DATA POKOK -P DAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR TABEL Tabel 1 : dan.......... 1 Tabel 2 : Penerimaan Dalam Negeri, 1994/1995...... 2 Tabel 3 : Penerimaan Perpajakan, 1994/1995......... 3 Tabel 4 : Penerimaan Perpajakan, dan... 4 Tabel 5 : Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah, dan... 5 Tabel 6 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Klasifikasi Jenis, dan......... 6 Tabel 7 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2005 -... 7 Tabel 8 : Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2005 -... 9 Tabel 9 : Transfer ke Daerah, dan...... 10 Tabel 10 : Pembiayaan Anggaran, dan... 11 Tabel 11 : Asumsi Dasar, dan...... 12
Tabel 1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, DAN *) U r a i a n UU. 18/2006 R-P R -P (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A. Pendapatan Negara dan Hibah 723.057,9 19,1 684.467,9 18,0 694.087,9 18,5 761.383,3 17,7 781.354,1 18,1 I. Penerimaan Dalam Negeri 720.389,0 19,1 681.760,1 17,9 690.264,6 18,4 759.324,7 17,6 779.214,5 18,1 1. Penerimaan Perpajakan 509.462,0 13,5 489.891,8 12,9 492.010,9 13,1 583.675,6 13,6 591.978,4 13,7 a. Pajak Dalam Negeri 494.591,6 13,1 472.756,9 12,4 474.551,0 12,6 568.272,8 13,2 569.971,7 13,2 b. Pajak Perdagangan Internasional 14.870,4 0,4 17.134,9 0,5 17.459,9 0,5 15.402,8 0,4 22.006,7 0,5 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 210.927,0 5,6 191.868,2 5,0 198.253,7 5,3 175.649,1 4,1 187.236,1 4,3 a. Penerimaan SDA 146.256,9 3,9 112.172,6 2,9 115.053,3 3,1 119.767,3 2,8 126.203,2 2,9 b. Bagian Laba BUMN 19.100,0 0,5 21.557,6 0,6 21.800,0 0,6 20.383,6 0,5 23.404,3 0,5 c. PNBP Lainnya 45.570,0 1,2 44.468,7 1,2 47.731,1 1,3 35.498,2 0,8 37.628,6 0,9 d. Sisa Surplus BI 0,0 0,0 13.669,3 0,4 13.669,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 II. Hibah 2.669,0 0,1 2.707,8 0,1 3.823,3 0,1 2.058,7 0,0 2.139,7 0,0 B. Belanja Negara 763.570,8 20,2 746.418,0 19,6 752.373,2 20,0 836.418,2 19,4 854.660,1 19,8 I. Belanja Pemerintah Pusat 504.776,2 13,4 493.880,7 13,0 498.172,2 13,2 564.623,1 13,1 573.430,7 13,3 1. Belanja Pegawai 101.202,3 2,7 99.912,2 2,6 97.982,6 2,6 129.535,4 3,0 128.169,2 3,0 2. Belanja Barang 72.186,3 1,9 62.523,6 1,6 61.823,6 1,6 52.397,1 1,2 52.397,1 1,2 3. Belanja Modal 73.130,0 1,9 68.314,1 1,8 69.216,5 1,8 101.538,8 2,4 101.538,8 2,4 4. Pembayaran Bunga Utang 85.086,4 2,3 86.290,5 2,3 83.555,1 2,2 91.541,1 2,1 91.365,6 2,1 5. Subsidi 102.924,3 2,7 105.153,9 2,8 105.073,4 2,8 92.624,1 2,2 97.874,6 2,3 6. Belanja Hibah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Bantuan Sosial 51.409,0 1,4 47.532,0 1,2 49.662,7 1,3 67.402,1 1,6 67.402,1 1,6 8. Belanja Lainnya 18.837,9 0,5 24.154,5 0,6 30.858,3 0,8 29.584,5 0,7 34.683,3 0,8 II. Transfer ke Daerah 258.794,6 6,8 252.537,3 6,6 254.201,0 6,8 271.795,1 6,3 281.229,5 6,5 1. Dana Perimbangan 250.342,8 6,6 244.085,4 6,4 244.607,8 6,5 262.261,1 6,1 266.780,1 6,2 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 8.451,8 0,2 8.451,8 0,2 9.593,2 0,3 9.534,0 0,2 14.449,3 0,3 C. Keseimbangan Primer 44.573,6 1,2 24.340,4 0,6 25.269,8 0,7 16.506,2 0,4 18.059,6 0,4 D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) -40.512,9-1,1-61.950,1-1,6-58.285,3-1,5-75.034,9-1,7-73.306,0-1,7 E. Pembiayaan (I + II) 40.512,9 1,1 61.950,1 1,6 58.285,3 1,5 