BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi RPJM Daerah pada akhir periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari pelaksanaan program pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua SKPD pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama 5 tahun dengan para pemangku kepentingan daerah. Indikator Kinerja Daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019 meliputi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah, serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Secara lengkap target indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel 9.1. RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 1
No ASPEK/FOKUS/BIDANG KINERJA Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan 2014-2019 RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI I.1 BIDANG PERTANIAN 1 Jumlah kelompok yang - Kelompok 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 1.330,0 mengolah lahan secara menetap 2 Jumlah KK miskin yang - KK 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 55.000 diberdayakan 3 Jumlah Desa Mandiri 10 Desa 5 5 5 5 5 25 Pangan (DMP) 4 Jumlah desa/sentra penghasil: - padi 5 Desa 1 1 2 3 1 8 - jagung 20 Desa 4 4 4 4 4 20 - sayur 12 Desa 2 2 3 3 2 12 - kacang 17 Desa 1 1 1 1 1 5 - buah 27 Desa 1 1 1 1 1 5
No ASPEK/FOKUS/BIDANG KINERJA 5 Jumlah populasi ternak: - sapi 176.218 Ekor 180.623 185.139 189.767 184.511 199.374 199.374 - babi 339.700 Ekor 351.589 363.543 375.904 388.684 401.900 401.900 I.2 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Jumlah kelompok pembudidaya ikan 2 Jumlah kelompok nelayan I.3 BIDANG PERINDUSTRIAN 1 Jumlah kelompok industri pengolahan I.4 BIDANG KEHUTANAN 1 Jumlah kelompok sekitar hutan yang diijinkan mengelolahasil hutan untuk meningkatkan pendapatan FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL I.5 BIDANG PENDIDIKAN 1 Menurunnya jumlah penduduk buta aksara 30 Kelompok 10 10 10 10 10 50 25 Kelompok 5 5 5 5 5 25 1.490 Kelompok 5 5 6 6 5 27 5 Kelompok 10 10 10 10 10 55 9186 Orang 6000 3000 1000 0 0 0 RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 3
ASPEK/FOKUS/BIDANG No KINERJA 2 Jumlah siswa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi II ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS PELAYANAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN II.1. BIDANG PENDIDIKAN 1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar PAUD 2 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni PAUD 3 Meningkatnya jumlah PAUD yang ada di desa 4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI 5 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI 6 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP 7 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP 8 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMU/K 0 Orang 200 200 200 200 200 1000 46,6 % 50 55 60 70 80 90% 35 % 50 55 60 70 80 80% 1-2 Unit/desa 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 4 unit/desa 116 % 100 100 100 100 100 100 97,5 % 100 100 100 100 100 100 83,19 % 90 95 100 100 100 100 67,67 % 90 95 100 100 100 100 64,02 % 70 75 80 85 90 90 RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 4
