Tabel 1a APBN 2004 dan 2004 Keterangan APBN (1) (2) (3) (4) (5) A. Pendapatan Negara dan Hibah 349.933,7 17,5 403.769,6 20,3 I. Penerimaan Dalam Negeri 349.299,5 17,5 403.031,9 20,3 1. Penerimaan Perpajakan 272.175,1 13,6 279.207,5 14,0 a. Pajak Dalam Negeri 260.223,9 13,0 267.033,4 13,4 i. Pajak penghasilan 133.967,6 6,7 135.853,0 6,8 1. Migas 13.132,6 0,7 23.085,8 1,2 2. Non-Migas 120.835,0 6,0 112.767,2 5,7 ii. Pajak pertambahan nilai 86.272,7 4,3 87.506,3 4,4 iii. Pajak bumi dan bangunan 8.030,7 0,4 10.211,7 0,5 iv. BPHTB 2.667,9 0,1 3.182,2 0,2 v. Cukai 27.671,0 1,4 28.441,9 1,4 vi. Pajak lainnya 1.614,0 0,1 1.838,3 0,1 b. Pajak Perdagangan Internasional 11.951,2 0,6 12.174,1 0,6 i. Bea masuk 11.636,0 0,6 11.837,6 0,6 ii. Pajak/pungutan ekspor 315,2 0,0 336,5 0,0 2. Penerimaan Bukan Pajak 77.124,4 3,9 123.824,4 6,2 a. Penerimaan SDA 47.240,5 2,4 92.407,6 4,6 i. Migas 44.002,2 2,2 87.647,4 4,4 ii. Non Migas 3.238,3 0,2 4.760,2 0,2 b. Bagian Laba BUMN 11.454,2 0,6 9.103,5 0,5 c. PNBP Lainnya 18.429,8 0,9 22.313,3 1,1 II. Hibah 634,2 0,0 737,7 0,0 B. Belanja Negara 374.351,3 18,7 430.041,2 21,6 I. Belanja Pemerintah Pusat 255.309,0 12,8 300.036,2 15,1 1. Pengeluaran Rutin 184.437,8 9,2 228.088,4 11,5 a. Belanja Pegawai 56.738,0 2,8 54.217,4 2,7 b. Belanja Barang 17.279,8 0,9 16.779,8 0,8 c. Pembayaran Bunga Utang 65.651,0 3,3 63.227,7 3,2 i. Utang Dalam Negeri 41.275,9 2,1 39.814,6 2,0 ii. Utang Luar Negeri 24.375,1 1,2 23.413,2 1,2 d. Subsidi 26.362,1 1,3 69.854,8 3,5 i. Subsidi BBM 14.527,1 0,7 59.179,0 3,0 ii. Subsidi non BBM 10.995,0 0,5 9.835,8 0,5 iii. Subsidi/Bantuan dlm rangka Penugasan (PSO) 840,0 0,0 840,0 0,0 e. Pengeluaran Rutin Lainnya 18.406,9 0,9 24.008,7 1,2 2. Pengeluaran Pembangunan 70.871,2 3,5 71.947,8 3,6 a. Pembiayaan pembangunan rupiah 50.500,0 2,5 52.708,8 2,6 b. Pembiayaan proyek 20.371,2 1,0 19.239,0 1,0 II. Belanja Daerah 119.042,3 6,0 130.005,0 6,5 1. Dana Perimbangan 112.186,9 5,6 123.149,6 6,2 a. Dana Bagi Hasil 26.927,9 1,3 37.368,4 1,9 b. Dana Alokasi Umum 82.130,9 4,1 82.130,9 4,1 c. Dana Alokasi Khusus 3.128,1 0,2 3.650,3 0,2 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 6.855,4 0,3 6.855,4 0,3 C. Keseimbangan Primer 41.233,5 2,1 36.956,2 1,9 D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (24.417,5) (1,2) (26.271,5) (1,3) E. Pembiayaan 24.417,5 1,2 26.271,5 1,3 I. Pembiayaan Dalam Negeri 40.556,3 2,0 50.050,5 2,5 1. Perbankan dalam negeri 19.198,6 1,0 23.911,8 1,2 2. Non-perbankan dalam negeri 21.357,7 1,1 26.138,6 1,3 a. Privatisasi & Penjualan aset prog restrukt perbankan 10.000,0 0,3 17.913,3 0,3 b. Surat Utang Negara (neto) 11.357,7 0,6 8.225,3 0,4 II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (16.138,7) (0,8) (23.778,9) (1,2) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 28.237,0 1,4 21.745,6 1,1 a. Pinjaman Program 8.500,0 0,4 3.140,8 0,2 b. Pinjaman Proyek 19.737,0 1,0 18.604,8 0,9 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (44.375,7) (2,2) (45.524,5) (2,3) 1a