75.034,9 1,7 73.306,0 1,7 I. Pembiayaan Dalam Negeri 55.068,3 1,5 74.559,7 2,0 70.825,7 1,9 91.704,2 2,1 89.975,3 2,1 1. Perbankan Dalam Negeri 12.962,0 0,3 10.621,6 0,3 10.621,6 0,3 300,0 0,0 300,0 0,0 2. Non-Perbankan Dalam Negeri 42.106,3 1,1 63.938,1 1,7 60.204,0 1,6 91.404,2 2,1 89.675,3 2,1 II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) -14.555,4-0,4-12.609,6-0,3-12.540,4-0,3-16.669,3-0,4-16.669,3-0,4 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 40.274,6 1,1 42.443,6 1,1 42.210,3 1,1 42.989,3 1,0 42.989,3 1,0 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN -54.830,0-1,5-55.053,2-1,4-54.750,7-1,5-59.658,6-1,4-59.658,6-1,4 Angka sementara. Masih menunggu pembahasan RKA-KL 1
Tabel 2 PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1994/1995 - *) Tahun Anggaran Perpajakan Nilai 1) 2) Bukan Pajak Jumlah (%) Nilai (%) Nilai (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1994/1995 44.442,1 66,9 21.975,9 33,1 66.418,0 100,0 1995/1996 48.686,3 66,7 24.327,6 33,3 73.013,9 100,0 1996/1997 57.339,9 65,4 30.290,4 34,6 87.630,3 100,0 1997/1998 70.934,2 63,2 41.341,3 36,8 112.275,5 100,0 1998/1999 102.394,4 64,8 55.648,0 35,2 158.042,5 100,0 1999/2000 3) 125.951,0 61,6 78.481,6 38,4 204.432,6 100,0 2000 4) 115.912,5 56,5 89.422,0 43,5 205.334,5 100,0 2001 185.540,9 61,7 115.058,6 38,3 300.599,5 100,0 2002 210.087,5 70,4 88.440,0 29,6 298.527,5 100,0 2003 242.048,1 71,0 98.880,2 29,0 340.928,3 100,0 2004 280.558,8 69,6 122.545,8 30,4 403.104,6 100,0 2005 347.031,1 70,3 146.888,3 29,7 493.919,4 100,0 2006 409.203,0 64,3 226.950,1 35,7 636.153,1 100,0 (LKPP) 509.462,0 70,7 210.927,0 29,3 720.389,0 100,0 ( UU.18/2006) 489.891,8 71,9 191.868,2 28,1 681.760,1 100,0 (R-P) 492.010,9 71,28 198.253,7 28,7 690.264,6 100,0 (-P) 583.675,6 76,9 175.649,1 23,1 759.324,7 100,0 (R) 591.978,4 76,0 187.236,1 24,0 779.214,5 100,0 () 1) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas, tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi. 3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru. 4) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan). 2
Tabel 3 PENERIMAAN PERPAJAKAN, 1994/1995 - *) Tahun Anggaran PPh 1) Pajak Dalam Negeri PPN PBB 2) Cukai Pajak Lainnya Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Pajak Ekspor / Bea Keluar Jumlah P D B 3) Rasio (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1994/1995 18.764,1 16.544,8 1.647,3 3.153,3 301,9 3.900,1 130,6 44.442,1 365.750,9 12,2 1995/1996 21.012,0 18.519,4 1.893,9 3.592,7 452,8 3.029,4 186,1 48.686,3 433.110,4 11,2 1996/1997 27.062,1 20.351,2 2.413,2 4.262,8 590,7 2.578,9 81,0 57.339,9 511.365,4 11,2 1997/1998 34.388,3 25.198,8 2.640,9 5.101,2 477,8 2.998,7 128,5 70.934,2 633.520,5 11,2 1998/1999 55.944,3 27.803,2 3.565,3 7.732,9 413,0 2.305,6 4.630,2 102.394,4 947.659,8 10,8 1999/2000 4) 72.729,0 33.087,0 4.107,3 10.381,2 610,9 4.177,0 858,6 125.951,0 1.138.115,8 11,1 2000 5) 57.073,0 35.231,8 4.456,1 11.286,6 836,7 6.697,1 331,2 115.912,5 971.502,6 11,9 2001 94.576,0 55.957,0 6.662,9 17.394,1 1.383,9 9.025,8 541,2 185.540,9 1.684.280,0 6) 11,0 2002 101.873,5 65.153,0 7.827,7 23.188,6 1.469,3 10.344,4 231,0 210.087,5 1.863.275,0 11,3 2003 115.015,6 77.081,5 10.905,3 26.277,2 1.654,3 10.884,6 229,7 242.048,2 2.045.853,0 11,8 2004 119.514,5 102.572,7 14.685,2 29.172,5 