LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : JULI 2016 Kementerian Negara : Mahkamah Agung (005) Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01) Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta (04) Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Yogyakarta (098057) Nomor : DIPA-005.01.2.098057/2016 Halaman 1 NO. KODE JENIS BELANJA/AKUN PAGU DIPA 1 005.01.01 1066 1066.006 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Non Operasional Perkantoran 18,669,815,000 9,106,479,162 48.78% 1,242,498,853 6.66% 10,348,978,015 55.43% 8,320,836,985 44.57%.A.524111 Belanja perjalanan biasa 37,680,000 20,434,178 54.23% 3,769,728 10.00% 24,203,906 64.24% 13,476,094 35.76%.A.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 4,800,000 1,210,000 25.21% - 0.00% 1,210,000 25.21% 3,590,000 74.79%.B.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 83,000,000 9,269,002 11.17% 1,014,900 1.22% 10,283,902 12.39% 72,716,098 87.61%.B.522141 Belanja Sewa 100,000,000 100,000,000 100.00% - 0.00% 100,000,000 100.00% - 0.00%.C.521211 Belanja Bahan 31,500,000 14,735,000 46.78% 3,200,000 10.16% 17,935,000 56.94% 13,565,000 43.06%.D.521211 Belanja Bahan 4,995,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 4,995,000 100.00%.H.522191 Belanja Jasa Lainnya 19,200,000 3,200,000 16.67% - 0.00% 3,200,000 16.67% 16,000,000 83.33% Jumlah Kegiatan 1066.006. 281,175,000 148,848,180 52.94% 7,984,628 2.84% 156,832,808 55.78% 124,342,192 44.22% 1066.994 001 001.A.511111 Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS 5,095,842,000 3,086,845,820 60.58% 376,664,220 7.39% 3,463,510,040 67.97% 1,632,331,960 32.03% 001.A.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 69,000 32,781 47.51% 5,053 7.32% 37,834 54.83% 31,166 45.17% 001.A.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 381,816,000 195,097,830 51.10% 26,966,950 7.06% 222,064,780 58.16% 159,751,220 41.84% 001.A.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 112,885,000 56,826,142 50.34% 7,441,258 6.59% 64,267,400 56.93% 48,617,600 43.07% 001.A.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33,800,000 20,160,000 59.64% 3,184,080 9.42% 23,344,080 69.07% 10,455,920 30.93% 001.A.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 6,036,745,000 2,968,295,000 49.17% 422,445,000 7.00% 3,390,740,000 56.17% 2,646,005,000 43.83% 001.A.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,665,767,000 490,608,920 29.45% 58,571,259 3.52% 549,180,179 32.97% 1,116,586,821 67.03% 001.A.511126 Belanja Tunj. Beras 275,352,000 122,244,960 44.40% 19,553,400 7.10% 141,798,360 51.50% 133,553,640 48.50% 001.A.511129 Belanja Uang Makan PNS 915,552,000 381,252,000 41.64% 63,706,000 6.96% 444,958,000 48.60% 470,594,000 51.40% 001.A.511147 Belanja Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri 30,000,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 30,000,000 100.00% 001.A.511151 Belanja Tunj. Umum PNS 47,970,000 24,419,680 50.91% 3,130,000 6.52% 27,549,680 57.43% 20,420,320 42.57% 001.A.511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 2,349,000,000 1,116,500,000 47.53% 164,565,700 7.01% 1,281,065,700 54.54% 1,067,934,300 45.46% 001.A.512211 Belanja uang lembur 44,544,000 25,451,000 57.14% - 0.00% 25,451,000 57.14% 19,093,000 42.86% Jumlah Kegiatan 1066.994.001 16,989,342,000 8,487,734,133 49.96% 1,146,232,920 6.75% 9,633,967,053 56.71% 7,355,374,947 43.29% Halaman 2