Table 1b APBN dan 2005 Keterangan 1993 2000 (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. Pendapatan Negara dan Hibah 380.377,1 17,4 14,9 443.786,7 17,1 I. Penerimaan Dalam Negeri 379.627,1 17,3 14,8 438.024,9 16,8 1. Penerimaan Perpajakan 297.844,1 13,6 11,6 319.440,5 12,3 a. Pajak Dalam Negeri 285.481,4 13,0 11,1 305.069,0 11,7 i. Pajak penghasilan 142.192,6 6,5 5,6 156.174,2 6,0 1. Migas 13.568,6 0,6 0,5 21.297,3 0,8 2. Non Migas 128.624,0 5,9 5,0 134.876,9 5,2 ii. Pajak pertambahan nilai 98.828,4 4,5 3,9 98.828,4 3,8 iii. Pajak bumi dan bangunan 10.272,2 0,5 0,4 12.767,1 0,5 iv. BPHTB 3.214,7 0,1 0,1 3.661,4 0,1 v. Cukai 28.933,6 1,3 1,1 31.439,6 1,2 vi. Pajak lainnya 2.039,9 0,1 0,1 2.198,3 0,1 b. Pajak Perdagangan Internasional 12.362,7 0,6 0,5 14.371,5 0,6 i. Bea masuk 12.017,9 0,5 0,5 14.016,6 0,5 ii. Pajak/pungutan ekspor 344,8 0,0 0,0 354,9 0,0 2. Penerimaan Bukan Pajak 81.783,0 3,7 3,2 118.584,4 4,6 a. Penerimaan SDA 50.941,4 2,3 2,0 87.677,8 3,4 i. Migas 47.121,1 2,2 1,8 82.249,1 3,2 ii. Non Migas 3.820,3 0,2 0,1 5.428,7 0,2 b. Bagian Laba BUMN 10.591,3 0,5 0,4 8.913,3 0,3 c. PNBP Lainnya 20.250,3 0,9 0,8 21.993,3 0,8 II. Hibah 750,0 0,0 0,0 5.761,8 0,2 B. Belanja Negara 397.769,3 18,2 15,5 463.331,9 17,8 I. Belanja Pemerintah Pusat 266.220,2 12,2 10,4 322.438,0 12,4 1. Belanja Pegawai 60.743,7 2,8 2,4 60.893,7 2,3 2. Belanja Barang 34.038,6 1,6 1,3 34.038,6 1,3 3. Belanja Modal 43.078,9 2,0 1,7 43.078,9 1,7 4. Pembayaran Bunga Utang 64.136,8 2,9 2,5 59.734,1 2,3 a. Utang Dalam Negeri 38.994,5 1,8 1,5 41.587,1 1,6 b. Utang Luar Negeri 25.142,4 1,1 1,0 18.147,0 0,7 5. Subsidi 31.295,7 1,4 1,2 60.328,3 2,3 a. Perusahaan Negara 31.221,8 1,4 1,2 54.001,5 2,1 i. Lembaga Keuangan 771,8 0,0 0,0 815,0 0,0 ii. Lembaga Non Keuangan 30.450,0 1,4 1,2 53.186,5 2,0 b. Perusahaan Swasta 73,9 0,0 0,0 73,9 0,0 c. Subsidi Pajak - - - 6.252,9 0,2 6. Belanja Hibah - - - - - 7. Bantuan Sosial 17.106,7 0,8 0,7 28.619,5 1,1 i. Penanggulangan Bencana 2.000,0 0,1 0,1 3.258,0 0,1 ii. Bantuan yang diberikan oleh K/L 15.106,7 0,7 0,6 25.361,5 1,0 8. Belanja Lain-lain 15.819,9 0,7 0,6 35.744,9 1,4 i. Belanja Lain-lain 13.037,9 0,6 0,5 21.082,8 0,8 ii. Belanja Lain-lain (belanja penunjang) 2.781,9 0,1 0,1 2.781,9 0,1 iii. Hibah Reguler - - - 2.397,8 0,1 iv. Belanja untuk Aceh - - - 9.482,3 0,4 II. Belanja ke Daerah 131.549,1 6,0 5,1 140.893,9 5,4 1. Dana Perimbangan 124.306,5 5,7 4,9 133.651,4 5,1 a. Dana Bagi Hasil 31.217,8 1,4 1,2 40.111,3 1,5 b. Dana Alokasi Umum 88.765,6 4,1 3,5 88.765,6 3,4 c. Dana Alokasi Khusus 4.323,1 0,2 0,2 4.774,4 0,2 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 7.242,6 0,3 0,3 7.242,5 0,3 C. Keseimbangan Primer 46.744,7 2,1 1,8 40.188,9 1,5 D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (17.392,2) (0,8) (0,7) (19.545,2) (0,8) E. Pembiayaan 17.392,2 0,8 0,7 19.545,2 0,8 I. Pembiayaan Dalam Negeri 37.585,8 1,7 1,5 25.125,5 1,0 1. Perbankan dalam negeri 9.000,0 0,4 0,4 (3.460,2) (0,1) 2. Non-perbankan dalam negeri 28.585,8 1,3 1,1 28.585,8 1,1 a. Privatisasi dan Penj Aset Prog Restrukt Perbankan 7.500,0 0,3 0,3 7.500,0 0,3 c. Surat Utang Negara (neto) 22.085,8 1,0 0,9 22.085,8 0,8 d. Penyertaan Modal Neg. Secondary Mortgage Facility (1.000,0) (0,0) (0,0) (1.000,0) (0,0) II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (20.193,6) (0,9) (0,8) (5.580,3) (0,2) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 26.642,9 1,2 1,0 29.138,6 1,1 a. Pinjaman Program 8.600,0 0,4 0,3 7.565,0 0,3 b. Pinjaman Proyek 18.042,9 0,8 0,7 21.573,6 0,8 2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (46.836,5) (2,1) (1,8) (34.718,9) (1,3) APBN 2005 1b