ASPEK/FOKUS/BIDANG No KINERJA 9 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMU/K 10 Meningkatnya % siswa Lulusan SD/MI melanjutkan pendidikan ke SMP 11 Meningkatnya % siswa Lulusan SMP melanjutkan pendidikan ke SMU/K 12 Meningkatnya % lulusan SD/MI 13 Meningkatnya % lulusan SMP 14 Meningkatnya % lulusan RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 5 42,14 % 70 75 80 85 90 90 70 % 80 90 95 95 100 100 50 % 60 70 80 90 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 97,47 % 100 100 100 100 100 100 99,27 % 100 100 100 100 100 100 SMU/K 15 Rasio guru : murid SD 1:16 guru:murid 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 16 Rasio guru : murid SMP 1:15 guru:murid 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 17 Rasio guru : murid 1:11 guru:murid 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 SMU/K 18 Meningkatnya % SD dan SMP yang memiliki : Perpustakaan 39,7 % 40 41 42 43 45 45 19 Meningkatnya % sekolah yang diselenggarakan pihak swasta : SD 40 % 41 42 43 44 45 45
No ASPEK/FOKUS/BIDANG KINERJA RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 6 SMP 33 % nsia34 35 36 37 38 38 SMU/K 0,8 % 1 1 1 1,5 2 2 PT 100 % 100 100 100 100 100 100 20 Rasio (ketersediaan sekolah : penduduk usia sekolah) - SD 1 : 162 Sekolah : penduduk usia sekolah - SMP 1 ; 184 Sekolah : penduduk usia sekolah 1 : 162 1 : 162 1 : 162 1 : 162 1 : 162 1 : 162 1 ; 184 1 ; 184 1 ; 184 1 ; 184 1 ; 184 1 ; 184 - SMU/SMK 1 : 287 Sekolah : penduduk usia sekolah 1 : 287 1 : 287 1 : 287 1 : 287 1 : 287 1 : 287 21 Meningkatnya jumlah sekolah model - SD 1 Unit 1 1 1 1 1 6 - SMP 1 Unit 1 1 1 1 1 6 - SMU 1 Unit 1 1 1 1 1 6 -SMK 1 Unit 1 1 1 1 1 6
No II.2 ASPEK/FOKUS/BIDANG KINERJA BIDANG KESEHATAN RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 7 1 Menurunya jumlah kasus 25 Kasus 20 15 10 10 5 5 kematian ibu 2 Menurunya jumlah kasus 67 Kasus 60 50 40 30 10 10 kematian neonatal 3 Menurunya jumlah kasus 29 Kasus 25 20 15 10 5 5 kematian bayi 4 Menurunya jumlah kasus 14 Kasus 10 5 4 3 0 0 kematian balita 5 Rasio tenaga medis : penduduk Dokter Ahli 1 : 64.769 Rasio 1 : 60.000 1 : 55.000 1 : 50.000 1 : 45.000 1 : 40.000 1 : 40.000 Dokter 1 : 8.433 Rasio 1 : 8000 1 : 7500 1 : 7000 1 : 6500 1 : 6000 1 : 6000 Perawat dan paramedis lain 1 : 3.558 Rasio 1 : 3000 1 : 2500 1 : 2000 1 : 1500 1 : 1000 1 : 1000 6 Menurunkan prevalensi 11,9 % 10 9 8 7 6 6 Balita Gizi Kurang 7 Menurunkan prevalensi 3,6 % 2,5 2 1,5 1 1 1 Balita Gizi buruk 8 Menurunkan prevalensi 56 % 50 45 40 35 30 30 stunting 9 Menurunkan insiden 9/1000 Penduduk 8 7 6 5 4 4 malaria 10 Jumlah desa UCI 45 % 50 60 70 75 80 80 11 Meningkatnya 121 Kasus 10 15 20 30 40 40 penemuan kasus HIV 12 Jumlah desa siaga aktif 32 Desa 37 42 47 50 55 55
No ASPEK/FOKUS/BIDANG KINERJA 13 Menurunnya TFR 3,3 3,3 3 3 3 3 3 14 Meningkatnya jumlah POSDAYA 15 Meningkatnya % PUS yang mengikuti KB Aktif 16 Meningkatnya korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi 18 Meningkatnya kepuasan Pasien Rawat jalan di RSUD 19 Meningkatnya kepuasan Pasien Rawat jalan di IGD 20 Meningkatnya kepuasan Pasien Rawat inap di RSUD 21 Tersedianya obat-obatan sesuai kebutuhan 22 Meningkatnya jumlah Puskesmas Reformasi 0 kelompok 200 200 200 200 200 1000 67,56 % 70 73 76 79 82 82 110 Kasus 130 150 170 190 200 200 90 % 90 95 95 100 100 100 74 % 75 75 76 76 80 80 74 % 75 75 76 76 80 80 90 % 95 100 100 100 100 100 4 Unit 5 6 7 8 9 9 RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 8
