Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 1.22. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 8 ( 1.22. ) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.500.000,00 494.0.00,00 498.20.00,00 Penyediaan jasa surat menyurat Pengantaran suratsurat 1.240.000,00 1.240.000,00 dinas dan Pengadministrasian arsip selama 12 bulan, Tenaga Harian Lepas sebanyak 1 Orang selama 1 Tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 5 line telepon, 1 line 25.200.000,00 25.200.000,00 listrik internet, Tagihan Listrik 2 Unit, Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah asuransi kendaraan 6 600.000,00 30.025.000,00 30.625.000,00 unit roda empat, 25 unit roda dua Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan pajak kendaraan dan 12.900.000,00 12.900.000,00 kendaraan dinas/operasional perpanjangan stnk 5 unit kendaraan roda 4 dan 25 unit kendaraan roda 2 0. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Dokumen Laporan 2.000.000,00 853.00,00 2.853.00,00 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket Alat Kebersihan 19.198.500,00 19.198.500,00 untuk 1 Tahun dan 3 orang petugas kebersihan
Hal 2 09.. 11. 15. 1. 18. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Infocus (5 unit), komputer (15 unit), printer (15 unit), laptop (5 unit), mesin tik elektrik (4 unit), mesin tik manual (1 unit), filling cabinet (5 unit), AC (6 unit), Penghancur Kertas (2 Unit) 1 paket ATK Materai 3.000 : 180 lembar Materai 6.000 : 360 lembar Buku Cek : eks 8 jenis barang cetakan dan fotokopi Surat kabar 4 eksp/hari, 1 paket majalah, buku2 bacaan dan perundangundangan tersedianya makan/minum tamu dan rapatrapat Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi Kota Cimahi/ Kota/Kab Bandung/Bandung Barat (51 OH), Luar Daerah (111 OH), Transportasi dan Akomodasi 1 Tahun 900.000,00 3.800.000,00 28.400.000,00 46.523.300,00 48.655.000,00 6.000.000,00 59.53.000,00 200.022.200,00 28.400.000,00 4.423.300,00 48.655.000,00 6.000.000,00 59.53.000,00 200.022.200,00 23.588.150,00 6.449.500,00 383.83.650,00 11. 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Unit Gudang di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Rak Untuk Gudang Arsip (1 PAket) Penambahan Fasilitas Gudang Alkon dan Balai Penyuluhan (1 Paket) CCTV (1 Paket) 1.200.000,00 2.600.000,00 2.000.000,00 6.86.800,00 6.449.500,00 3.200.000,00 115.836.300,00
Hal 3 3 4 5 6 8 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BBM, pelumas, service dan suku cadang kendaraan dinas/operasional 6 unit kendaraan roda empat, 26 unit kendaraan roda dua 194.8350,00 194.8350,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu KOTA CIMAHI PDH PNS 43 stel, PDH Non PNS 19 stel, PSH 14 stel, PSR 1 stel 62 Orang Pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.000.000,00 14.090.000,00 32.090.000,00 Pembinaan Pegawai 1 kali kegiatan pelatihan bagi 62 pegawai 18.000.000,00 14.090.000,00 32.090.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 53.190.000,00 59.235.650,00 112.425.650,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Dokumen Laporan Bulanan, 4 Dokumen Laporan Triwulan, 1 Dok PAK, 1 Dok. LAKIP, 1 Dok. LPPD Rakerda untuk 200 Peserta dari PNS dan Masyarakat 43.090.000,00.0.000,00 59.235.650,00 43.090.000,00 69.335.650,00 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 53.00.000,00 4400.000,00 459.0.000,00 08. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) dan BSMSS (Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) 2 kali kali 1 Tahun 1 Tahun 1 kali 15 kelurahan 2 kali 1 kali 6 hari 35.850.000,00 1.850.000,00 12.150.000,00 233.250.000,00 208.000.000,00 251.0.000,00
