BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dituangkan sesuai dengan kewenangan, Tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan urusan wajib dan urusan dasar dan reguler, dimana ruang lingkup rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sosialisasi, Koordinasi dan fasilitasi Rencana program yang disusun mencakup : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen listrik/penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i. Penyediaan peralatan rumah tangga j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan k. Penyediaan Makanan dan Minuman l. Penyediaan Jasa penunjang Pelayanan Kelancaran Administrasi Perkantoran 2. Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor RENSTRA KECAMATAN SINDANG 2014-2018 Page 58
b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pengadaan Mebeleur d. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas e. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor f. Penataan Lingkungan Tempat Kerja g. Pengadaan Peralatan Kantor h. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional i. Rehabilitasi Tempat Parkir 3. Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : a. Pengadaan mesin/kartu absensi b. Pengadaan Pakaian Hari hari tertentu 4. Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan : a. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan 5. pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan : a. Penyusunan LAKIP b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6. Program Sinergitas Perencanaan Daerah, dengan kegiatan : a. Musrenbang Kecamatan b. Penyusunan Rencana Strategis SKPD c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD d. Penyusunan RKA e. Penyusunan DPA RENSTRA KECAMATAN SINDANG 2014-2018 Page 59
7. Program Percepatan Pencapaian IPM a. Pembinaan Kesehatan balita dan Ibu Hamil b. Fasilitasi Penunjang kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) c. Pengembangan Usaha Mikro Sektor Informal d. Pembinaan Kader Desa Wisma e. Rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan IPM 8. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini b. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 9. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun a. Sosoalisasi wajar Dikdas 9 tahun b. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 10. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan : a. Pembinaan forum peduli pendidikan b. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 11. Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan : a. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 12. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan : a. Peningkatan Derajat Kesehatan b. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat c. Pembinaan Kesehatan Balita dan Ibu Hamil 13. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan : a. Fasilitasi pembangunan Tempat pembuangan sampah RENSTRA KECAMATAN SINDANG 2014-2018 Page 60
14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan : a. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 15. Program Penembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan : a. Pengembangan Usaha mikro sektor informal 16. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan kiegiatan : a. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di 17. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencan alam, dengan kegiatan : a. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 18. Program pembinaan peran serta dalam pelayanan KB/KR yang madiri, dengan kegiatan : a. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli KB 19. percepatan IPM, dengan kegiatan : a. Rakor percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan IPM 20. peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, dengan kegiatan : a. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera b. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 21. Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan kegiatan : a. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) RENSTRA KECAMATAN SINDANG 2014-2018 Page 61
b. Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) c. Pembinaan Lembaga Kean d. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan e. Pembinaan BUMDES f. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 22. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan kegiatan : a. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 23. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan kegiatan : a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 24. Program peningkatan partisifasi dalam membangun desa, dengan kegiatan : a. Program peningkatan partisifasi dalam membangun desa 25. kesejahteraan petani, dengan kegiatan : a. Peningkatan kemampuan lembaga petani 26. Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : a. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 27. Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : a. Optimalisasi Peningkatan Produksi Pertanian Selengkapnya secara rinci Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tertuang pada Tabel 5.1 RENSTRA KECAMATAN SINDANG 2014-2018 Page 62
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Indikator Kinerja Data capaian Program pada tahun Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan awal Tahun 2014 kegiatan perencanaan ( (output) 2013 ) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 partisifasi dalam upaya penuntasan Jumlah murid yang menuntaskan wajar dikdas 9 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun nya sosialisasi pendidikan dasar wajar dikdas 9 tahun tahun 1. Meningkat kan kualitas sumberdaya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, ekomomi 1 Sosialisasi wajar Dikdas 9 tahun 2 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Program Pendidikan Non Formal nya publikasi pendidikan non formal Tahun 2015 Target kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD - - 80 Orang 12.000.000 - - - - - - 80 Org 12.000.000 Unit Kerja OPD Penanggung Jawab Lokasi 1. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 2. Meningkatnya minat anak anak untuk mengikuti Pendidikan Usia Dini Jumlah anak yang Program Pendidikan Anak Usia mengikuti Dini Pendidikan PAUD 1. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini nya koordinasi dan publikasi PAUD 2. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 3. Meningkatnya kesadaran siswa siswi untuk melanjutkan ke pendidikan menengah Jumlah murid yang melanjutkan sekolah ke pendidikan menengah Program Pendidikan Menengah 1. Pembinaan forum peduli pendidikan nya pembinaan pendidikan 2. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 2. Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan melalui pola hidup sehat dan pengembangan lingkungan sehat Masyarakat yang melaksanakan pola hidup sehat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat nya penyuluhan tentang pola hidup sehat - - 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 240 Org 48.000.000
1 2 3 5 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi produktif yang memadai secara proporsional di wilayah kecamatan pendapatan dengan kegiatan usaha produktif sektor informal Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk usaha sektor informal 3 Pembinaan Kesehatan Balita dan Ibu Hamil Percepatan Pencapaian IPM 1. Pembinaan Kesehatan balita dan Ibu Hamil Dilaksanakannya pembinaan dan fasilitasi yang menunjang peningkatan IPM - - 60 Orang 12.000.000 - - 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 180 Org 36.000.000 60 Orang 11.500.000 - - - - - - - - 60 Orang 11.500.000 2. Fasilitasi Penunjang kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1 Tahun 9.000.000 - - - - - - - - 1 Tahun 9.000.000 4. Peningkatan Sinergitas perencanaan pembangunan dan peran serta dalam pembangunan sistem perencanaan yang akuntabel dan keterlibatan berbagai steakholder Tersusunnya perencanaan yang akuntabel 3. Pengembangan Usaha Mikro Sektor Informal 4. Pembinaan Kader Desa Wisma 5. Rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan IPM Program Sinergitas Perencanaan Daerah Dilaksanakannya penyusunan rencana kerja dan anggaran laporan 10 Klpk 50.000.000 10 Klpk 50.000.000 - - - - - - 20 Klpk 100.000.000 60 Orang 11.500.000 - - - - - - - - 60 Org 11.500.000 60 Orang 11.500.000 60 Orang 11.500.000 - - - - - - 120 Org 23.000.000 1 Musrenbang Kecamatan 80 Orang 12.000.000 80 Orang 12.000.000 80 Orang 12.000.000 80 Orang 12.000.000 