PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : : 86 Tahun 201 31 Desember 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KODE 2.01. 2.01.01. 00. 00. 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1. 2 PENDAPATAN 129.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 129.000.000,00 Hasil Retribusi Daerah 129.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 129.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan 15.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Bangunan Retribusi Sewa Rumah Dinas 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1. 2. 02. 02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium 27.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Jasa Laboratorium dan Jasa Tenaga Pemeriksaan Lapangan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1. 2. 02. 03 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 7.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Sewa Gedung 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00.. 1. 2. 02. 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 80.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Penjualan Usaha Aneka Tanaman 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penjualan Usaha Aneka Ternak 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 60.153.298.800,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29.206.853.800,00 2.01. 2.01.01. 00. 00 Non Kegiatan 29.206.853.800,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 29.206.853.800,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 23.527.025.800,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 18.060.389.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 1080

Gaji Pokok PNS/Uang Representsi 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 1.795.90.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Golongan I 91 OB x 2.211.600,00 = 201.255.600,00 Golongan II 962 OB x 2.729.100,00 = 2.625.39.200,00 Golongan III,173 OB x 3.267.300,00 = 13.63.2.900,00 Golongan IV Accres 2,5% 23 OB x..00,00 = 1.039.989.600,00 1 Tahun x 559.307.200,00 = 559.307.200,00 Tunjangan Keluarga 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 91.530.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Istri Anak 3,965 OB x 32.900,00 = 1.359.598.500,00 6,305 OB x 69.200,00 = 36.306.000,00 Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x 3.250.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III 156 OB x 1.260.000,00 = 196.560.000,00 Eselon IV 68 OB x 50.000,00 = 252.720.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Fungsional 971.032.00,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 68.775.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1,196 OB x 811.900,00 = 971.032.00,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 91 OB x 175.000,00 = 15.925.000,00 Golongan II 962 OB x 180.000,00 = 173.160.000,00 Golongan III 2,626 OB x 185.000,00 = 85.810.000,00 Golongan IV 52 OB x 190.000,00 = 9.880.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1.097.32.800,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.609.300,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 15,730 OB x 69.760,00 = 1.097.32.800,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 60.300,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x 25.609.300,00 = 25.609.300,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 60.300,00 = 60.300,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.675.958.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan 5.675.958.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Kelembagaan. Halaman 1081

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Penigkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Golongan I 8 OB x 850.500,00 = 71.2.000,00 Golongan IV 8 OB x 1.176.500,00 = 56.72.000,00 Golongan III 3,552 OB x 1.000.000,00 = 3.552.000.000,00 Golongan II 888 OB x 850.500,00 = 755.2.000,00 Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 1 OB x 2.750.000,00 = 396.000.000,00 Eselon IV 32 OB x 1.650.000,00 = 712.800.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 3.870.000,00 2.01. 2.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 06. 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 3.870.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Insentif Pungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 3.870.000,00 = 3.870.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 30.96.5.000,00 2.01. 2.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.001.80.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 22.800.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Penyediaan Jasa Surat menyurat Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01 22.800.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 22.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x 700.000,00 = 8.00.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 398.00.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 1082

Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 398.00.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 398.00.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 75.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Telepon Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Air UPTD BPTPH 12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 210.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Listrik Dinas Pertanian Provinsi 12 Bulan x 7.500.000,00 = 90.000.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 2.350.000,00 = 28.200.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.00.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 108.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja kawat/faksimili/internet UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 UPTD BPSB TPH Halaman 1083

12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 16.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) dinas/operasional Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Target : 35 Unit 2.01. 2.01.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 06. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 06. 5. 2. 2. 05. 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Roda 5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Kendaraan Roda 2 30 Unit x 200.000,00 = 6.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Kebersihan Kantor Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 08. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 08. 5. 2. 2. 03. 1 Belanja jasa cleaning service. 8.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Cleaning service 12 Bulan x.000.000,00 = 8.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 100.800.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedinya Alat Tulis Kantor Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01 100.800.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 100.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan Halaman 108

12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 UPTD BPSB TPH 12 bulan x 00.000,00 =.800.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 119.520.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 119.520.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 119.520.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 38.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x 1.700.000,00 = 20.00.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 UPTD BPTPH 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 81.120.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x.960.000,00 = 59.520.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.20.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 1085

Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.20.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 12. 5. 2. 2. 01 2.20.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 12. 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.20.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterry Kering dll) UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 170.000,00 = 2.00.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 170.000,00 = 2.00.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 170.000,00 = 2.00.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 170.000,00 = 2.00.000,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 170.000,00 = 2.00.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 170.000,00 = 2.00.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 0.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 12. 5. 2. 3. 7 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 0.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 12. 5. 2. 3. 7. 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat 0.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengatur Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik Pemasangan Instalasi Listrik Di UPTD BPBTP 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penambahan daya Listrik Di UPTD BPBTP 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penambahan Daya Listrik UPTD BPTPH 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 21.600.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 13. 5. 2. 2. 01 21.600.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 13. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 21.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian Halaman 1086

12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 200.000,00 = 2.00.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90.720.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.720.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 15. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 90.720.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 15. 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 90.720.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Surat Kabar/Majalah 25,920 Koran x 3.500,00 = 90.720.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 117.600.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 117.600.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman rapat UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x.000.000,00 = 8.000.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 33.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman tamu Halaman 1087

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 500.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Target : 50 OP 2.01. 2.01.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 18. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 500.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 18. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 500.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas luar daerah 50 OP x 10.000.000,00 = 500.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 19 Jasa Administrasi Perkantoran. 21.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terbayarnya Honor Pegawai Tidak Tetap Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 19. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 20.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 19. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sultra Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sultra 180 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Sopir 2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 19. 5. 2. 2. 01 5.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 19. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Halaman 1088

2.01. 2.01.01. 01. 19. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 19. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan. 60.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Jasa Publikasi/Periklanan Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 21. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 21. 5. 2. 2. 03. 13 Belanja Jasa Publikasi / Periklanan. 60.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Publikasi/Periklanan Expose Kegiatan Pembangunan Pertanian Di Koran 2 Kali x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Siaran Pembangunan Pertanian Di RRI Kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Periklanan 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 26 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD. 122.600.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 120.600.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 26. 5. 2. 1. 06 Honorarium Kegiatan. 120.600.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 26. 5. 2. 1. 06. 01 Honorarium Tim. 120.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Honor Bendahara Penerimaan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf PPK 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 60 OB x 00.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pengguna Anggaran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran 60 OB x 800.000,00 = 8.000.000,00 Honor PPK 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 26. 5. 2. 2. 01 1.000.000,00 Halaman 1089

2.01. 2.01.01. 01. 26. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 26. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 26. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD. 105.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersusunnya Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 103.200.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 3.200.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 1. 01. 06 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa. 3.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OB x 300.000,00 = 3.200.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 1. 06 Honorarium Kegiatan. 60.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 1. 06. 01 Honorarium Tim. 30.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Honor Pengurus Barang 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Penyimpan Barang 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 1. 06. 03 Honorarium Pejabat Pengadaan. 30.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pejabat Pengadaan 60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 2. 01 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 01. 28. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.350.03.500,00 2.01. 2.01.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 912.562.500,00 Sumber Dana : Keluaran : Terbangunnya Gedung Kantor Target : 3 Unit Halaman 1090

2.01. 2.01.01. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 912.562.500,00 2.01. 2.01.01. 02. 03. 5. 2. 3. 9 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 912.562.500,00 2.01. 2.01.01. 02. 03. 5. 2. 3. 9. 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 912.562.500,00 PAD, DAU,DAK Kantor Pembangunan Pagar LPHP Wawotobi Pengawasan 1 Paket x 11.687.500,00 = 11.687.500,00 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 DAK DAU 1 PAket x 500.000,00 = 500.000,00 1 Unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Perencanaan 1 Unit x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pembangunan Pagar UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet Pengawasan 1 PAket x 11.687.500,00 = 11.687.500,00 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 DAK DAU 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 1 PAket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pembangunan Pagar Gedung Kantor UPTD BPSBTPH Pengawasan 1 Unit x 11.687.500,00 = 11.687.500,00 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 536.200.000,00 Sumber Dana : DAK DAU 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 1 Unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Perencanaan 1 Unit x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 27 Unit 2.01. 2.01.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 536.200.000,00 Halaman 1091

2.01. 2.01.01. 02. 05. 5. 2. 3. 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 536.200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 05. 5. 2. 3. 17. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor 536.200.000,00 PAD, DAU,DAK Beroda Dua Sepeda Motor untuk PHP (Pengamat Hama Penyakit) DAK DAU 1 PAket x 500.000,00 = 500.000,00 25 Unit x 18.000.000,00 = 50.000.000,00 25 Unit x 1.800.000,00 = 5.000.000,00 1 PAket x 500.000,00 = 500.000,00 Sepeda Motor untuk UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet DAK DAU 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00 2 Unit x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 705.950.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 705.950.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 60.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 27. 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 60.600.000,00 PAD, DAU,DAK Perlengkapan Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin-mesin Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja modal pengadaan Brankas 6 Unit x 10.000.000,00 = 60.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 513.650.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 28. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 379.050.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengadaan Tempat Tidur Kayu 72 Unit x.000.000,00 = 288.000.000,00 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Pengadaan Kursi Besi Halaman 1092

