RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 1. 11. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 1. 11. 01. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana KODE PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paket 400.646.000,00 402.032.000,00 1.386.000,00 0,35 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor BPPKB 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 0,00 Kab. 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Gaji pegawai PTT 1 13.872.000,00 15.258.000,00 1.386.000,00 9,99 Orang 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BPPKB 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor BPPKB 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor BPPKB 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 kantor Kab. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2 paket 3 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 48 exp 3 5.274.000,00 5.274.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan Kab. 17 Penyediaan makanan dan minuman 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kab. 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 paket 1.581.239.000,00 1.427.264.000,00 (153.975.000,00) (9,74) 3 Pembangunan gedung kantor Kec. Suradadi, 3 paket 4 615.000.000,00 411.025.000,00 (203.975.000,00) (33,17) Margasari dan Adiwerna 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit 3 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 3 61.239.000,00 61.239.000,00 0,00 0,00 Kab. 10 Pengadaan mebeleur Badan PP dan KB Kab. 31 unit 3 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DAK) 18 unit 4 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 kab. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Kab. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 3 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 kab. 45 Penyempurnaan UPT PPKB UPT PPKB Kecamatan Kramat 80 % 3 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 1 paket 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1 Pendidikan dan pelatihan formal 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Kab. 4 Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya Kab. 2 periode 3 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 paket 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 40 buku 3 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 kinerja SKPD Kab. 5 Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD Kab. 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 15 Program Keluarga Berencana 1 paket 645.714.320,00 695.714.320,00 50.000.000,00 7,74 1 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 Miskin 2 Pelayanan KIE 123 PKB/PLKB 3 45.090.000,00 45.090.000,00 0,00 0,00 7 Pengelolaan Alat Kontrasepsi dan Gudang Alat Kontrasepsi Kantor BPPKB Kab. 8 kali 3 8 KIE bagi Masyarakat melalui Media Elektronik 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 9 Pembuatan Data Keluarga Kantor BPPKB Kab. 178.825.000,00 178.825.000,00 0,00 0,00 10 Pengembangan Data dan Analisa Program KB BPPKB Kab. 33.799.320,00 33.799.320,00 0,00 0,00 11 Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 3 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. 1 paket 40.044.000,00 40.044.000,00 0,00 0,00 75 orang 3 15.650.000,00 15.650.000,00 0,00 0,00 5 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga 500 orang 3 24.394.000,00 24.394.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1 paket 30.904.000,00 30.904.000,00 0,00 0,00 5 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 6 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 15.904.000,00 15.904.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 paket 169.445.000,00 199.445.000,00 30.000.000,00 17,70 2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu 20 kasus 3 pemberdayaan perempuan (P2TP2) 5 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 70 orang 3 20.846.000,00 20.846.000,00 0,00 0,00 6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 pemberdayaan perempuan dan anak Kab. 10 Advokasi dan Fasilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum 70 orang 3 21.099.000,00 21.099.000,00 0,00 0,00 11 Kebijakan dan program yang responsif gender 2 angkatan 3 20.280.000,00 20.280.000,00 0,00 0,00 Kab. 12 Anggaran responsif gender 16 kali 3 62.220.000,00 62.220.000,00 0,00 0,00 17 Pembentukan Forum Anak Kabupaten 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 17 Program pelayanan kontrasepsi 1 paket 859.214.000,00 1.059.714.000,00 200.500.000,00 23,34 3 Pengadaan alat kontrasepsi 5920 buah 3 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 5 Pengadaan Sarana Pelayanan KB BPPKB Kab. 12 KKB 3 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6 Pengadaan Sarana Obgyn Bed (DAK) 22 set 3 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 7 Pengadaan Sarana KIE Kit (DAK) 41 set 4 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 8 Pengadaan IUD Kit (DAK) 23 set 4 104.214.000,00 104.214.000,00 0,00 0,00 9 Pengadaan Sarana GenRe Kit (DAK) Kabupaten 1 kali 4 0,00 80.500.000,00 80.500.000,00 0,00 10 Pengadaan Sarana Implant Removal Kit (DAK) Kabupaten 1 kali 4 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT 8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Kab. 1 paket 148.795.000,00 148.795.000,00 0,00 0,00 70 anak 3 41.945.000,00 41.945.000,00 0,00 0,00 60 % 3 47.010.000,00 47.010.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 10 Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan 50 orang 3 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 0,00 ekonomi keluarga miskin Kab. 11 Revitalisasi gerakan sayang ibu Kab. 12 Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan Kab. 60 % 3 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 0,00 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 26 Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Kabupaten 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1 paket 152.748.000,00 192.748.000,00 40.000.000,00 26,19 3 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam 52.748.000,00 52.748.000,00 0,00 0,00 membangun keluarga sejahtera 7 Pembinaan Organisasi Perempuan Kab 1 Paket 3 100.000.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1 paket 11.797.000,00 11.797.000,00 0,00 0,00 11.797.000,00 11.797.000,00 0,00 0,00 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 1 paket 258.863.680,00 258.863.680,00 0,00 0,00 1 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di 101.123.000,00 101.123.000,00 0,00 0,00 kecamatan 2 Pembinaan Kader Pembantu Pembina KB Desa 100.595.000,00 100.595.000,00 0,00 0,00 3 Pembinaan Pencatatan Pelaporan dan Analisis Kinerja KB 57.145.680,00 57.145.680,00 0,00 0,00 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 paket 51.588.000,00 51.588.000,00 0,00 0,00 5 Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak 51.588.000,00 51.588.000,00 0,00 0,00 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1 paket 52.564.000,00 52.564.000,00 0,00 0,00 513 kelompok BKB 3 52.564.000,00 52.564.000,00 0,00 0,00 25 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1 paket 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 1 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT 60 set 4 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH 4.749.062.000,00 5.066.973.000,00 317.911.000,00 6,69 Slawi, 09 September 2015 Kepala BPPKB Kab. Drs. A. THOSIM, M.M. NIP. 19600518 198603 1 004 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 5