NO. KODE JENIS BELANJA/AKUN PAGU DIPA 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002.A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 481,070,000 202,514,682 42.10% 38,966,330 8.10% 241,481,012 50.20% 239,588,988 49.80% 002.A.521811 Belanja Barang Untuk Persediaan barang Konsumsi 87,570,000 48,744,850 55.66% - 0.00% 48,744,850 55.66% 38,825,150 44.34% 002.A.521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan 1,800,000 900,000 50.00% 210,000 11.67% 1,110,000 61.67% 690,000 38.33% 002.B.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 51,886,000 12,903,660 24.87% 4,367,570 8.42% 17,271,230 33.29% 34,614,770 66.71% 002.B.521114 Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat 8,201,000 3,325,050 40.54% 993,860 12.12% 4,318,910 52.66% 3,882,090 47.34% 002.B.522111 Belanja Langganan Listrik 264,000,000 109,760,265 41.58% 24,470,194 9.27% 134,230,459 50.84% 129,769,541 49.16% 002.B.522112 Belanja Langganan Telepon 8,628,000 2,200,177 25.50% 420,990 4.88% 2,621,167 30.38% 6,006,833 69.62% 002.B.522113 Belanja Langganan Air 2,400,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 2,400,000 100.00% 002.C.523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 162,450,000 4,452,000 2.74% - 0.00% 4,452,000 2.74% 157,998,000 97.26% 002.C.523112 Belanja Barang persediaan Pemeliharaan 6,000,000 972,000 16.20% 944,000 15.73% 1,916,000 31.93% 4,084,000 68.07% 002.C.523119 Belanja biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30,600,000-0.00% lainnya - 0.00% - 0.00% 30,600,000 100.00% 002.C.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan masin 210,190,000 54,909,165 26.12% 12,368,361 5.88% 67,277,526 32.01% 142,912,474 67.99% 002.C.523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 7,503,000 1,515,000 20.19% - 0.00% 1,515,000 20.19% 5,988,000 79.81% 002.D.521115 Honor Operasional Satuan Kerja 66,480,000 27,700,000 41.67% 5,540,000 8.33% 33,240,000 50.00% 33,240,000 50.00% 002.D.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 10,520,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 10,520,000 100.00% Jumlah Kegiatan 1066.994.002 1,399,298,000 469,896,849 33.58% 88,281,305 6.31% 558,178,154 39.89% 841,119,846 60.11% JUMLAH PROGRAM 005.01.01 18,669,815,000 9,106,479,162 48.78% 1,242,498,853 6.66% 10,348,978,015 55.43% 8,320,836,985 44.57% NO. KODE JENIS BELANJA/AKUN PAGU DIPA Halaman 3
NO. KODE JENIS BELANJA/AKUN PAGU DIPA 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 195,000,000 133,981,570 68.71% - 0.00% 133,981,570 68.71% 61,018,430 31.29% Aparatur Mahkamah Agung 1071 1071.996 1071.996.001.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 10,000,000 100.00% 1071.996.002 Pengolah Data dan Informasi.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110,000,000 99,650,000 90.59% - 0.00% 99,650,000 90.59% 10,350,000 9.41% 1071.997 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perangkat Pendukung sarana dan Prasarana Kesekertariatan Perangkat Pengolah Data dan Informasi Perangkat Pendukung sarana dan Prasarana Penyelesaian perkara Jumlah Kegiatan 1071.996 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 120,000,000 99,650,000 83.04% - 0.00% 99,650,000 83.04% 20,350,000 16.96%.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75,000,000 34,331,570 45.78% 0.00% 34,331,570 45.78% 40,668,430 54.22% Jumlah Kegiatan 1071.997 JUMLAH PROGRAM 005.01.02 JUMLAH PROGRAM 005.01.01 DAN 005.01.02 75,000,000 34,331,570 45.78% - 0.00% 34,331,570 45.78% 40,668,430 54.22% 195,000,000 133,981,570 68.71% - 0.00% 133,981,570 68.71% 61,018,430 31.29% 18,864,815,000 9,240,460,732 48.98% 1,242,498,853 6.59% 10,482,959,585 55.57% 8,381,855,415 44.43% Yogyakarta, 29 Juli 2016 Kuasa Pengguna Anggaran ADITA NURBANINGRUM, SH NIP. 196109071988032001 Kementerian Negara : Mahkamah Agung (005) LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : JULI 2016