No ASPEK/FOKUS/BIDANG KINERJA RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 9 II.3 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM 1 Meningkatnya jumlah pegawai berpendidikan : S1 23,5 % 24 25 26 27 28 28% S2 1,16 % 5 5 5 5 5 21,16 S3 0 arang 0 1 1 1 1 4 orang 2 Meningkatnya % 60 % 70 80 90 100 100 100 pemilihan kepala desa yang bebas masalah 2 Meningkatnya % desa 0 % 5 10 15 20 25 25 yang menetapkan,melaksanak an dan melaporkan ADD secara tepat waktu 3 Meningkatnya jumlah 19 Bumdes 4 4 4 4 4 33 BUMDES 4 Meningkatnya jumlah produk hukum yang diajukan dan ditetapkan : PERDA 84% % Dok 100 100 100 100 100 100 PERBUP 78% % Dok 80 90 95 100 100 100 5 Meningkatnya % desa/kel yang memiliki data akurat dan up to date 11 % 16 21 26 31 36 36
ASPEK/FOKUS/BIDANG No KINERJA 6 Menurunnya jumlah 31 Kasus 25 25 20 20 15 15 kasus kriminal 7 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki akta pencatatan sipil : KTP 67 % 70 80 85 90 95 95 Akta Kelahiran 56 % 60 65 70 75 80 80 Akta Kematian 30 % 32 35 38 41 45 45 Kartu Keluarga 7 % 10 15 20 25 30 35 Akta perkawinan 31 % 35 40 45 50 55 55 8 Meningkatnya jumlah SKPD yang melaksanakan SPM, SPP, SOP dan IKM : SPM 50 % 55 60 65 70 75 75 SPP 0 % 5 10 15 20 25 25 SOP 83 % 85 90 95 100 100 100 IKM 31 % 35 40 45 50 55 55 9 Meningkatnya jumlah tanah masyarakat yang disertifikasi - bidang 250 250 250 250 250 1250 RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 10
ASPEK/FOKUS/BIDANG No KINERJA II.5 BIDANG KOMUNIKASI DAN IRFORMATIKA 1 Persentasi Jumlah informasi Pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang dipublikasikan II.6 - % 100 100 100 100 100 100 BIDANG PERTANIAN 1 Jumlah produksi per Ha (produktivitas) Padi 3 Ton/Ha 4 5 5 5 5 5 Jagung 2,8 Ton/Ha 3 3,25 3,5 3,8 4 4 Ubi 4,0 Ton/Ha 5 5 6 6 6 6 Kacang hijau 0,8 Ton/Ha 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 Madu 5.000 Liter/tahun 7.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Jeruk keprok SoE 25 Kg/pohon 25 30 30 30 30 30 Pisang 10 Kg/pohon 10 15 15 15 15 15 Alpukat 20 Kg/pohon 20 25 25 25 25 25 Kelapa (kopra) 0,2 Ton/Ha 0,5 1 1 1,2 1,2 1,2 Kemiri 0,2 Ton/Ha 0,5 1 1 1,2 1,2 1,2 Asam 0,8 Ton/Ha 1 1 1,5 2 2 2 Sirih 503 Kg/Ha 510 515 520 525 530 530 Pinang 0,3 Ton/Ha 0,5 1 1 1 1,3 1,3 RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 11
ASPEK/FOKUS/BIDANG No KINERJA II.7 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Jumlah produksi perikanan: - Perikanan Budidaya 599,36 ton/tahun 629 659 689 719 749 749 - Perikanan Laut 147,97 ton/tahun 148,97 149,97 149,97 150,97 150,97 150,97 II.8 BIDANG KEHUTANAN - 1 Luas lahan kritis yang direhabilitasi: III ASPEK DAYA SAING FOKUS INFRASTRUKTUR WILAYAH III.1 BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi baik: - Panjang Jalan Kabupaten dengan sifat Strategis dalam kondisi baik - Panjang Jalan Kabupaten dengan sifat non-strategis dalam kondisi baik 580 Ha 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0.000,0 5.000,0 415,37 Km +52 +70 +75 +80 +85 363 24 Km +52 +60 +65 +70 +75 323 391,37 Km - +10 +10 +10 +10 40 - - RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 12
ASPEK/FOKUS/BIDANG No KINERJA 2 Panjang jalan desa dalam kondisi baik 3 Luas Daerah Irigasi 307.52 Km +20 +20 +20 +20 +20 100 811,80 Ha 1000 1000 1100 1100 1200 1200 yang berfungsi baik 4 Jumlah prasarana penampung air baku - embung multifungsi 97 Unit +12 +12 +12 +12 +12 +60 - embung pertanian 226 Unit +2 +2 +2 +2 +2 +10 - embung peternakan 3 Unit +2 +2 +2 +2 +2 +11 - kolam perikanan 222 Unit +5 +5 +5 +5 +5 +25 III.2 BIDANG PERHUBUNGAN 1 Rasio kendaraan umum layak jalan (rasio kendaraan yang diuji terhadap seluruh kendaraan wajib uji) 2 prosentase penurunan jumlah kasus kecelakan lalu lintas dari tahun ke tahun III.3 BIDANG PERUMAHAN 1 Cakupan layanan air bersih 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 % 50 50 50 50 50 50 44.373 KK +1500 +1.750 +2.000 +2.250 +2.500 +10.000 RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 13