1.872,1 12.444,0 297,8 280.558,8 2.303.031,0 12,2 2005 175.541,2 101.295,8 19.648,6 33.256,2 2.050,3 14.920,9 318,2 347.031,2 2.784.960,4 12,5 2006 208.833,1 123.035,9 24.043,0 37.772,1 2.287,4 12.140,4 1.091,1 409.203,0 3.338.195,7 12,3 (LKPP) 261.698,3 161.044,2 26.656,9 42.034,7 3.157,5 14.417,6 452,8 509.462,0 3.779.154,7 13,5 ( UU.18/2006) 249.954,2 152.057,2 25.991,3 42.034,7 2.719,5 14.417,6 2.717,3 489.891,8 3.804.154,7 12,9 (R-P) 251.748,3 152.057,2 25.991,3 42.034,7 2.719,5 14.417,6 3.042,3 492.010,9 3.761.412,2 13,1 (-P) 305.262,5 186.626,7 29.012,4 44.426,5 2.944,6 14.940,8 462,0 583.675,6 4.306.607,5 13,6 (R) 305.961,4 187.626,7 29.012,4 44.426,5 2.944,6 17.940,8 4.065,9 591.978,4 4.306.607,5 13,7 () 1) Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas. 2) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB. 3) TA 1989/1990-1998/1999 menggunakan Non Migas, sejak TA 1999/2000 menggunakan Total. 4) Disesuaikan dengan klasifikasi baru. 5) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan). 6) Sejak tahun 2001 menggunakan baru dengan cakupan (coverage ) yang lebih luas 3
Tabel 4 PENERIMAAN PERPAJAKAN, DAN *) U r a i a n UU. 18/2006 R-P -P R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A. Pajak Dalam Negeri 494.591,6 13,1 472.756,9 12,4 474.551,0 12,6 568.272,8 13,2 569.971,7 13,2 i. Pajak penghasilan 261.698,3 6,9 249.954,2 6,6 251.748,3 6,7 305.262,5 7,1 305.961,4 7,1 1. PPh migas 41.241,7 1,1 37.473,5 1,0 37.267,6 1,0 40.950,9 1,0 41.649,8 1,0 2. PPh non-migas 220.456,6 5,8 212.480,7 5,6 214.480,7 5,7 264.311,6 6,1 264.311,6 6,1 ii. Pajak pertambahan nilai 161.044,2 4,3 152.057,2 4,0 152.057,2 4,0 186.626,7 4,3 187.626,7 4,4 iii. Pajak bumi dan bangunan 21.267,0 0,6 22.025,8 0,6 22.025,8 0,6 24.159,7 0,6 24.159,7 0,6 iv. BPHTB 5.389,9 0,1 3.965,5 0,1 3.965,5 0,1 4.852,7 0,1 4.852,7 0,1 v. Cukai 42.034,7 1,1 42.034,7 1,1 42.034,7 1,1 44.426,5 1,0 44.426,5 1,0 vi. Pajak lainnya 3.157,5 0,1 2.719,5 0,1 2.719,5 0,1 2.944,6 0,1 2.944,6 0,1 B. Pajak Perdagangan Internasional 14.870,4 0,4 17.134,9 0,5 17.459,9 0,5 15.402,8 0,4 22.006,7 0,5 i. Bea masuk 14.417,6 0,4 14.417,6 0,4 14.417,6 0,4 14.940,8 0,3 17.940,8 0,4 ii. Pajak ekspor / bea keluar 452,8 0,0 2.717,3 0,1 3.042,3 0,1 462,0 0,0 4.065,9 0,1 J U M L A H 509.462,0 13,5 489.891,8 12,9 492.010,9 13,1 583.675,6 13,6 591.978,4 13,7 4
Tabel 5 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN HIBAH, DAN *) U r a i a n UU. 18/2006 R-P -P R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A. Penerimaan Negara Bukan Pajak 210.927,0 5,6 191.868,2 5,0 198.253,7 5,3 175.649,1 4,1 187.236,1 4,3 I. Penerimaan SDA 146.256,9 3,9 112.172,6 2,9 115.053,3 3,1 119.767,3 2,8 126.203,2 2,9 i. Migas 139.892,7 3,7 105.444,6 2,8 107.718,9 2,9 112.341,3 2,6 117.922,0 2,7 - Minyak bumi 103.903,7 2,7 76.933,9 2,0 78.234,6 2,1 81.757,5 1,9 84.317,0 2,0 - Gas alam 35.989,0 1,0 28.510,7 0,7 29.484,4 0,8 30.583,8 0,7 33.605,0 0,8 ii. Non Migas 6.364,2 0,2 6.727,9 0,2 7.334,4 0,2 7.426,1 0,2 8.281,2 0,2 - Pertambangan umum 3.564,2 0,1 3.914,7 0,1 4.843,3 0,1 4.626,1 0,1 5.306,4 0,1 - Iuran tetap 59,2 0,0 59,2 0,0 59,2 0,0 66,5 0,0 66,6 0,0 - Pendapatan royalti batubara 3.505,0 0,1 3.855,5 0,1 4.375,5 0,1 4.559,6 0,1 5.239,8 0,1 - Kehutanan 2.550,0 0,1 2.563,2 0,1 2.291,1 0,1 2.550,0 0,1 2.774,8 0,1 - Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) 31,0 0,0 44,2 0,0 31,0 0,0 31,0 0,0 4,8 0,0 - Provisi sumber daya hutan (PSDH) 1.217,0 0,0 1.217,0 0,0 972,1 0,0 1.225,0 0,0 1.498,7 0,0 - Dana reboisasi 1.302,0 0,0 1.302,0 0,0 1.288,0 0,0 1.294,0 0,0 1.271,3 0,0 - Perikanan 250,0 0,0 250,0 0,0 200,0 0,0 250,0 0,0 200,0 0,0 II. Bagian Laba BUMN 19.100,0 0,5 21.557,6 0,6 21.800,0 0,6 20.383,6 0,5 23.404,3 0,5 III. PNBP Lainnya 45.570,0 1,2 44.468,7 1,2 47.731,1 1,3 35.498,2 0,8 37.628,6 0,9 1. Pendapatan penjualan 8.284,3 0,2 8.164,3 0,2 8.476,2 0,2 2.570,2 0,1 2.666,9 0,1 2. Pendapatan sewa 33,9 0,0 33,9 0,0 34,8 0,0 54,5 0,0 54,6 0,0 3. Pendapatan jasa 11.517,8 0,3 11.517,8 0,3 13.042,0 0,3 13.063,8 0,3 14.797,4 0,4 4. Pendapatan rutin luar negeri 310,2 0,0 310,2 0,0 364,0 0,0 379,4 0,0 379,4 0,0 5. Pendapatan kejaksaan peradilan 27,6 0,0 64,6 0,0 27,6 0,0 33,8 0,0 33,8 0,0 6. Pendapatan pendidikan 5.597,8 0,1 3.150,7 0,1 3.835,5 0,1 4.299,5 0,1 4.599,5 0,1 7. Pendapatan pelunasan piutang 7.850,0 0,2 7.850,0 0,2 7.850,0 0,2 4.829,0 0,1 4.829,0 0,1 8. Pendapatan minyak mentah DMO 7.360,9 0,2 6.210,5 0,2 6.176,4 0,2 6.456,5 0,1 6.456,5 0,2 9. Pendapatan lain-lain 4.587,5 0,1 7.166,8 0,2 7.924,5 0,2 3.811,5 0,1 3.811,5 0,1 IV. Sisa Surplus BI - - 13.669,3 0,4 13.669,3 0,4 - - - - B. Hibah 2.669,0 0,1 2.707,8 0,1 3.823,3 0,1 2.058,7 0,0 2.139,7 0,0 J U M L A H 213.595,9 5,7 194.576,0 5,1 202.077,0 5,4 177.707,8 4,1 189.375,8 4,4 5
Tabel 6 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KLASIFIKASI JENIS, DAN *) U r a i a n (1) UU.18/2006 R-P -P R (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Belanja Pegawai 101.202,3 2,7 99.912,2 2,6 97.982,6** 2,6 129.535,4 3,0 128.169,2** 3,0 a. Gaji dan tunjangan 56.779,4 1,5 56.730,3 1,5 57.220,2 1,5 75.951,5 1,8 75.272,4 1,7 b. Honorarium, vakasi dll 14.593,3 0,4 13.352,3 0,4 10.932,8 0,3 13.095,3 0,3 12.860,9 0,3 c. Kontribusi sosial 29.829,6 0,8 29.829,6 0,8 29.829,6 0,8 40.488,6 0,9 40.035,9 0,9 2. Belanja Barang 72.186,3 1,9 62.523,6 1,6 61.823,6** 1,6 52.397,1 1,2 52.397,1** 1,2 a. Belanja barang 39.284,0 1,0 35.122,1 0,9 34.422,1 0,9 31.410,9 0,7 31.410,9 0,7 b. Belanja Jasa 13.709,7 0,4 12.047,4 0,3 12.047,4 0,3 11.596,4 0,3 11.996,4 0,3 c. Belanja Pemeliharaan 5.214,6 0,1 4.171,7 0,1 4.171,7 0,1 4.563,2 0,1 4.163,2 0,1 d. Belanja Perjalanan 13.978,0 0,4 11.182,4 0,3 11.182,4 0,3 4.826,6 0,1 4.826,6 0,1 3. Belanja Modal 73.130,0 1,9 68.314,1 1,8 69.216,5** 1,8 101.538,8 2,4 101.538,8** 2,4 4. Pembayaran Bunga Utang 85.086,4 2,3 86.290,5 2,3 83.555,1 2,2 91.541,1 2,1 91.365,6 2,1 a. Utang dalam negeri 58.421,7 1,5 61.401,9 1,6 58.803,2 1,6 62.796,4 1,5 62.716,8 1,5 b. Utang luar negeri 26.664,8 0,7 24.888,7 0,7 24.751,9 0,7 28.744,7 0,7 28.648,8 0,7 5. Subsidi 102.924,3 2,7 105.153,9 2,8 105.073,4 2,8 92.624,1 2,2 97.874,6 2,3 a. BBM 61.837,9 1,6 56.361,2 1,5 55.604,3 1,5 46.702,8 1,1 45.807,4 1,1 b. Listrik 25.838,2 0,7 32.487,5 0,9 32.444,0 0,9 27.837,3 0,6 29.783,3 0,7 c. Pangan 6.760,7 0,2 6.584,3 0,2 6.584,3 0,2 5.504,3 0,1 6.603,0 0,2 d. Pupuk 5.797,0 0,2 6.981,3 0,2 6.797,3 0,2 8.717,8 0,2 7.519,1 0,2 e. Benih 125,0 0,0 125,0 0,0 479,0 0,0 375,0 0,0 725,0 0,0 f. PSO 950,0 0,0 975,0 0,0 1.200,0 0,0 1.338,4 0,0 1.688,4 0,0 g. Kredit Program 1.615,5 0,0 1.639,5 0,0 1.639,5 0,0 2.148,4 0,0 2.148,4 0,0 h. Subsidi