80 Orang 12.000.000 400 Org 60.000.000 2 Penyusunan Rencana 1 Keg. 2.000.000 - - - - - - - - 1 Keg. 2.000.000 Strategis SKPD 3 Penyusunan LAKIP 1 Keg 1.700.000 - - - - - - - - 1 Keg 1.700.000 4 Penyusunan RKA 2 Keg. 3.500.000 2 Keg. 4.000.000 2 Keg. 4.000.000 2 Keg. 4.000.000 2 Keg. 4.000.000 10 Keg. 19.500.000 6. Penyusunan DPA 2 Keg. 3.500.000 2 Keg. 4.000.000 2 Keg. 4.000.000 2 Keg. 4.000.000 2 Keg. 4.000.000 10 Keg. 19.500.000 7 Penyusunan Rencana Kerja OPD 1 Keg. 1.700.000 1 Keg. 2.000.000 1 Keg. 2.000.000 1 Keg. 2.000.000 1 Keg. 2.000.000 5 Keg. 9.700.000 pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja Dilaksanakannya penyusunan laporan dan keuangan 1. Penyusunan LAKIP OPD - - 1 Thn 1.700.000 1 Thn 2.000.000 1 Thn 2.500.000 1 Thn 2.500.000 4 Thn 8.700.000 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - - - - 1 Thn 2.000.000 1 Thn 2.000.000 1 Thn 2.000.000 3 Thn 6.000.000
1 2 3 5 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan memberikan pelayanan primankepada masayarakat kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan kecamatan Tersedianya persediaan dan kelengkapan untuk pelayanan kepada Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik Lancarnya operasional perkantoran untuk pelayanan 12 Bln 960.000 12 Bln 1.000.000 12 Bln 1.250.000 12 Bln 1.250.000 12 Bln 1.300.000 5 Thn 5.760.000 12 Bln 10.000.000 12 Bln 13.200.000 12 Bln 13.500.000 12 Bln 14.000.000 12 Bln 14.500.000 5 Thn 65.200.000 3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - - 12 Bln 5.000.000 12 Bln 5.000.000 12 Bln 5.000.000 12 Bln 5.000.000 4 Thn 20.000.000 4. Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kantor 12 Bln 4.900.000 12 Bln 7.000.000 12 Bln 7.500.000 12 Bln 8.000.000 12 Bln 8.500.000 5 Thn 35.900.000 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bln 23.500.000 12 Bln 24.000.000 12 Bln 24.500.000 12 Bln 24.750.000 12 Bln 25.000.000 5 Thn 121.750.000 6. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen listrik/penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Penyediaan Jasa penunjang Pelayanan Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bln 3.000.000 12 Bln 4.000.000 12 Bln 4.250.000 12 Bln 4.500.000 12 Bln 4.500.000 5 Thn 20.250.000 12 Bln 2.500.000 12 Bln 3.500.000 12 Bln 3.000.000 12 Bln 3.700.000 12 Bln 4.000.000 5 Thn 16.700.000 12 Bln 15.000.000 12 Bln 20.500.000 12 Bln 22.000.000 12 Bln 25.000.000 12 Bln 23.000.000 5 Thn 105.500.000 - - - - 12 Bln 2.510.000 - - 12 Bln 2.510.000 1 Thn 5.020.000 12 Bln 21.000.000 12 Bln 24.000.000 12 Bln 24.000.000 12 Bln 24.000.000 12 Bln 24.000.000 5 Thn 117.000.000 12 Bln 8.500.000 12 Bln 9.000.000 12 Bln 9.500.000 12 Bln 9.700.000 12 Bln 10.000.000 5 Thn 46.700.000 12 Bln 75.000.000 12 Bln 75.000.000 12 Bln 75.000.000 12 Bln 75.000.000 12 Bln 75.000.000 5 Thn 375.000.000 Sarana dan Prasarana Aparatur Lancarnya operasional perkantoran untuk pelayanan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 5 Jenis 25.000.000 5 Jenis 20.000.000 5 Jenis 25.000.000 5 Jenis 25.000.000 20 Jenis 95.000.000 - - - - 2 Jenis 10.000.000 2 Jenis 10.000.000 - - 4 Jenis 20.000.000 3. Pengadaan Mebeleur 2 Jenis 10.000.000 4 Jenis 20.000.000 4 Jenis 15.000.000 3 Jenis 10.000.000 4 Jenis 15.000.000 17 Jenis 70.000.000 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1 Thn 7.300.000 1 Thn 11.000.000 1 Thn 12.000.000 1 Thn 12.500.000 1 Thn 15.000.000 5 Thn 57.800.000 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1 Thn 12.000.000 1 Thn 15.000.000 1 Thn 13.000.000 1 Thn 15.000.000 1 Thn 17.000.000 5 Thn 72.000.000 6 Pengadaan Peralatan Kantor 10 jenis 2.200.000 15 Jenis 4.500.000 7 jenis 5.000.000 10 jenis 5.000.000 8 jenis 7.000.000 50 jenis 23.700.000