Hal 4 16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.200.000,00 63.912.500,00 1.112.500,00 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 1. 35 orang 2. 30 orang.200.000,00 63.912.500,00 1.112.500,00 1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 16.625.000,00 695.33.900,00 11.998.900,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1. 3 Kali Gelar TTG 2. 50 Orang 3. 15 Kelurahan 16.625.000,00 695.33.900,00 11.998.900,00 ( 1.11. ) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 246.50.000,00 304.68.600,00 551.428.600,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak kota cimahi 12 Bulan, 15 orang personil, logistik TPA, 1 Dokumen 8 forum anak di kelurahan 50 orang anggota POKJA 50 orang PEKKA 224.50.000,00 22.000.000,00 52.528.600,00 252.150.000,00 2.28.600,00 24.150.000,00 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4.350.000,00 84.84.000,00 89.134.000,00 08. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1 kali kegiatan capacity building bagi 35 orang 450 Orang Tenaga Kerja 59 Kasus 4.350.000,00 55.284.000,00 29.500.000,00 59.634.000,00 29.500.000,00 18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 16.850.000,00 25.541.000,00 292.391.000,00 03. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1 kali kegiatan seminar dalam hari kartini dan 1 kali kegiatan seminar dalam hari ibu 200 Orang dan 1 Lokasi Binaan P2WKSS 6.500.000,00.350.000,00 68.135.000,00 20.4000,00 4.635.000,00 21.56.000,00 ( 1.12. ) KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Hal 5 15. Program Keluarga Berencana 46.450.000,00 1.19.148.320,00 1.65.598.320,00 04. 0. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Promosi Pelayanan Khiba Pembinaan Keluarga Berencana Pengadaan Sarana dan prasarana KIE KB 1 paket bahan obatobatan untuk 50 Akseptor dan 285 pelayanan Medis Operasi 1 Paket Dokumen Updating Data Keluarga, 12 Dokumen Laporan SIM KB, Sosialisasi Prog. KB Melalui Mopen, CFD 36 36 X dan Pemutaran Film sebanyak 4 Kali. 1. 00 orang kader/masyarakat (pada puncak Harganas Tingkat ) 2. 9 lomba : BKB, BKR, BKL, UPPKS, Program Pokok PKK, Kader BKB, Kader BKR, Keluarga Harmonis, Pos KB (IMP) 1. 69 orang Pos KB 2. 4 kegiatan Kesrak : Pencanangan, Monev, Recheking dan Puncak Kesrak PKKKBKes Tahun 2014. 3. Lomba Kesrak (Monev dan Recheking), Program Pokok PKK dan Lomba Kader Berprestasi 4. 69 orang Pos KB 1. 54 Buah BKB Kit 2. 40 Buah IUD Kit 3. 6 Unit Genre Kit 4. 16 Unit Obgyn 5. 26 Unit KIE Kit 1. 1 Paket Implant Kit 600.000,00 11.000.000,00.300.000,00 16.850.000,00.00.000,00 26.620.000,00 218.995.000,00 13.508.500,00 368.422.000,00 931.6820,00 2.220.000,00 229.995.000,00 183.808.500,00 385.22.000,00 939.3820,00 16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 16.50.000,00 148.469.500,00 165.219.500,00
Hal 6 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1. 22 kelompok PIK R/M berbasis Sekolah dan Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Pengelola PIK/RM sebanyak 50 orang 16.50.000,00 148.469.500,00 165.219.500,00 1. Program pelayanan kontrasepsi 45.500.000,00 498.85.000,00 544.285.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 50 akseptor 38.50.000,00 3.264.000,00 349.014.000,00 04. Pelayanan KB medis operasi 285 Akseptor (2 Orang MOW dan 5 Orang MOP) 6.50.000,00 188.521.000,00 195.21.000,00 Jumlah 532.665.000,00 5.03..320,00 6.449.500,00 5.66.891.820,00 0,00 Cimahi, 01 Januari 2015 Pengguna Anggaran Maria Fitriana, S.Sos, MM NIP. 19681221199403200 Printed By SIPKD Pemkot Cimahi