NO. KODE PAGU DIPA Program Dukungan Manajemen dan 1 005.01.01 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 8.080.135.000 1.744.276.163 21,59% 712.979.563 8,82% 2.457.255.726 30,41% 5.620.063.274 Agung 1.066.001 Layanan Perkantoran PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 001 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.735.546.000 745.264.860 27,24% 323.192.800 11,81% 1.068.457.660 39,06% 1.667.088.340 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 59.000 12.552 21,27% 6.888 11,67% 19.440 32,95% 39.560 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 183.004.000 50.796.232 27,76% 21.950.410 11,99% 72.746.642 39,75% 110.257.358 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 48.499.000 12.494.549 25,76% 5.444.101 11,23% 17.938.650 36,99% 30.560.350 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 56.745.000 12.195.000 21,49% 3.645.000 6,42% 15.840.000 27,91% 40.905.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 874.900.000 141.450.000 16,17% 50.900.000 5,82% 192.350.000 21,99% 682.550.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 179.767.000 33.658.809 18,72% 15.314.464 8,52% 48.973.273 27,24% 130.793.727 511126 Belanja Tunj. Beras 103.106.000 38.022.750 36,88% 12.422.700 12,05% 50.445.450 48,93% 52.660.550 511129 Belanja Uang Makan PNS 443.520.000 95.170.000 21,46% 44.885.000 10,12% 140.055.000 31,58% 303.465.000 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 141.283.000 21.500.000 15,22% 6.980.000 4,94% 28.480.000 20,16% 112.803.000 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 1.350.000.000 416.000.000 30,81% 144.000.000 10,67% 560.000.000 41,48% 790.000.000 512211 Belanja Uang Lembur 75.560.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 75.560.000 002 Jumlah Kegiatan 1066.01.001 6.191.989.000 1.566.564.752 25,30% 628.741.363 10,15% 2.195.306.115 35,45% 3.996.682.885 Belanja Barang Operasional (A s/d Z) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 002 A 521119 Pengadaan Obat-obatan 2.460.000-0,00% 440.000 17,89% 440.000 17,89% 2.020.000 522191 Honor Dokter 7.800.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 C 521119 Pakaian Dinas Pegawai 63.510.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 63.510.000 0,00% 0,00% - 0,00% 5.500.000 D 521119 Pakaian Kerja Pengemudi, Pramubakti, dan Satpam5.500.000 - - G 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 191.180.000 75.000 0,04% 9.800.000 5,13% 9.875.000 5,17% 181.305.000 H 523121 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 108.000.000 8.348.448 7,73% 3.342.000 3,09% 11.690.448 10,82% 96.309.552 I 523121 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 41.600.000 1.858.000 4,47% 1.245.500 2,99% 3.103.500 7,46% 38.496.500 J 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.156.000 1.418.000 4,03% - 0,00% 1.418.000 4,03% 33.738.000 K 522111 Belanja Langganan Listrik 180.000.000 40.332.807 22,41% - 0,00% 40.332.807 22,41% 139.667.193 522112 Belanja Langganan Telepon 96.000.000 3.125.801 3,26% - 0,00% 3.125.801 3,26% 92.874.199 522113 Belanja Langganan Air 6.600.000 241.100 3,65% - 0,00% 241.100 3,65% 6.358.900 L 521114 Biaya Pos 10.000.000 2.634.280 26,34% 783.500 7,84% 3.417.780 34,18% 6.582.220
M 521111 Belanja Keperluan Kantor 299.640.000 43.648.625 14,57% 17.482.000 5,83% 61.130.625 20,40% 238.509.375 521115 Honor Operasional Satker 70.800.000 8.000.000 11,30% 8.100.000 11,44% 16.100.000 22,74% 54.700.000 Jumlah Kegiatan 1066.01.002 1.118.246.000 109.682.061 9,81% 41.193.000 3,68% 150.875.061 13,49% 967.370.939
Belanja Barang Non Operasional ( 011 s/d 020) 011 Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor 011 A 523121 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Tipikor) 5.000.000 825.000 16,50% - 0,00% 825.000 16,50% 4.175.000 011 B 521114 Jasa Pos dan Giro (Tipikor) 3.000.000 184.000-0,00% 184.000 C 521119 Biaya Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor 17.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 17.000.000 012 Sewa Rumah Dinas Pengadilan Ad Hoc Tipikor 012 522114 Biaya Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor 100.000.000 25.000.000 25,00% - 0,00% 25.000.000 25,00% 75.000.000 013 RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI 013 A 521211 Belanja Bahan 2.220.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.220.000 521213 Honor Output Kegiatan 3.300.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 3.300.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 31.700.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 31.700.000 522151 Belanja Jasa Profesi 8.400.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 8.400.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.080.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 9.080.000 B 524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.200.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 6.200.000 014 521211 Belanja Bahan 680.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 680.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.960.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 3.960.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 158.160.000 19.207.750 12,14% 900.000 0,57% 20.107.750 12,71% 138.052.250 015 522191 Belanja Jasa Lainnya 2.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 016 521211 Belanja Bahan 13.000.000 535.500 4,12% - 0,00% 535.500 4,12% 12.464.500 522141 Sewa Ruang VIP Bandara 6.000.000 247.500 4,13% - 0,00% 247.500 4,13% 5.752.500 017 521219 Pembuatan Katalog Perpustakaan 500.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 500.000
018 A 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 B 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 C 521211 Belanja Bahan 690.000 366.200 53,07% - 0,00% 366.200 53,07% 323.800 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 25.200.000 3.300.000 13,10% 20.585.200 81,69% 23.885.200 94,78% 1.314.800 522151 Belanja Jasa Profesi 12.950.000 4.200.000 32,43% - 0,00% 4.200.000 32,43% 8.750.000 D 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 E 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 F 521211 Belanja Bahan 690.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 690.000 G 521211 Belanja Bahan 690.000 522.500 75,72% - 0,00% 522.500 75,72% 167.500 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 25.200.000 3.584.000 14,22% 21.560.000 85,56% 25.144.000 99,78% 56.000 522151 Belanja Jasa Profesi 12.950.000 5.600.000 43,24% - 0,00% 5.600.000 43,24% 7.350.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 18.260.000 4.456.900 24,41% - 0,00% 4.456.900 24,41% 13.803.100 Jumlah Kegiatan 1066.001.011-018 769.900.000 68.029.350 8,84% 43.045.200 5,59% 111.074.550 14,43% 656.009.450
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 005.01.02 Aparatur Mahkamah Agung 1.900.000.000 22.000.000 1,16% - 0,00% 22.000.000 1,16% 1.878.000.000 001 011 533111 Lanjutan Pembangunan Gedung Tipikor 1.600.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 1.600.000.000 002 012 533111 Rehabilitasi Rumah Negara 100.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 100.000.000 006 011 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.225.000 8.000.000 10,36% - 0,00% 8.000.000 10,36% 69.225.000 013 011 532111 Pengadaan Meubelair 14.775.000 14.000.000 94,75% - 0,00% 14.000.000 94,75% 775.000 015 011 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.000.000-0,00% - 0,00% - 0,00% 108.000.000 Jumlah Kegiatan 1072 1.900.000.000 22.000.000 1,16% - 0,00% 22.000.000 1,16% 1.878.000.000 Jumlah Program 005.01.01 dan 05.01.02 9.980.135.000 1.766.276.163 17,70% 712.979.563 7,14% 2.479.255.726 24,84% 7.500.879.274