ASPEK/FOKUS/BIDANG No KINERJA 2 Jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 42.183 Unit +500 +500 +500 +500 +500 +2.500 3 Cakupan layanan listrik 36.065 SR +350 +350 +350 +350 +350 +1.750 4 jumlah Rumah Tangga yang memiliki jamban sehat 58.276 KK +12.000 +12.000 +12.000 +12.000 +12.000 +60.000 5 Kawasan bebas genangan air dan pencemaran sampah pada lokasi permukiman padat perkotaan kecamatan III.4 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 Jumlah lokasi penanaman sekitar sumber air yang berhasil dihijaukan/direboisasi 0 kecamata n +1 +1 +2 +2 +1 +7 17 Lokasi 35 45 55 65 70 270 2 Persentasi luas lokasi eks-tambang yang berhasil di konservasi oleh penambang per tahun 0 % 20 20 20 20 20 100 RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 14
ASPEK/FOKUS/BIDANG No KINERJA III.5 KESBANGPOL/ KEBENCANAAN 1 Jumlah desa rawan bencana yang memiliki sistim kesiap-siagaan dini Jumlah Konflik Inter/antar Umat Beragama yang ditangani III.2 BIDANG TENAGA KERJA 1 Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil yang dikirim ke Luar RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 15 0 desa +10 +10 +10 +10 +10 +50 0 kasus 0 0 0 0 0 0 245 Orang 300 350 400 450 500 500 Negeri III.3 BIDANG PERTANIAN 1 Luas lahan fungsional: - Padi 4.509 Ha 20 20 20 20 20 100 Jagung 72.151 Ha 500 500 500 500 500 2.500 Ubi 9.976 Ha 10 10 10 10 10 50 Kacang-kacangan 975 Ha 10 10 10 10 10 50 (kacang hijau, kacang tanah) Jeruk keprok soe 1.566 Ha 10 10 10 10 10 50 Pisang 8.186,5 Ha 5 5 5 5 5 25 Alpukat 1.887,2 Ha 5 5 5 5 5 25
No ASPEK/FOKUS/BIDANG KINERJA Kelapa 9.202 Ha 10 10 10 10 10 50 Kemiri 12.369 Ha 10 10 10 10 10 50 Asam 1.886 Ha 5 5 5 5 5 25 Sirih 270 Ha 10 10 10 10 10 50 Pinang 1.652 Ha 20 20 20 20 20 20 Cendana 235 Ha 30 30 30 30 30 150 2 Jenis komoditas yang 4 Jenis 0 1 1 1 1 4 berhasil dieksport/ dipasarkan keluar NTT III.4 BIDANG PEMERINTAHAN 1 Pendapatan Asli Daerah 44.825.162.829,00 Rupiah 50.576.951.614,8 56.328.740.300,6 62.080.528.986,4 67.832.317.672,2 73.584.106.358,0 355.227.807.761,0 2 Tingkat kemandirian keuangan daerah Opini BPK terhadap laporan keuangan dan aset daerah III.5 BIDANG PERDAGANGAN 1 Jumlah outlet pemasaran terpadu produk ekonomi III.6 BIDANG PERINDUSTRIAN 2 Jumlah kekayaan khas daerah yang dipatenkan III.7 BIDANG PARIWISATA 4,8 % 5 5,1 5,2 5,4 5,5 5,5 WDP Opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP 0 Unit - 1 - - - 1,0 Bh 2 2 2 2 2 10,0 - RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 16
ASPEK/FOKUS/BIDANG No KINERJA 1 Jumlah kawasan agro ekowisata (pariwisata berbasis pertanian) 0 Kawasan 1 - - 1,0 2 Jumlah wisatawan 29.759 Orang 32.959 36.159 39.359 41.159 44.359 44.359 III.8 BIDANG PEMUDA DAN kali 20 20 20 20 20 100 OLAH RAGA III.9 BIDANG PENANAMAN MODAL Meningkatnya jumlah investor III.10 BIDANG PENATAAN RUANG 1 Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang telah di Perdakan 2 Jumlah aktifitas budidaya sesuai zona peruntukan ruang yang diijinkan/direkomendasikan III.11 BIDANG KOPERASI DAN UKM Jumlah kelembagaan ekonomi yang difasilitasi Jumlah even kejuaraan olah raga yang digelar Sumber : Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan 2 Lembaga 1 1 1 1 1 5 1 Dokumen +2 +2 +2 +2 +2 +10 315 bh 500 600 700 800 900 900 115 bh 40 40 41 40 40 201 RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 IX - 17
RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019 X - 1