 22,11,4,12.00 24,282,5,54.00,15,10,228.00.15 0 4000 4 2 2 Dana Alokasi Umum 9,450,12,000.00 9,22,59,000.00 (18,8,000.00) (0.0) 0 4000 4 2 Dana Alokasi Khusus,499,500,000.00 49,84,25,000.00 (1,24,85,000.00) (25.00) 4 Lain lain Pendapatan yang Sah Jumlah Dana Perimbangan 9,0,00,12.00 9,419,94,54.00 (9,4,112,2.00) (0.99) 1 Halaman 1 dari 8
0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 0 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4 5 = 4-0 4000 4 1 Pendapatan Hibah 0.00 00,000,000.00 00,000,000.00 0.00 0 4000 4 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 484,01,2,911.00 509,508,08,8.00 25,494,459,45.00 5.2 0 4000 4 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5,905,51,800.00 8,951,10,20.00 0,045,48,520.00 8.42 0 4000 4 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 15,9,200,000.00 10,4,000,000.00 (5,0,200,000.00) (2.9) 0 4000 4 Bagi Hasil Lainnya 2,9,59,028.00 1,551,80,88.00 (1,12,98,40.00) (42.09) 0 4000 4 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 0.00 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah 858,995,98,9.00 909,100,18,.00 50,104,209,.00 5.8 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH,8,9,012,08.00,504,24,4,45.0 (14,149,8,2.40) (4.4) 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 0 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 80,89,525,40.00 1,409,45,29.00 (19,484,090,191.00) (24.09) 0 5000 5 Belanja Bunga,102,500,000.00 2,90,0,4.00 (4,199,192,2.00) (59.12) 0 5000 5 1 4 Belanja Hibah 4,08,49,54.00 25,44,01,58.00 (111,54,1,8.00) (25.51) 0 5000 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4,00,000,000.00 1,04,0,000.00 (,55,20,000.00) (.24) 0 5000 5 1 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa,190,280,54.00 0.00 (,190,280,54.00) (100.00) 0 5000 5 1 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1,900,000,000.00 44,21,000.00 (1,255,8,000.00) (.09) 0 5000 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000.00 15,8,500.00 (9,84,21,500.00) (98.4) 2 Halaman 2 dari 8
0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 0 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4 5 = 4-5 2 Belanja Langsung 0 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 01 004 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Jumlah Belanja Tidak Langsung 544,994,55,58.00 91,904,41,29.00 (15,090,18,89.00) (28.09) 0 004 5 2 1 Belanja Pegawai 8,8,900.00 04,04,8.00 (12,,122.00) (18.) 0 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,852,18,28.00 2,2,18,485.00 (1,525,84,5.00) (9.1) 0 004 5 2 Belanja Modal 2,045,059,544.00 1,4,49,200.00 (0,10,44.00) (2.8) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran,,92,82.00 4,405,114,4.00 (2,58,812,219.00) (4.8) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,,92,82.00 4,405,114,4.00 (2,58,812,219.00) (4.8) 0 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 02 0048 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0 0048 5 2 1 Belanja Pegawai 129,414,000.00 8,890,000.00 (50,524,000.00) (9.04) 0 0048 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,918,910,01.00 1,250,01,29.00 (8,08,42.00) (4.8) 0 0048 5 2 Belanja Modal 10,55,101.00 112,224,50.00 (18,50,51.00) (14.05) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2,18,899,12.00 1,441,1,49.00 (,182,9.00) (.8) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,18,899,12.00 1,441,1,49.00 (,182,9.00) (.8) 0 1 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0 1 000 - Pengendalian Pajak Daerah 0 000 5 2 1 Belanja Pegawai 1,42,522,000.00 5,51,000.00 (805,00,000.00) (59.9) 0 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,0,00,099.00 1,10,00,98.00 (9,022,11.00) (4.1) 0 000 5 2 Belanja Modal 4,2,110.00 5,0,51.00 (180,25,594.00) (24.15) 0 1 001 - Pengembangan Pajak Daerah Jumlah Pengendalian Pajak Daerah 4,154,825,209.00 2,20,51,499.00 (1,948,2,10.00) (4.89) 0 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,12,12,000.00 20,92,000.00 (991,89,000.00) (1.49) 0 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,1,5,915.00,450,94,115.00 (2,82,92,800.00) (45.4) 0 001 5 2 Belanja Modal 1,0,21,5.00 149,424,000.00 (1,180,92,5.00) (88.) Halaman dari 8