Minyak Goreng 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 i. Subsidi Pajak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 0,1 6. Hibah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Bantuan Sosial 51.409,0 1,4 47.532,0 1,2 49.662,7** 1,3 67.402,1 1,6 67.402,1** 1,6 a. Dana penanggulangan bencana 2.000,0 0,1 2.000,0 0,1 2.700,0 0,1 3.000,0 0,1 3.000,0 0,1 b. Bantuan yang diberikan oleh KL 49.409,0 1,3 45.532,0 1,2 46.962,7 1,2 64.402,1 1,5 64.402,1 1,5 8. Belanja lain-lain 18.837,9 0,5 24.154,5 0,6 30.858,3** 0,8 29.584,5 0,7 34.683,3** 0,8 J U M L A H 504.776,2 13,4 493.880,7 13,0 498.172,2 13,2 564.623,1 13,1 573.430,7 13,3 Angka sementara. Masih menunggu pembahasan RKA-KL 6
Tabel 7 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, 2005 - *) KODE KEMENTERIAN/LEMBAGA LKPP 2005 LKPP 2006 UU. 18/2006 R-P R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 153,6 130,5 196,1 176,5 196,1 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 673,7 939,9 1.519,2 1.365,0 1.677,7 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 269,5 566,6 1.105,4 1.072,3 1.300,3 005 MAHKAMAH AGUNG 1.229,8 1.948,2 3.091,7 2.763,5 3.214,9 006 KEJAKSAAN AGUNG 777,7 1.401,1 1.716,1 1.541,7 1.849,0 007 SEKRETARIAT NEGARA 603,1 729,9 1.594,8 1.435,7 1.562,6 008 WAKIL PRESIDEN 1) 47,3 157,1 - - - 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 637,6 1.158,0 3.839,1 3.459,7 6.089,7 011 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 3.160,0 3.152,8 5.447,2 4.870,1 5.557,9 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 20.828,5 23.922,8 32.640,1 29.578,6 33.679,0 013 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 1.953,0 2.875,9 4.039,9 3.762,3 4.275,8 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 3.621,3 5.167,0 9.607,7 8.647,5 10.348,2 018 DEPARTEMEN PERTANIAN 2.659,9 5.551,2 8.789,6 7.889,7 8.889,6 019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 2) 1.204,2 1.126,5 1.899,4 1.713,9 1.849,4 020 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.117,1 4.657,6 6.458,2 5.826,6 5.587,0 022 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 3.978,5 6.769,7 10.467,8 9.899,4 16.241,8 023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 23.117,4 37.095,1 44.058,4 39.396,8 48.273,9 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 6.508,9 12.260,6 17.236,3 15.900,2 18.762,8 025 DEPARTEMEN AGAMA 6.497,3 10.023,3 13.799,3 12.360,2 16.067,3 026 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.068,3 2.069,4 2.882,6 2.617,4 2.659,1 027 DEPARTEMEN SOSIAL 1.661,9 2.221,4 3.347,1 2.996,0 3.660,7 029 DEPARTEMEN KEHUTANAN 959,4 1.485,2 2.503,9 2.344,4 2.544,6 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.745,8 2.566,3 3.265,9 2.933,1 3.295,9 033 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 13.328,9 19.186,7 24.213,4 25.266,9 35.646,2 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 67,3 76,3 151,0 186,9 194,5 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 44,0 65,6 143,0 128,6 116,0 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 64,2 68,1 104,5 94,6 107,3 040 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 447,4 609,7 982,3 879,8 1.068,8 041 KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA 25,1 155,1 217,3 330,6 207,6 042 KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 