Tahun Anggaran (%) Nilai (%) Nilai (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) REPELITA V 1989/1990 16.084,1 51,1 15.420,1 48,9 31.504,2 100,0 1990/1991 22.010,9 52,2 20.182,1 47,8 42.193,0 100,0 1991/1992 24.919,3 58,5 17.662,7 41,5 42.582,0 100,0 1992/1993 30.091,5 61,6 18.771,1 38,4 48.862,6 100,0 1993/1994 36.665,1 65,3 19.448,0 34,7 56.113,1 100,0 REPELITA VI Tabel 2 PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1989/1990-2005 Perpajakan Nilai 1) 2) Bukan Pajak Jumlah 1994/1995 44.442,1 66,9 21.975,9 33,1 66.418,0 100,0 1995/1996 48.686,3 66,7 24.327,6 33,3 73.013,9 100,0 1996/1997 57.339,9 65,4 30.290,4 34,6 87.630,3 100,0 1997/1998 70.934,2 63,2 41.341,3 36,8 112.275,5 100,0 1998/1999 102.394,4 64,8 55.648,0 35,2 158.042,5 100,0 1999/2000 125.951,0 61,6 78.481,6 38,4 204.432,6 100,0 4) 3) 2000 115.912,5 56,5 89.422,0 43,5 205.334,5 100,0 2001 185.540,9 61,7 115.058,6 38,3 300.599,5 100,0 2002 210.087,5 70,4 88.440,0 29,6 298.527,5 100,0 2003 242.048,2 71,0 98.880,2 29,0 340.928,4 100,0 2004 272.175,1 77,9 77.124,4 22,1 349.299,5 100,0 (APBN) 2004 279.207,5 69,3 123.824,4 30,7 403.031,9 100,0 () 2005 297.510,0 78,9 79.626,3 21,1 377.136,3 100,0 (RAPBN) 2005 297.844,1 78,5 81.783,0 21,5 379.627,1 100,0 (APBN) 2005 319.440,5 72,9 118.584,4 27,1 438.024,9 100,0 () 1) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas, tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah 2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi 3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru 4) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 2
Tabel 3 PENERIMAAN PERPAJAKAN, 1989/1990-2005 Tahun Anggaran PPh Pajak Dalam Negeri 1) 2) PPN PBB Cukai Pajak Lainnya Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Pajak Ekspor Jumlah P D B 3) Rasio (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) REPELITA V 1989/1990 5.754,8 5.986,1 604,4 1.482,2 191,1 1.892,2 173,3 16.084,1 148.101,8 10,9 1990/1991 8.250,0 8.119,2 785,8 1.799,8 216,5 2.799,8 39,8 22.010,9 172.840,3 12,7 1991/1992 9.727,0 9.145,9 944,4 1.915,0 298,8 2.871,1 17,1 24.919,3 200.702,1 12,4 1992/1993 12.516,3 10.742,3 1.106,8 2.241,6 252,4 3.223,3 8,8 30.091,5 236.644,4 12,7 1993/1994 14.758,9 13.943,5 1.484,5 2.625,8 283,4 3.555,3 13,7 36.665,1 308.184,4 11,9 REPELITA VI 1994/1995 18.764,1 16.544,8 1.647,3 3.153,3 301,9 3.900,1 130,6 44.442,1 365.750,9 12,2 1995/1996 21.012,0 18.519,4 1.893,9 3.592,7 452,8 3.029,4 186,1 48.686,3 433.110,4 11,2 1996/1997 27.062,1 20.351,2 2.413,2 4.262,8 590,7 2.578,9 81,0 57.339,9 511.365,4 11,2 1997/1998 34.388,3 25.198,8 2.640,9 5.101,2 477,8 2.998,7 128,5 70.934,2 633.520,5 11,2 1998/1999 