0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 0 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4 5 = 4-0 1 002 - Pemeriksaan Pajak Daerah Jumlah Pengembangan Pajak Daerah 9,255,84,550.00 4,221,290,115.00 (5,04,54,45.00) (54.9) 0 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,55,48,000.00 51,100,000.00 (1,004,8,000.00) (5.21) 0 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,950,980,90.00 1,01,59,118.00 (2,919,441,89.00) (.89) 0 002 5 2 Belanja Modal 8,4,000.00,025,000.00 (51,22,000.00) (58.94) Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah 5,94,195,90.00 1,818,4,118.00 (,95,51,89.00) (8.1) 0 1 00 - Penyusunan Potensi dan Sosialisasi Pajak Daerah 0 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1,5,22,000.00 08,10,000.00 (925,15,000.00) (0.4) 0 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,024,29,15.00 25,9,858.00 (2,298,59,299.00) (.01) 0 00 5 2 Belanja Modal 1,050,994,50.00 90,048,000.00 (144,94,50.00) (1.9) Jumlah Penyusunan Potensi dan Sosialisasi Pajak Daerah 5,08,595,1.00 2,29,824,858.00 (,8,0,859.00) (0.0) 0 1 004 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN 0 004 5 2 1 Belanja Pegawai 215,882,000.00 102,590,000.00 (11,292,000.00) (52.48) 0 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,950,21.00 0,09,180.00 (5,81,141.00) (4.1) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN 299,82,21.00 12,9,180.00 (1,1,141.00) (55.5) 0 1 005 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran 0 005 5 2 1 Belanja Pegawai 10,0,000.00 142,250,000.00 (28,520,000.00) (1.0) 0 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 90,09,9.00 252,92,440.00 (4,1,99.00) (.5) 0 005 5 2 Belanja Modal 159,991,20.00 15,,800.00 (24,25,40.00) (15.1) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran 1,020,85,9.00 50,920,240.00 (489,9,99.00) (4.99) 0 1 00 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan 0 00 5 2 1 Belanja Pegawai 195,882,000.00 12,10,000.00 (,22,000.00) (2.0) 0 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 81,49,259.00 40,244,480.00 (41,194,9.00) (50.58) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan 2,21,259.00 12,854,480.00 (104,4,9.00) (.) 0 1 00 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel 0 00 5 2 1 Belanja Pegawai 180,480,000.00,800,000.00 (11,80,000.00) (2.99) 4 Halaman 4 dari 8
0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 0 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4 5 = 4-0 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,15,81.00 124,9,50.00 (19,59,01.00) (1.2) 0 00 5 2 Belanja Modal 2,19,200.00 1,0,000.00 (959,200.00) (5.28) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel 505,5,01.00 19,5,50.00 (11,998,501.00) (1.4) 0 1 008 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir 0 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,91,000.00 44,500,000.00 (89,41,000.00) (.) 0 008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 284,0,58.00 10,55,020.00 (18,050,558.00) (2.5) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir 418,522,58.00 151,05,020.00 (2,4,558.00) (.91) 0 1 009 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame 0 009 5 2 1 Belanja Pegawai 15,81,000.00 112,845,000.00 (22,91,000.00) (1.91) 0 009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,14,22.00 22,191,05.00 (10,52,152.00) (2.02) 0 009 5 2 Belanja Modal 25,590,950.00 5,5,000.00 (19,815,950.00) (.4) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame 494,121,1.00 44,811,05.00 (149,10,102.00) (0.22) 0 1 0040 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan 0 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 49,54,000.00 15,455,000.00 (22,119,000.00) (4.4) 0 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,84,94,15.00 585,25,020.00 (99,08,155.00) (5.4) 0 0040 5 2 Belanja Modal 851,08,800.00 498,848,200.00 (52,20,00.00) (41.9) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan 2,,1,95.00 1,259,559,220.00 (1,44,05,55.00) (5.92) 0 1 0041 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Air Tanah 0 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 12,51,000.00 54,405,000.00 (8,111,000.00) (58.94) 0 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 85,28,122.00 9,5,548.00 (45,92,54.00) (5.8) 0 0041 5 2 Belanja Modal 2,55,410.00 0.00 (2,55,410.00) (100.00) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Air Tanah 244,401,52.00 9,0,548.00 (150,0,984.00) (1.) 0 1 0042 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 0 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 5,24,2,000.00,580,45,000.00 (1,9,90,000.00) (2.12) 0 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,054,120,101.00 1,458,08,88.00 (1,59,081,2.00) (52.2) 0 0042 5 2 Belanja Modal 2,95,44,80.00 1,5,14,500.00 (828,29,880.00) (4.0) 5 Halaman 5 dari 8