1.379,8 342,6 446,2 404,1 446,2 043 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 226,9 300,9 530,2 482,4 456,8 044 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 916,7 930,2 1.488,4 1.334,5 1.111,6 047 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 85,4 116,9 165,1 151,8 189,6 048 KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 773,3 169,8 247,5 223,8 135,7 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 668,9 1.012,4 1.072,6 966,1 1.070,7 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 437,6 690,3 913,9 824,2 351,2 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 19,9 29,6 30,2 27,0 28,2 054 BADAN PUSAT STATISTIK 351,5 912,1 1.297,8 1.161,0 1.432,0 055 KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS 138,0 198,1 360,5 326,6 399,0 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 948,6 1.211,5 1.971,7 2.262,4 2.404,3 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL 108,2 138,7 211,3 190,3 211,2 059 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 429,1 1.235,7 2.458,8 2.320,1 2.190,4 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 11.638,2 16.449,9 20.041,5 17.800,6 20.875,5 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 229,7 302,3 456,5 414,7 511,5 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 44,1 72,3 151,5 137,3 151,5 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 164,2 183,2 347,1 313,9 348,0 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 170,1 285,7 278,2 251,2 328,6 067 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 73,9 230,2 658,0 587,1 724,7 068 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 596,0 637,5 1.045,6 945,9 1.116,8 7
KODE KEMENTERIAN/LEMBAGA LKPP 2005 LKPP 2006 UU. 18/2006 R-P R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 074 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 12,4 36,6 59,7 53,3 56,7 075 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 220,5 521,8 657,1 594,9 741,7 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 8,4 318,1 781,5 708,2 741,1 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 110,7 204,6 196,8 177,0 196,8 078 PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN - 33,0 98,0 113,0 97,0 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 3) - 396,6 545,3 494,0 558,2 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 3) - 250,9 333,2 301,7 352,3 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 3) - 413,4 522,5 483,4 551,5 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 3) - 162,5 204,4 184,4 211,7 083 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 3) - 144,9 252,2 228,0 266,7 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 3) - 31,1 66,0 60,4 69,8 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 3) - 46,9 63,2 56,6 61,2 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 4) - 126,0 201,6 185,8 199,7 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 4) - 83,9 108,7 98,1 109,5 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 4) - 228,5 374,2 337,5 393,1 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 4) - 437,1 562,0 509,4 612,0 090 DEPARTEMEN PERDAGANGAN - 1.128,7 1.600,6 1.437,9 1.380,7 091 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 84,1 369,2 532,7 482,7 749,1 092 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA 120,9 457,4 663,4 600,7 667,1 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI - 221,7 247,7 324,8 264,2 094 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD 414,7 9.976,7 9.998,8 9.952,4 7.000,4 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH - 149,2 281,6 254,3 312,5 100 KOMISI YUDISIAL RI - 34,9 101,9 102,7 101,9 103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA - - 61,5 55,0 107,7 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI) - - - - 273,5 JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (I) 120.823,0 189.361,2 258.004,7 238.359,0 285.482,9 BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN 061 CICILAN BUNGA UTANG 5) 74.921,6 78.828,1 85.086,4 86.290,6 91.541,1 062 SUBSIDI 6) 144.284,4 140.058,5 134.939,8 134.960,4 92.624,1 069 BELANJA LAIN-LAIN 7) 21.126,2 31.784,3 26.745,2 34.270,7 94.975,1 JUMLAH BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (II) J U M L A H ( I + II ) 240.332,2 250.670,9 246.771,5 255.521,7 279.140,3 361.155,2 440.032,1 504.776,2 493.880,7 564.623,1 1) Tahun 2005-2006 terdiri atas Sekretariat Wapres dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, tahun Sekretariat Wapres termasuk dalam Sekretariat Negara (BA 007) dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai Bagian Anggaran tersendiri (BA 103) 2) Tahun 2005 termasuk Departemen Perdagangan (BA 090) 3) Tahun 2005 termasuk dalam Kementerian Negara Riset dan Teknologi (BA 042) 4) Tahun 2005 termasuk dalam Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (BA 048) 5) Tahun 2005- Cicilan dan Bunga Utang 6) Tahun 2005- Subsidi dan Transfer Lainnya 7) Tahun termasuk kontribusi sosial Rp40,5 triliun, rencana kenaikan gaji pokok PNS Rp7,9 triliun, rencana kenaikan uang makan/lauk pauk TNI/Polri Rp3,1 triliun, cadangan penanggulangan bencana Rp3,0 triliun 8
Tabel 8 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2005 - *) KODE FUNGSI LKPP 2005 LKPP 2006 UU.18/2006 R-P R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01 Pelayanan Umum 255.603,2 283.343,0 296.827,5 304.670,6 337.481,2 02 Pertahanan 21.562,2 24.426,1 32.722,1 29.391,2 33.756,2 03 Ketertiban dan Keamanan 15.617,3 23.743,1 29.210,7 22.791,5 27.359,1 04 Ekonomi 23.504,0 38.295,6 51.249,6 47.839,8 60.994,9 05 Lingkungan Hidup 1.333,9 2.664,5 5.478,5 4.852,6 5.932,1 06 Perumahan dan Fasilitas Umum 4.216,5 5.457,2 10.659,5 9.560,5 13.481,7 07 Kesehatan 5.836,9 12.189,7 17.467,1 16.130,6 16.767,6 08 Pariwisata dan Budaya 588,6 905,4 1.676,3 1.438,8 1.328,4 09 Agama 1.312,3 1.411,2 2.208,1 1.931,3 2.636,4 10 Pendidikan 29.307,9 45.303,9 54.067,1 52.445,8 61.409,7 11 Perlindungan sosial 2.272,5 2.292,2 3.209,7 2.827,9 3.475,7 J U M L A H 361.155,2 440.032,1 504.776,2 493.880,6 564.623,1 9
Tabel 9 TRANSFER KE DAERAH, DAN *) U r a i a n UU. 18/2006 R-P -P R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I. Dana Perimbangan 250.342,8 6,6 244.085,4 6,4 244.607,8 6,5 262.261,1 6,1 266.780,1 6,2 1. Dana Bagi Hasil 68.461,3 1,8 62.203,9 1,6 62.726,3 1,7 64.501,3 1,5 66.070,8 1,5 a. Perpajakan 33.065,3 0,9 32.435,4 0,9 32.435,4 0,9 36.333,6 0,8 36.333,6 0,8 - Pajak Penghasilan 7.475,3 0,2 7.494,2 0,2 7.494,2 0,2 8.491,1 0,2 8.491,1 0,2 - Pajak Bumi dan Bangunan 20.198,7 0,5 20.968,3 0,6 20.968,3 0,6 22.989,9 0,5 22.989,9 0,5 