55.944,3 27.803,2 3.565,3 7.732,9 413,0 2.305,6 4.630,2 102.394,4 947.659,8 10,8 1999/2000 72.729,0 33.087,0 4.107,3 10.381,2 610,9 4.177,0 858,6 125.951,0 1.138.115,8 11,1 6) 5) 2000 57.073,0 35.231,8 4.456,1 11.286,6 836,7 6.697,1 331,2 115.912,5 971.502,6 11,9 2001 94.576,0 55.957,0 6.662,9 17.394,1 1.383,9 9.025,8 541,2 185.540,9 1.467.654,8 12,6 2002 101.873,5 65.153,0 7.827,7 23.188,6 1.469,3 10.344,4 231,0 210.087,5 1.610.565,0 13,0 2003 115.015,6 77.081,5 10.905,3 26.277,2 1.654,3 10.844,6 229,7 242.008,2 1.786.690,9 13,5 2004 133.967,6 86.272,7 10.698,6 27.671,0 1.614,0 11.636,0 315,2 272.175,1 1.999.663,9 13,6 (APBN) 2004 135.853,0 87.506,3 13.393,9 28.441,9 1.838,3 11.837,6 336,5 279.207,5 1.990.269,9 14,0 () 2005 141.858,5 98.828,4 13.486,9 28.933,6 2.039,9 12.017,9 344,8 297.510,0 2.190.796,7 13,6 (RAPBN) 2005 142.192,6 98.828,4 13.486,9 28.933,6 2.039,9 12.017,9 344,8 297.844,1 2.190.796,7 13,6 (APBN) 2005 156.174,2 98.828,4 16.428,5 31.439,6 2.198,3 14.016,6 354,9 319.440,5 2.599.777,0 12,3 () 4) 4) 4) 4) 4) 1) Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas, 2) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB 3) Sejak TA 1989/1990-1998/1999 Non Migas, TA 1999/2000-2004 Total 4) Angka perkiraan 5) Disesuaikan dengan klasifikasi baru 6) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan) 3
Tabel 4 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, 2004-2005 U r a i a n 2004 2005 APBN APBN 1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A Penerimaan SDA 47.240,5 2,4 92.407,6 4,6 50.941,4 2,0 87.677,8 3,4 1. SDA Migas 44.002,3 2,2 87.647,4 4,4 47.121,1 1,8 82.249,1 3,2 i. Minyak Bumi 28.247,9 1,4 63.863,9 3,2 31.855,7 1,2 58.843,6 2,3 ii. Gas Alam 15.754,4 0,8 23.783,5 1,2 15.265,4 0,6 23.405,5 0,9 2. SDA Non Migas 3.238,2 0,2 4.760,2 0,2 3.820,3 0,1 5.428,7 0,2 i. Pertambangan Umum 1.628,2 0,1 1.760,2 0,1 2.018,7 0,1 2.018,7 0,1 - Iuran tetap 46,7 0,0 40,9 0,0 44,5 0,0 44,5 0,0 - Iuran Eksplorasi dan ekspoloitasi (Royalti) 1.581,5 0,1 1.719,3 0,1 1.974,2 0,1 1.974,2 0,1 ii. Kehutanan 1.010,0 0,1 2.700,0 0,1 1.101,6 0,0 2.710,0 0,1 - Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 14,8 0,0 - Provisi sumber daya hutan (PSDH) 280,0 0,0 664,4 0,0 322,8 0,0 794,1 0,0 - Dana reboisasi 724,0 0,0 2.029,6 0,1 772,8 0,0 1.901,1 0,1 iii. Perikanan 600,0 0,0 300,0 0,0 700,0 0,0 700,0 0,0 B Bagian Laba BUMN 11.454,2 0,6 9.103,5 0,5 10.591,3 0,4 8.913,3 0,3 C PNBP lainnya 18.429,8 0,9 22.313,3 1,1 20.250,3 0,8 21.993,3 0,8 T o t a l 77.124,4 3,9 123.824,4 6,2 81.783,0 3,2 118.584,4 4,6 1) harga berlaku dengan menggunakan dasar tahun perhitungan 2000 4
Tabel 5 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KLASIFIKASI JENIS, APBN DAN, 2004-2005 U R A I A N (1) APBN 2004 APBN 2005 2005 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Belanja Pegawai 57.235,2 2,9 60.743,7 2,4 60.893,7 2,3 a. Gaji dan Tunjangan 34.264,5 1,7 34.600,2 1,4 34.600,2 1,3 b. Honorarium dan Vakasi 4.444,7 0,2 6.909,9 0,3 6.909,9 0,3 c. Kontribusi Sosial 18.526,0 0,9 19.233,6 0,8 19.383,6 0,7 2. Belanja Barang 35.639,8 1,8 34.038,6 