Pengadaan Kursi Besi Di UPTD BPSDMP 200 Unit x 50.000,00 = 90.000.000,00 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 28. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 7.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput ( UPTD Perbibitan ternak & Pakan ternak) Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Administrasi tender 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 28. 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 21.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat Pendingin ( UPTD BPBTP) Pengadaan AC 3 Unit x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 28. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 105.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lainnya (Home Use) Lemari Arsip UPTD BPTPH DAK DAU 1 PAket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengamanan Jendela/Terali UPTD BPTPH 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 DAK DAU 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 1 PAket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Sound System (UPTD Perbibitan Ternak & PAkan Ternak) 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Pengadaan Sound System 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Halaman 1093

Pengamanan Jendela/Terali ( UPTD Perbnibitan Pakan & Pakan Ternak) 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Pengadaan Teralis 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 121.200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 29. 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 35.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Modal Pengadaan Printer 10 Unit x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 29. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal 85.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 10 Unit x 8.500.000,00 = 85.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 77 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman 10.500.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 07. 5. 2. 3. 77. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi 10.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengaman Penangkal Petir Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengamanan Petir Pengadaan Penangkal Petir Di UPTD Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Administrasi tender 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.027.900.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 12 Bulan 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 585.800.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 585.800.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 2. 02. 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 585.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 109

Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja bahan Kimia dan Obat-Obatan Hewan (UPTD Keswan dan Kesmavet) 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Bahan Kimia Laboratorium Kesmavet (UPTD Keswan dan Kesmavet) 1 PAket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Obat/Vitamin Proteksi Petugas Di UPTD Keswan Dan Kesmavet 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Bahan Kimia Klinik Hewan Pengadaan Bahan Kimia Klinik Hewan Di UPTD Keswan dan Kesmavet 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.2.100.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 51.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 3. 29. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 51.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengadaan Personal Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC 5 Unit x 8.000.000,00 = 0.000.000,00 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan Note Book Pengadaan Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 3. 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 1.390.500.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 3. 36. 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 36.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Patologi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboraturium Patologi Pengadaan Freezer 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 3. 36. 6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 1.800.000,00 PAD, DAU,DAK Pertanian Alat-Alat Laboratorium PHP UPTD BPTPH Halaman 1095

2.01. 2.01.01. 02. 09. 5. 2. 3. 36. 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 912.200.000,00 PAD, DAU,DAK Lainnya DAK DAU 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 2 Paket x 100.000.000,00 = 200.000.000,00 2 Paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Alat-alat Brigade Proteksi Tanaman UPTD BPTPH DAK DAU 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Hewan UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet DAK DAU 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Peralatan Klinik Hewan UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet DAK DAU 1 PAket x 500.000,00 = 500.000,00 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kesmavet UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pengadaan Peralatan Klinik Hewan UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Peralatan Klinik Hewan UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pengadaan Alat Observasi Klinik Hewan Halaman 1096

1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Administrasi Pengadaan Alat Observasi Klinik Hewan Untuk Anjing Unit x 6.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Alat Observasi Klinik Hewan Untuk Kucing 5 Unit x.200.000,00 = 21.000.000,00 Pengadaan Anti gen Pullorum 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Pengadaan Anti gen Pullorum Di UPTD Keswan dan Kesmavet 100 vial x 630.000,00 = 63.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 312.996.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Target : 35 Unit 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 312.996.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 2. 01 178.596.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 178.596.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda 5 Unit x 16.236.000,00 = 81.180.000,00 Kendaraan Roda 2 30 Unit x 3.27.200,00 = 97.16.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.00.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 58.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Service UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 00.000,00 =.800.000,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 UPTD BPSB TPH 12 bulan x 00.000,00 =.800.000,00 UPTD BPTPH 12 bulan x 00.000,00 =.800.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 75.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggantian Suku Cadang Halaman 1097

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x.500.000,00 = 5.000.000,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD BPTPH 12 bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Target : 10 Unit 2.01. 2.01.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 28. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 28. 5. 2. 2. 20. 07 Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan. 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Belanja Exploitasi Komputer 10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7.8.795.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Target : 2 Paket 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 7.8.795.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 3. 9 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.8.795.000,00 2.01. 2.01.01. 02. 2. 5. 2. 3. 9. 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 7.8.795.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sultra 1 Paket x 7.700.000.000,00 = 7.700.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 13.750.000,00 = 13.750.000,00 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Rehabilitasi Kamar Mandi dan WC UPTD BPBTP Halaman 1098