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5.391,3 0,1 3.972,9 0,1 3.972,9 0,1 4.852,7 0,1 4.852,7 0,1 b. Sumber Daya Alam 35.396,0 0,9 29.768,6 0,8 30.290,9 0,8 28.167,7 0,7 29.737,2 0,7 - Minyak Bumi 15.827,1 0,4 11.914,9 0,3 12.072,9 0,3 12.507,9 0,3 12.850,7 0,3 - Gas Alam 11.623,2 0,3 9.617,0 0,3 9.817,4 0,3 10.236,5 0,2 10.770,2 0,3 - Pertambangan Umum 6.035,5 0,2 6.316,0 0,2 6.732,0 0,2 3.700,9 0,1 4.245,1 0,1 - Kehutanan 1.710,3 0,0 1.720,8 0,0 1.508,7 0,0 1.522,4 0,0 1.711,3 0,0 - Perikanan 200,0 0,0 200,0 0,0 160,0 0,0 200,0 0,0 160,0 0,0 2. Dana Alokasi Umum 164.787,4 4,4 164.787,4 4,3 164.787,4 4,4 176.557,6 4,1 179.507,1 4,2 3. Dana Alokasi Khusus 17.094,1 0,5 17.094,1 0,4 17.094,1 0,5 21.202,1 0,5 21.202,1 0,5 II. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 8.451,8 0,2 8.451,8 0,2 9.593,2 0,3 9.534,0 0,2 14.449,3 0,3 1. Dana Otonomi Khusus 4.045,7 0,1 4.045,7 0,1 4.045,7 0,1 8.062,3 0,2 7.510,3 0,2 2. Dana Penyesuaian 4.406,1 0,1 4.406,1 0,1 5.547,5 0,1 1.471,7 0,0 6.939,0 0,2 J U M L A H 258.794,6 6,8 252.537,3 6,6 254.201,0 6,8 271.795,1 6,3 281.229,5 6,5 10
Tabel 10 PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN *) U r a i a n UU. 18/2006 R-P -P R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I. Pembiayaan Dalam Negeri 55.068,3 1,5 74.559,7 2,0 70.825,7 1,9 91.704,2 2,1 89.975,3 2,1 1. Perbankan Dalam Negeri 12.962,0 0,3 10.621,6 0,3 10.621,6 0,3 300,0 0,0 300,0 0,0 a. Rekening Pemerintah Murni 5.233,0 0,1 4.279,0 0,1 4.279,0 0,1 300,0 0,0 300,0 0,0 b. Eks Moratorium NAD-Nias 7.729,0 0,2 6.342,6 0,2 6.342,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Non-Perbankan Dalam Negeri 42.106,3 1,1 63.938,1 1,7 60.204,0 1,6 91.404,2 2,1 89.675,3 2,1 a. Privatisasi (neto) 2.000,0 0,1 2.000,0 0,1 2.000,0 0,1 1.500,0 0,0 1.500,0 0,0 b. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan 1.500,0 0,0 1.657,7 0,0 1.657,7 0,0 300,0 0,0 600,0 0,0 c. Surat Berharga Negara (neto) 40.606,3 1,1 62.280,4 1,6 58.546,3 1,6 91.604,2 2,1 91.575,3 2,1 d. Dana Investasi Pemerintah -2.000,0-0,1-2.000,0-0,1-2.000,0-0,1-2.000,0 0,0-4.000,0-0,1 II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) -14.555,4-0,4-12.609,6-0,3-12.540,4-0,3-16.669,3-0,4-16.669,3-0,4 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 40.274,6 1,1 42.443,6 1,1 42.210,3 1,1 42.989,3 1,0 42.989,3 1,0 a. Pinjaman Program 16.275,0 0,4 19.110,0 0,5 19.005,0 0,5 19.110,0 0,4 19.110,0 0,4 b. Pinjaman Proyek 23.999,6 0,6 23.333,6 0,6 23.205,3 0,6 23.879,3 0,6 23.879,3 0,6 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN -54.830,0-1,5-55.053,2-1,4-54.750,7-1,5-59.658,6-1,4-59.658,6-1,4 J U M L A H 40.512,9 1,1 61.950,1 1,6 58.285,3 1,5 75.034,9 1,7 73.306,0 1,7 11
Tabel 11 ASUMSI DASAR, DAN Indikator Makro UU.18/2006 R-P -P R (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Produk Domestik Bruto (miliar Rp) 3.779.154,7 3.804.154,7 3.761.412,2 4.306.607,5 4.306.607,5 2 Pertumbuhan ekonomi tahunan (%) 6,3 6,3 6,3 6,8 6,8 3 Inflasi (%) *) 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 4 Nilai tukar Rupiah per US$ *) 9.300 9.100 9.050 9.100 9.100 5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) *) 8,5 8,0 8,0 7,5 7,5 6 Harga minyak ICP (US$/barel) *) 63,0 60,0 60,0 60,0 60,0 7 Lifting minyak Indonesia (juta barel/hari) *) 1,000 0,950 0,950 1,034 1,034 *) Rata-Rata 12