1,3 34.038,6 1,3 a. Belanja Barang 13.320,1 0,7 13.366,5 0,5 13.366,5 0,5 b. Belanja Jasa 18.103,1 0,9 16.320,3 0,6 16.320,3 0,6 c. Belanja Pemeliharaan 2.526,5 0,1 2.712,6 0,1 2.712,6 0,1 d. Belanja Perjalanan 1.690,1 0,1 1.639,1 0,1 1.639,1 0,1 3. Belanja Modal 39.775,1 2,0 43.078,9 1,7 43.078,9 1,7 4. Pembayaran Bunga Utang 65.651,0 3,3 64.136,8 2,5 59.734,1 2,3 a. Utang Dalam Negeri 41.275,9 2,1 38.994,5 1,5 41.587,1 1,6 b. Utang Luar Negeri 24.375,1 1,2 25.142,4 1,0 18.147,0 0,7 5. Subsidi 26.638,2 1,3 31.295,7 1,2 60.328,3 2,3 a. Perusahaan Negara 26.589,6 1,3 31.221,8 1,2 54.001,5 2,1 i i Lembaga Keuangan 853,4 0,0 771,8 0,0 815,0 0,0 1 PNM 298,2 0,0 426,2 0,0 469,4 0,0 2 Bank BUMN 538,6 0,0 250,3 0,0 250,3 0,0 3 Bank BPD 16,6 0,0 95,3 0,0 95,3 0,0 ii Lembaga non Keuangan 25.736,1 1,3 30.450,0 1,2 53.186,5 2,0 1 PT Pertamina 14.527,1 0,7 19.000,0 0,7 39.796,3 1,5 2 Perum Bulog 5.475,5 0,3 5.916,7 0,2 6.696,7 0,3 3 PT PLN 3.363,3 0,2 3.363,3 0,1 3.989,7 0,2 4 Produsen Pupuk 1.353,2 0,1 1.300,0 0,1 1.833,8 0,1 5 PT Sang Hyang Seri 49,8 0,0 54,4 0,0 54,4 0,0 6 PT Pertani 35,9 0,0 39,3 0,0 39,3 0,0 7 Penangkar Swasta 14,3 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 7 UPT Pusat DKP 21,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 8 PT KAI 285,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 9 PT Pos Indonesia 115,1 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 10 PT Pelni 220,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 11 PT TVRI 275,9 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 b. Perusahaan Swasta 48,6 0,0 73,9 0,0 73,9 0,0 C. Subsidi Pajak - - - - 6.252,9 0,2 6. Belanja Hibah - - - - - - 7. Bantuan sosial 14.293,3 0,7 17.106,7 0,7 28.619,5 1,1 a. Penanggulangan Bencana 2.000,0 0,1 2.000,0 0,1 3.258,0 0,1 1) b. Bantuan yang diberikan oleh K/L 12.293,3 0,6 15.106,7 0,6 25.361,5 1,0 8. Belanja Lain-lain 16.076,5 0,8 15.819,8 0,6 35.744,8 1,4 a. Belanja Lain-lain - - 13.037,9 0,5 21.082,8 0,8 b. Belanja Lain-lain (belanja penunjang) - - 2.781,9 0,1 2.781,9 0,1 c. Dana Kompensasi - - - - - - d. Hibah Reguler - - - - 2.397,8 0,1 e. Belaja untuk Aceh - - - - 9.482,3 - i. Hibah - - - - 2.613,9 - ii. Bunga Moratorium - - - - 2.901,4 - iii. Proyek - - - - 3.967,0 - Jumlah Belanja Pemerintah Pusat 255.309,0 12,8 266.220,3 10,4 322.438,0 12,4-1) Termasuk Program kompensasi kenaikan harga BBM 2) harga berlaku dengan menggunakan dasar tahun perhitungan 2000 2) 5
Tabel 6 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, APBN DAN 2005 KODE FUNGSI APBN (1) (2) (3) (4) 01 PELAYANAN UMUM 158.559,3 199.778,8 02 PERTAHANAN 22.001,0 22.001,0 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 15.585,4 15.662,6 04 EKONOMI 28.016,1 30.062,1 05 LINGKUNGAN HIDUP 3.104,7 3.599,1 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 2.280,4 6.195,4 07 KESEHATAN 7.038,1 10.576,8 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 920,4 920,4 09 AGAMA 691,3 691,3 10 PENDIDIKAN 25.987,4 30.592,2 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 2.036,3 2.358,4 JUMLAH 266.220,4 322.438,1 6