0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 0 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4 5 = 4 - Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 10,2,8,481.00,05,118,8.00 (4,118,18,11.00) (8.41) 0 1 004 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak 0 004 5 2 1 Belanja Pegawai 885,82,000.00 440,041,000.00 (445,41,000.00) (50.2) 0 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,450,,045.00 288,24,50.00 (1,12,41,45.00) (80.1) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak 2,,518,045.00 28,15,50.00 (1,08,202,45.00) (8.8) 0 1 0045 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 0 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 45,0,000.00 2,154,000.00 (199,50,000.00) (45.9) 0 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,24,800.00,58,950.00 (159,,850.00) (80.95) Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 2,90,800.00 2,,950.00 (59,19,850.00) (5.5) 0 1 004 - Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 0 004 5 2 1 Belanja Pegawai 8,518,000.00 4,481,000.00 (4,0,000.00) (49.9) 0 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,050,92,80.00 122,905,00.00 (928,021,80.00) (88.1) 0 004 5 2 Belanja Modal 1,522,500.00 159,4,001.00 (1,15,499.00) (9.) Jumlah Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 1,91,9,880.00 25,,01.00 (1,288,24,29.00) (.1) 0 1 0049 - Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 0 0049 5 2 1 Belanja Pegawai 1,29,908,000.00 2,81,200.00 (55,22,800.00) (41.90) 0 0049 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 511,05,5.00 405,189,00.00 (10,41,58.00) (20.80) Jumlah Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 0 1 0050 - Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD 1,841,51,5.00 1,1,80,20.00 (,4,8.00) (.04) 0 0050 5 2 1 Belanja Pegawai 89,18,000.00 49,85,900.00 (209,22,100.00) (0.) 0 0050 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,94,00.00 544,052,950.00 (189,894,05.00) (25.8) Jumlah Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD 1,42,085,00.00 1,02,918,850.00 (99,1,15.00) (28.05) 0 1 0051 - Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0 0051 5 2 1 Belanja Pegawai 58,404,000.00 4,81,000.00 (244,02,000.00) (41.54) 0 0051 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,19,54.00 284,910,050.00 (250,809,04.00) (4.82) 0 0051 5 2 Belanja Modal 15,00,4.00 94,90,000.00 (40,0,4.00) (0.04) Halaman dari 8
0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 0 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4 5 = 4 - Jumlah Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1,258,82,8.00 2,221,050.00 (55,02,.00) (42.55) 0 1 0052 - Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 0 0052 5 2 1 Belanja Pegawai 5,284,000.00 42,,000.00 (19,1,000.00) (.10) 0 0052 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,19,120.00 1,4,250.00 (28,55,80.00) (1.85) 0 0052 5 2 Belanja Modal 95,,480.00 48,5,000.00 (4,02,480.00) (48.9) Jumlah Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 8,858,00.00 58,985,250.00 (28,8,50.00) (2.09) 0 1 005 - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah 0 005 5 2 1 Belanja Pegawai 219,40,000.00 112,2,000.00 (10,01,000.00) (48.9) 0 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110,02,495.00 84,022,05.00 (2,010,40.00) (2.4) 0 005 5 2 Belanja Modal 5,0,910.00 4,00,500.00 (4,410.00) (1.) Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah 4,449,405.00 20,949,55.00 (1,499,840.00) (.) Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 52,140,41,585.00 25,2,189,8.00 (2,81,282,198.00) (51.4) 0 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0 29 0044 - Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 0044 5 2 1 Belanja Pegawai 45,0,000.00 255,89,000.00 (219,8,000.00) (4.21) 0 0044 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 845,20,80.00 11,921,80.00 (1,9,480.00) (8.52) Jumlah Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1,21,020,80.00 9,818,80.00 (951,202,480.00) (2.01) Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1,21,020,80.00 9,818,80.00 (951,202,480.00) (2.01) Jumlah Belanja Langsung 2,404,18,299.00 1,59,88,09.00 (0,84,49,590.00) (49.4) JUMLAH BELANJA DAERAH 0,98,9,8.00 42,444,10,48.00 (18,954,,429.00) (0.29) Jumlah Surplus / (Defisit),00,998,08,211.00,080,80,02,90.0 19,804,994,9.0 0.5 Pembiayaan Daerah 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 0 000 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1,24,41,0,402.00 505,0,1,5.28 (28,4,440,.2) (59.0) Halaman dari 8
0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 0 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4 5 = 4-0 000 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 2,85,81,92.0 2,85,81,92.0 0.00 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,24,41,0,402.00 508,5,998,15.5 (25,,09,244.5) (58.80) 0 000 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0 000 2 Pembayaran Pokok Utang 11,000,000,000.00 10,90,48,2.00 (9,251,4.00) (0.) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11,000,000,000.00 10,90,48,2.00 (9,251,4.00) (0.) JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 1,245,41,0,402.00 519,59,4,48.5 (25,81,80,918.5) (58.28) 8 Halaman 8 dari 8