1 2 3 5 7 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18 Motor dan 2 unit Mobil 4.500.000 - - - - - 18 Motor dan 2 unit Mobil 4.500.000 8 Penataan Lingkungan Tempat Kerja 1 Paket 50.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 65.000.000 1 Paket 70.000.000 1 Paket 75.000.000 5 Paket 335.000.000 9. Rehabiltasi tempat parkir 1 Unit 27.000.000 - - - - 1 Unit 27.000.000 Disiplin Aparatur Lancarnya operasional perkantoran untuk pelayanan 1. Pengadaan mesin/kartu absensi - - - - 1 Unit 7.500.000 - - - - 1 Unit 7.500.000 2. Pengadaan Pakaian Hari hari tertentu 48 Stel 8.000.000 48 Stel 8.000.000 48 Stel 10.000.000 48 Stel 10.000.000 48 Stel 10.000.000 240 Stel 46.000.000 2. Meningkatnya Terbinanya kapasitas aparatur aparatur pemerintahan desa pemerintahan dan kelembagaan desa/kelurahan di perdesaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Pelaksananan sosialisasi dan bimtek kepada aparatur 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 300 Org 60.000.000 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan nya pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa 1 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) - - 60 Orang 12.000.000 - - - - - - 60 Orang 12.000.000 2 Fasilitasi penunjang kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga - - 60 Orang 12.000.000 - - - - - - 60 Orang 12.000.000 3 Pembinaan Lembaga Kean 4 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan - - 60 Orang 12.000.000 - - - - - - 60 Orang 12.000.000 5 Pembinaan BUMDES 60 Orang 11.500.000 - - - - - - - - 60 Orang 11.500.000 6 Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan 2 Keg. 23.000.000 2 Keg. 23.000.000 - - - - - - 4 Keg 46.000.000 partisifasi dalam membangun desa
1 2 3 5 1. partisifasi dalam membangun desa Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan nya pelatihan ketrampilan kepada pengelola BUMDES - - 60 Orang 11.500.000 - - - - - - 180 Org 11.500.000 1. Pembinaan BUMDES - - 60 Orang 11.500.000 60 Orang 11.500.000 60 Orang 11.500.000 60 Orang 11.500.000 240 Org 46.000.000 2. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa - - - - 60 Orang 11.500.000 60 Orang 11.500.000 60 Orang 11.500.000 180 Org 34.500.000 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa nya pelatihan aparatur pada pengelolaan keuangan 1. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan - - 2 Keg. 23.000.000 2 Keg. 23.000.000 2 Keg. 23.000.000 2 Keg. 23.000.000 6 Keg 92.000.000 2. Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Desa - - 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 240 Org 48.000.000 3. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa - - - - 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 240 Org 36.000.000 4. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa - - - - 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 60 Orang 12.000.000 240 Org 36.000.000 6. Meningkatkan lingkungan yang nyaman dan indah yang dirasakan oleh kenyamanan dan keindahan di lingkungan diseluruh desa Peningkatan kesehatan lingkungan yang sehat Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat nya sosilaisasi kebijakan lingkungan sehat - - 60 Orang 12.000.000 - - - - - - 60 Org 12.000.000 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Diselenggara kannya penyuluhan kamanan dan ketertiban umum 1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1 2 3 5 1 Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Program Lingkungan Sehat Perumahan - - 60 Orang 12.000.000 - - - - - - 180 Org 12.000.000 1 Fasilitasi Pembangunan Tempat pembuangan Sampah - - 60 Orang 12.000.000 - - - - - - 60 Org 12.000.000 Program pembinaan peran serta dalam pelayanan KB/KR yang madiri 1 Fasilitasi pembentukan kelompok peduli KB peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Terbntuknya kelompok kelompok peduli KB nya penyuluhan dan bimbingan kepada ibu rumah tangga 1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera - - 60 Orang 12.000.000 - - - - - - 60 Org 12.000.000 2. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha - - 60 Orang 12.000.000 - - - - - - 60 Org 12.000.000 9. Terwujudnya desa mandiri dengan memberdayakan potensi wilayah kapasitas para petani secara perseorangan maupun melalui lembaga petani Ketrampilan dan pengetahuan petani dapat bertambah Kesejahteraan Petani 1. Peningkatan kemampuan lembaga petani nya pelatihan bagi anggota kelompok tani Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan nya penyuluhan pemasaran hasil produksi Pertanian 1. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan Produksi Pertanian/Perkebunan nya pembinaan kepada petani dan pekebun 1. Optimalisasi Peningkatan Produksi Pertanian - - 60 Orang 12.000.000 - - - - - - 60 Org 12.000.000