Tabel 7 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, TAHUN 2005 KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA APBN 1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 218,2 0,0 218,2 0,0 2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 750,2 0,0 750,2 0,0 4 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 226,4 0,0 226,4 0,0 5 MAHKAMAH AGUNG 1.105,4 0,0 1.127,7 0,0 6 KEJAKSAAN AGUNG 858,1 0,0 877,6 0,0 7 KEPRESIDENAN 727,2 0,0 727,2 0,0 8 WAKIL PRESIDEN 72,9 0,0 72,9 0,0 10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 883,6 0,0 1.071,0 0,0 11 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 3.748,5 0,1 3.748,5 0,1 12 DEPARTEMEN PERTAHANAN 21.978,6 0,9 21.978,6 0,8 13 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 1.607,1 0,1 1.607,1 0,1 15 DEPARTEMEN KEUANGAN 4.566,0 0,2 4.641,6 0,2 18 DEPARTEMEN PERTANIAN 4.024,8 0,2 4.024,8 0,2 19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.415,0 0,1 1.646,2 0,1 20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.296,6 0,1 3.309,2 0,1 22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 5.826,1 0,2 5.863,0 0,2 23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 21.585,1 0,8 26.095,3 1,0 24 DEPARTEMEN KESEHATAN 7.796,0 0,3 11.272,5 0,4 25 DEPARTEMEN AGAMA 6.690,5 0,3 6.762,0 0,3 26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.470,2 0,1 1.470,2 0,1 27 DEPARTEMEN SOSIAL 2.021,8 0,1 2.367,0 0,1 29 DEPARTEMEN KEHUTANAN 1.278,6 0,0 1.328,6 0,1 32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.028,7 0,1 2.456,5 0,1 33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 13.081,9 0,5 18.159,3 0,7 34 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 67,8 0,0 98,9 0,0 35 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 64,5 0,0 91,6 0,0 36 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 40,9 0,0 40,9 0,0 40 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 510,5 0,0 510,5 0,0 41 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 55,5 0,0 55,5 0,0 42 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 1.396,8 0,1 1.396,8 0,1 43 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 218,1 0,0 398,3 0,0 44 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.065,2 0,0 1.265,2 0,0 47 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 84,6 0,0 84,6 0,0 48 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 822,2 0,0 827,5 0,0 50 BADAN INTELIJEN NEGARA 676,8 0,0 676,8 0,0 51 LEMBAGA SANDI NEGARA 364,7 0,0 364,7 0,0 52 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 21,0 0,0 21,0 0,0 54 BADAN PUSAT STATISTIK 346,9 0,0 346,9 0,0 55 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 180,2 0,0 223,4 0,0 56 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1.006,6 0,0 1.046,7 0,0 57 PERPUSTAKAAN NASIONAL 100,3 0,0 100,3 0,0 59 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 279,2 0,0 279,2 0,0 60 KEPOLISIAN NEGARA 11.165,9 0,4 11.165,9 0,4 63 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 207,0 0,0 207,0 0,0 64 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 41,2 0,0 41,2 0,0 65 