Pengawasan 1 Paket x 270.000,00 = 270.000,00 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Rehabilitasi Kamar Mandi 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 375.000,00 = 375.000,00 2.01. 2.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 66.000.000,00 2.01. 2.01.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 66.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Target : 85 OP 2.01. 2.01.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 2.01. 2.01.01. 05. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 66.000.000,00 2.01. 2.01.01. 05. 01. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah 80 OH x 200.000,00 = 16.000.000,00 2.01. 2.01.01. 05. 01. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 OP x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 2.01. 2.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersusunnya Lakip SKPD Target : 1 Laporan 2.01. 2.01.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 01. 5. 2. 2. 01 2.500.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 01. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 1099

Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Target : Laporan 2.01. 2.01.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 0. 5. 2. 2. 01 2.500.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 0. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor Lap. Tahunan Dinas 1 Laporan x 750.000,00 = 750.000,00 Lap. Tahunan Keuangan 1 Laporan x 750.000,00 = 750.000,00 Lap. Tahunan Aset 1 Laporan x 500.000,00 = 500.000,00 Lap. Tahunan DAK 1 Laporan x 500.000,00 = 500.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 0. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.01. 2.01.01. 06. 0. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Lap. Tahunan Dinas 1 Laporan x 750.000,00 = 750.000,00 Lap. Tahunan Keuangan 1 Laporan x 750.000,00 = 750.000,00 Lap. Tahunan Aset 1 Laporan x 500.000,00 = 500.000,00 Lap. Tahunan DAK 1 Laporan x 500.000,00 = 500.000,00 2.01. 2.01.01. 07 Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD. 38.000.000,00 2.01. 2.01.01. 07. 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 38.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Target : 1 Dokumen 2.01. 2.01.01. 07. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 2.01. 2.01.01. 07. 02. 5. 2. 2. 01 3.000.000,00 2.01. 2.01.01. 07. 02. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Dokumen x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 2.01. 2.01.01. 07. 02. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.01. 2.01.01. 07. 02. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Dokumen x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 2.01. 2.01.01. 07. 02. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 2.01. 2.01.01. 07. 02. 5. 2. 2. 11. 05 Belanja makanan dan minuman kegiatan. 3.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja makanan dan minuman Kegiatan Halaman 1100

Belanja makanan dan minuman penyusunan RENJA 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 2.01. 2.01.01. 07. 02. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 2.01. 2.01.01. 07. 02. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kunjungan Kerja Aparat Perencana 3 OP x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 8.221.902.500,00 2.01. 2.01.01. 16. 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 6.282.762.500,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Kedelai Target : 1.500 Ha 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.65.262.500,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 01 7.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 01. 02 Belanja Dokumen/ 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Dokumen/ 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material.803.512.500,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.659.012.500,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan/Bibit Tanaman Kedelai (tersebar di Kab/Kota) Benih Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x 850.000,00 = 1.275.000.000,00 Perbanyakan Benih Sumber (UPTD BPTP) Benih Sumber (BD -BP) Kedelai 15 Ha x 7.90.000,00 = 119.100.000,00 Benih Sumber (BS-BD) Padi 1 Ha x 8.300.000,00 = 8.300.000,00 Benih Sumber (BS - BD) Kedelai 3 Ha x 9.912.500,00 = 29.737.500,00 Benih Sumber (BD - BP) Padi 30 Ha x 7.562.500,00 = 226.875.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 02. 0 Belanja Bahan Obat-Obatan 375.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Obat-Obatan (Pestisida) Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x 250.000,00 = 375.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 02. 07 Belanja Bahan Dokumentasi. 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Dokumentasi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Halaman 1101

2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 02. 11 Belanja Bahan Pupuk Tanaman. 2.767.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Pupuk Tanaman Pupuk NPK Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x 230.000,00 = 35.000.000,00 Pupuk SP 36 Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x 100.000,00 = 150.000.000,00 Pupuk Organik (Petroganik) Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x 500.000,00 = 750.000.000,00 Kapur (Procal) Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x 850.000,00 = 1.275.000.000,00 Rhizobium Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x 165.000,00 = 27.500.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 03. 08 Belanja Sertifikasi 1.250.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sertifikasi Belanja Sertifikasi Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x 27.500,00 = 1.250.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen Kegiatan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanj Penggandan TOR (Term Of Reference) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 37.500.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat Sosialisasi Penangkaran dan Pengembangan Kedelai, Padi dan Jagung 5 Kegiatan x 7.500.000,00 = 37.500.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 750.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 750.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembinaan Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembinaan Kegiatan Penangkaran Kedelai 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 pengawalan pengembangan dan penangkaran kedelai 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Bimbingan Teknis pengembangan dan Penangkaran Kedelai 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Verifikasi CP/CL Kedelai 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 3 Belanja Modal 637.500.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 3. 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 607.000.000,00 Halaman 1102