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01) Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta (04) Satuan Kerja Nomor : Pengadilan Negeri Yogyakarta (099128) : DIPA-005.03.2.099128/2016 Halaman 1 NO. KODE JENIS BELANJA/AKUN PAGU DIPA REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI 1 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 272,351,000 102,274,225 37.55% - 0.00% 102,274,225 37.55% 170,076,775 62.45% 1049 1049.003 1049.003.001.521811 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Layanan Pos Bantuan Hukum Pemanfaatan Pos Pelayanan Hukum Pelaksanaan Pos Layanan Hukum Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2,300,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 2,300,000 100.00%.522131 Belanja Jasa Konsultan 48,000,000 21,360,000 44.50% - 0.00% 21,360,000 44.50% 26,640,000 55.50% Jumlah Kegiatan 1049.003.001 50,300,000 21,360,000 42.47% - 0.00% 21,360,000 42.47% 28,940,000 57.53% 1049.005 Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu 1049.005.001 Dukungan Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Banding yang diselesaikan tepat waktu Penyelesaian Administrasi Perkara (yang sederhana dan tepat waktu) ditingkat pertama dan.521211 Belanja bandingbahan 11,887,000 3,028,830 25.48% - 0.00% 3,028,830 25.48% 8,858,170 74.52%.521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 12,659,000 11,609,800 91.71% - 0.00% 11,609,800 91.71% 1,049,200 8.29% 052 Penyelesaian Perkara yang kurang dari 5(lima) 052.521813 Belanja bulan Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan 300,000 120,000 40.00% - 0.00% 120,000 40.00% 180,000 60.00% 053 Penyelesaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu 053.521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 13,000,000 4,229,345 32.53% - 0.00% 4,229,345 32.53% 8,770,655 67.47% 053.524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota 43,950,000 13,890,000 31.60% - 0.00% 13,890,000 31.60% 30,060,000 68.40% 054 054.521211 Konsumsi Persidangan Belanja Bahan 77,760,000 44,676,800 57.45% - 0.00% 44,676,800 57.45% 33,083,200 42.55% Jumlah Kegiatan 1049.005.001 159,556,000 77,554,775 48.61% - 0.00% 77,554,775 48.61% 82,001,225 51.39% 1049.006 Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara 1049.006.001 Pembebasan Perkara.521211 Pelaksanaan Pembebasan biaya Perkara Belanja Bahan 3,000,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 3,000,000 100.00%.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,000,000 -.521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2,244,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 2,244,000 100.00%.521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan 120,000 6,000 5.00% - 0.00% 6,000 5.00% 114,000 95.00%.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,000,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 18,000,000 100.00% Jumlah Kegiatan 1049.006.001 26,364,000 6,000 0.02% - 0.00% 6,000 0.02% 23,358,000 88.60% Halaman 2 NO. KODE JENIS BELANJA/AKUN PAGU DIPA
1049.006.002 052 Pelaksanaan PHI Pelaksanaan PHI (dibawah 150 juta) 052.521211 Belanja Bahan 1,000,000 439,450 43.95% - 0.00% 439,450 43.95% 560,550 56.06% 052.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20,000,000 120,000 0.60% 0.00% 120,000 0.60% 19,880,000 99.40% 052.521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan 180,000 180,000 100.00% - 0.00% 180,000 100.00% - 0.00% 052.521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 951,000-0.00% - 0.00% - 0.00% 951,000 100.00% 052.524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,000,000 2,620,000 18.71% - 0.00% 2,620,000 18.71% 11,380,000 81.29% Jumlah Kegiatan 1049.006.002 36,131,000 3,359,450 9.30% - 0.00% 3,359,450 9.30% 32,771,550 90.70% JUMLAH PROGRAM 005.03.07 272,351,000 102,280,225 37.55% - 0.00% 102,280,225 37.55% 170,070,775 62.45% TOTAL JUMLAH PROGRAM 005.03.07 272,351,000 102,280,225 37.55% - 0.00% 102,280,225 37.55% 170,070,775 62.45% Yogyakarta, 29 Juli 2016 Kuasa Pengguna Anggaran ADITA NURBANINGRUM, SH NIP. 196109071988032001