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 220,6 0,0 220,6 0,0 66 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 194,5 0,0 194,5 0,0 67 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 77,3 0,0 77,3 0,0 68 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 595,5 0,0 695,5 0,0 74 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 14,8 0,0 14,8 0,0 75 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 179,8 0,0 179,8 0,0 76 KOMISI PEMILIHAN UMUM 11,9 0,0 11,9 0,0 77 MAHKAMAH KONSTITUSI 155,0 0,0 155,0 0,0 JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN 127.422,4 5,0 142.593,8 5,5 61 CICILAN DAN BUNGA UTANG 64.665,8 2,5 63.086,9 2,4 62 SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA 58.358,3 2,3 90.298,9 3,5 69 BELANJA LAIN-LAIN 15.773,8 0,6 26.458,4 1,0 JUMLAH BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN JUMLAH 1) harga berlaku dengan menggunakan dasar tahun perhitungan 2000 138.797,8 5,4 179.844,2 6,9 266.220,3 10,4 322.438,0 12,4 7
Tabel 8 BELANJA UNTUK DAERAH, 2004-2005 U R A I A N (1) 2004 2005 APBN APBN (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) I. DANA PERIMBANGAN 112.186,9 5,6 123.149,6 6,2 124.306,5 4,9 133.651,4 5,1 1. Dana Bagi Hasil 26.927,9 1,3 37.368,4 1,9 31.217,8 1,2 40.111,3 1,5 a. Perpajakan 16.419,2 0,8 17.740,1 0,9 19.464,8 0,8 21.472,0 0,8 - Pajak Penghasilan 6.041,8 0,3 4.785,3 0,2 6.419,6 0,3 5.592,5 0,2 - Pajak Bumi dan Bangunan 7.709,5 0,4 9.772,6 0,5 9.830,5 0,4 12.218,1 0,5 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.667,9 0,1 3.182,2 0,2 3.214,7 0,1 3.661,4 0,1 b. Sumber Daya Alam 10.508,7 0,5 19.628,3 1,0 11.753,0 0,5 18.639,3 0,7 - Minyak Bumi 3.837,1 0,2 9.739,2 0,5 4.685,5 0,2 8.448,5 0,3 - Gas Alam 4.660,2 0,2 7.704,6 0,4 4.629,4 0,2 7.368,7 0,3 - Pertambangan Umum 1.302,6 0,1 1.408,2 0,1 1.615,0 0,1 1.615,0 0,1 - Kehutanan 228,8 0,0 536,3 0,0 263,0 0,0 647,1 0,0 - Perikanan 480,0 0,0 240,0 0,0 560,0 0,0 560,0 0,0 2. Dana Alokasi Umum 82.130,9 4,1 82.130,9 4,1 88.765,6 3,5 88.765,6 3,4 a. Propinsi 8.213,1 0,4 8.213,1 0,4 8.876,6 0,3 8.876,6 0,3 b. Kabupaten/Kota 73.917,8 3,7 73.917,8 3,7 79.889,0 3,1 79.889,0 3,1 3. Dana Alokasi Khusus 3.128,1 0,2 3.650,3 0,2 4.323,1 0,2 4.774,4 0,2 a. Dana Reboisasi 289,6 0,0 811,8 0,0 309,1 0,0 760,4 0,0 b. Non Dana Reboisasi 2.838,5 0,1 2.838,5 0,1 4.014,0 0,2 4.014,0 0,2 II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 6.855,4 0,3 6.855,4 0,3 7.242,6 0,3 7.242,5 0,3 1. Dana Otonomi Khusus 1.642,6 0,1 1.642,6 0,1 1.775,3 0,1 1.775,3 0,1 2. Dana Penyesuaian 5.212,8 0,3 5.212,8 0,3 5.467,3 0,2 5.467,3 0,2 J U M L A H 119.042,3 6,0 130.005,0 6,5 131.549,1 5,1 140.893,9 5,4 Memorandum Item 1. Produk Domestik Bruto 1.999.663,9 1.990.269,9 2.560.901,8 2.599.777,0 2. Penerimaan SDA 47.240,5 92.407,6 50.941,4 87.677,8 3. Penerimaan PBB dan BPHTB 10.698,6 13.393,9 13.486,9 16.428,5 4. Penerimaan Dalam Negeri Bruto 349.299,5 403.031,8 379.627,1 396.131,5 8