2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 3. 25. 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen 607.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 3. 65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Combine Hardvester UPTD BPBTP Pengadaan Combine Hardvester UPTD BPBTP 2 Unit x 200.000.000,00 = 00.000.000,00 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 r Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Transplanter di UPTD BPBTP 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan Transplanter di UPTD BPBTP 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Alat Pemotong Rumput 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Pengadaan Alat Pemotong Rumput (UPTD Keswan dan Kesmavet) 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 20. 5. 2. 3. 65. 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan 30.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengambilan Pengembangan Sumber Air Sumber Dengan Pompa Pembuatan Sumur Bor Di UPTD BPBTP 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, 1.933.750.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) produk pertanian Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian Target : 100 % 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.933.750.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 01 10.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Halaman 1103

Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 1.191.500.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 680.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan/Bibit Tanaman Benih Kedelai Untuk Pengembangan Di Kab/Kota 800 Ha x 850.000,00 = 680.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 02. 0 Belanja Bahan Obat-Obatan 505.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Obat-Obatan Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x 20.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan/Pestisida Di UPTD BPTPH 1 Paket x 05.000.000,00 = 05.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 02. 07 Belanja Bahan Dokumentasi. 6.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Dokumentasi Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.250.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 5.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Spanduk Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x 00.000,00 = 2.000.000,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 5.250.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x 650.000,00 = 3.250.000,00 Gerak Tanam Kedelai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.500.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi 3.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja sewa Meja Kursi Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 10.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 110

Belanja Sewa Tenda Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 10. 07 Belanja Sewa Sound System. 3.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sewa Sound System Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 92.500.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 92.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Persiapan Gerakan OPT 5 Kali x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 Pelaksanaan Gerakan OPT 5 kali x 7.500.000,00 = 37.500.000,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 172.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 172.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Petugas Lapang Instansi Terkait 25 Orang x 200.000,00 = 5.000.000,00 Pengawalan, Pendampingan dan Pembinaan (oleh Lab. PHP) 30 OH x 500.000,00 = 15.000.000,00 Pengawalan, Pendampingan dan Pembinaan (oleh BPTPH dan Dinas) Kab. Kolaka Timur 7 OP x 2.000.000,00 = 1.000.000,00 Kab. Konawe 1 OP x 1.500.000,00 = 21.000.000,00 Kab. Konawe Selatan 7 OP x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Kab. Kolaka 7 OP x 2.000.000,00 = 1.000.000,00 Perjalanan Panitia Kab. Kolaka 5 OP x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Kab. Kolaka Timur 5 OP x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Kab. Konawe 10 OP x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Kab. Konawe Selatan 5 OP x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Gerakan Tanam Kedelai Gerakan Tanam Kedalai 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Halaman 1105

2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 360.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 21. 0 Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli. 360.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Demonstrasi Adaptasi Varietas Unggul Padi dan Kedelai di Lahan Kering 1 Paket x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 28 Belanja Uang Saku. 80.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 29. 5. 2. 2. 28. 01 Belanja Uang Saku Peserta. 80.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Uang Saku Paserta Gerakan Pengendalian OPT 500 Orang x 100.000,00 = 50.000.000,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 32 Pencetakan Sawah Baru. 5.390.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Utara Keluaran : Terlaksananya Dukungan Percetakan Sawah Baru Target : 100 % 2.01. 2.01.01. 16. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.390.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 32. 5. 2. 2. 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.390.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 32. 5. 2. 2. 23. 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5.390.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Barang yang AKan Di Serahkan Kepada Masyarakat Pengembangan Jaringan Air Irigasi Tingkat Usaha Tani Di Desa LandoliaKec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara(Retensi 5%) 1 Paket x 5.390.000,00 = 5.390.000,00 2.01. 2.01.01. 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 60.000.000,00 2.01. 2.01.01. 17. 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 60.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Promosi Hasil-hasil Pertanian Unggulan Daerah Target : Kegiatan 2.01. 2.01.01. 17. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.01. 2.01.01. 17. 07. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 85.000.000,00 2.01. 2.01.01. 17. 07. 5. 2. 2. 02. 07 Belanja Bahan Dokumentasi. 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja bahan Dokumentasi Pasar Rakyat 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sulawesi Expo 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 HUT Sultra 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Hallo Sultra Halaman 1106