Tabel 9 PEMBIAYAAN DEFISIT 2004 DAN 2005 2004 2005 U r a i a n APBN APBN 1) %thd (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Perbankan Dalam Negeri 19.198,6 1,0 23.911,8 1,2 9.000,0 0,4 (3.460,2) (0,1) a. Rekening Dana Investasi (RDI) 13.198,6 0,7 13.198,6 0,7 9.000,0 0,4 - - i. Penerimaan RDI 13.698,6 0,7 13.698,6 0,7 9.000,0 0,4 - - ii. Pemberian Pinjaman (500,0) (0,0) (500,0) (0,0) - - - - b. Dana Non-RDI 6.000,0 0,3 10.713,2 0,5 - - - - C Saldo Anggaran Lebih (SAL) - - - - - - (3.460,2) (0,1) 2. Privatisasi 5.000,0 0,3 5.000,0 0,3 3.500,0 0,1 3.500,0 0,1 3. Penj. Aset. Prog. Restr. Perbankan 5.000,0 0,3 12.913,3 0,6 4.000,0 0,2 4.000,0 0,2 4. Surat Utang Negara (Neto) 11.357,7 0,6 8.225,3 0,4 22.085,8 0,9 22.085,8 0,8 a. Penerbitan 32.500,0 1,6 32.300,8 1,6 43.000,0 1,7 43.000,0 1,7 b. Pembayaran Pokok & Pembelian Kembali (21.142,3) (1,1) (24.075,5) (1,2) (20.914,2) (0,8) (20.914,2) (0,8) c. Penambahan Modal BI - - - - - - - - 5. Penyertaan Modal Negara (SMF) - - - - (1.000,0) (0,0) (1.000,0) (0,0) 6. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (16.138,7) (0,8) (23.778,9) (1,2) (20.193,6) (0,8) (5.580,3) (0,2) a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 28.237,0 1,4 21.745,6 1,1 26.642,9 1,0 29.138,6 1,1 i. Pinjaman Program 8.500,0 0,4 3.140,8 0,2 8.600,0 0,3 7.565,0 0,3 ii. Pinjaman Proyek 19.737,0 1,0 18.604,8 0,9 18.042,9 0,7 21.573,6 0,8 b.pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (44.375,7) (2,2) (45.524,5) (2,3) (46.836,5) (1,8) (34.718,9) (1,3) PEMBIAYAAN BERSIH 24.417,5 1,2 26.271,5 1,3 17.392,2 0,7 19.545,2 0,8 1) harga berlaku dengan menggunakan dasar tahun perhitungan 2000 9
Tabel 10 ASUMSI DASAR 2004 DAN 2005 Indikator Makro 2004 2005 APBN APBN 1 Produk Domestik Bruto (triliun Rp) 1.999,7 1.990,3 2.560,9 2.599,8 1) 2 Pertumbuhan ekonomi tahunan (%) 4,8 4,8 5,4 5,5 2) 3 Inflasi (%) 6,5 7,0 5,5 7,0 2) 4 Nilai tukar Rupiah per US$ 8.600 8.900 8.600 8.900 2) 5 Suku bunga SBI 3 bulan (%) 8,5 7,6 6,5 8,0 2 6 Harga minyak internasional (US$/barel) 22,0 36,0 24,0 35,0 7 Produksi minyak Indonesia (juta barel/hari) 1,150 1,072 1.125,0 1.125,0 1) harga berlaku dengan menggunakan dasar tahun perhitungan 2000 2) Rata-Rata 10
Tabel 11 NERACA PEMBAYARAN, 2005 (US$ juta) U r a i a n (1) 2005 APBN (2) (3) A. TRANSAKSI BERJALAN 3.332 3.179 1. Neraca Perdagangan 18.834 19.967 a. Ekspor, fob 64.480 75.932 b. Impor, fob -45.646-55.965 2. Neraca Jasa-jasa, neto -15.502-16.788 B. NERACA MODAL -3.186 1.332 1. Sektor Publik, neto -2.060-15 a. Penerimaan pinjaman dan bantuan 3.849 3.721 i. Bantuan program dan lainnya 1.000 850 ii. Bantuan proyek dan lainnya 2.849 2.871 1) b. Pelunasan pinjaman -5.909-3.736 2. Sektor Swasta, neto -1.126 1.347 a. Penanaman modal langsung,neto -838 1.277 b. Investasi portofolio 2.508 3.936 c. Lainnya, neto -2.796-3.866 C. TOTAL (A + B) 146 4.511 D. SELISIH YANG BELUM DIPERHITUNGKAN 0 0 E. KESEIMBANGAN UMUM 146 4.511 F. PEMBIAYAAN -146-4.511 Memorandum items: Perubahan cadangan devisa 2) 4.003-3.318 Cadangan devisa 32.317 39.638 Transaksi berjalan/ (%) 1,6 1,0 Keterangan: 1) Untuk tahun 2005 telah memperhitungkan moratorium utang luar negeri 2) Tanda negatif berarti penambahan devisa dan tanda positif berarti pengurangan Sumber : Bank Indonesia 11