LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format : Ap/Lap-01 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bulan : Maret Triwulan : I (Satu) No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Target Kinerja (6)- Kegiatan I Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 4,561,000,000.00 16.27 25.00 18.28 2.97 991,975,440.00 21.75 3,569,024,560.00 78.25 1. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Aparatur 2,680,000,000.00 9.56 20.45 1.96 548,115,440.00 20.45 2,131,884,560.00 79.55 2. Tambahan Penghasilan PNS 12 Bulan Aparatur 1,881,000,000.00 6.73.60 1.58 443,860,000.00 23.60 1,437,140,000.00 76.40 II Penanggulangan Bencana 2. Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana 4,104,072,500.00 14.64 35.00 9.43 1.38 0.00 0.00 4,104,072,500.00 100.00 1 Pemberitaan Early Warning alam ( melalui media radio (4 radio)) 2 Internalilsasi Penanggulangan Bencana Dalam Muatan Lokal TK.SD di Kota Cilegon 3Keg/ Dok 5 Keg/ Dok 377,116,000.00 1.35 20.00 0.27 0.00 0.00 377,116,000.00 100.00 1,037,132,500.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,037,132,500.00 100.00 3 Fasilitas Pembentukan Organisasi (Satuan Gugus Tugas) Bencana ( 8 keg) 8 Keg/ Dok 4 Fasilitas pembentukan Desa Tangguh ( 3 Keg ) 7 Keg/ Dok 5 Penyusunan Peta Rawan Bencana dan Pemetaan Kean 1 Keg/ Dok 6 Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan 1Keg/ Dok Aparatur Penanggulangan Bencana 1,084,932,000.00 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084,932,000.00 100.00 1,245,730,500.00 4.44 25.00 1.11 0.00 0.00 1,245,730,500.00 100.00 274,566,500.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 274,566,500.00 100.00 84,595,000.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 84,595,000.00 100.00 3. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana 1 Penyusunan Kontijensi 1 kegiatan, 70 2 Table Top Exercise (TTX) 1 kegiatan, 70 3 Gladi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana 1 kegiatan, 1.050 4 Pameran Pengurangan Risiko Bencana 2 kegiatan, 46 5 Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana bagi (3 Keg) 3 kegiatan,430 6 Apel Siaga Hari" SADAR BENCANA'' 1 kegiatan, 500 7 Pelatihan Pengurangan Risoko Bencana bagi Relawan Kean 3 kegiatan,70 2,804,961,770.00 10.05.00 8.54 0.85 0.00 0.00 2,804,961,770.00 100.00 206,366,870.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 206,366,870.00 100.00 76,065,900.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 76,065,900.00 100.00 617,080,400.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 617,080,400.00 100.00 439,535,800.00 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 439,535,800.00 100.00 660,721,500.00 2.36 30.00 0.71 0.00 0.00 660,721,500.00 100.00 372,969,300.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 372,969,300.00 100.00 303,227,400.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 303,227,400.00 100.00
(6)- Kegiatan 9 Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana BPBD Provinsi,Kab/Kota 4 kegiatan, 200 128,994,600.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 128,994,600.00 100.00 4. Fasilitasi Penanganan Kedaruratan Bencana 1. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Komunikasi Satelite 1 kegiatan, 60 0rg 2. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Watter Tratmen 1 kegiatan, 60 0rg 3 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Dapur Umum 1 kegiatan, 60 0rg 4 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Tenda Posco 1 kegiatan, 80 0rg 5 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Watter Rescue 1 kegiatan, 60 0rg 6 Rapat Koordinasi Penanganan Kedaruratan Bencana 2 kegiatan, 80 0rg 7 Penyediaan Bahan Bakar Kedaruratan Bencana 1 kegiatan/ Paket 8 Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana 1 kegiatan, 80 0rg 9 Sosialisasi Kedaruratan Bencana 8 Kab/Kota 1 kegiatan, 80 0rg 2,301,620,000.00 8.25.00 18.17 1.49 0.00 0.00 2,301,620,000.00 100.00 197,310,500.00 0.70 100.00 0.70 0.00 0.00 197,310,500.00 100.00 196,944,250.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 196,944,250.00 100.00 196,041,000.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 196,041,000.00 100.00 679,850,000.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 679,850,000.00 100.00 197,054,000.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 197,054,000.00 100.00 53,502,000.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 53,502,000.00 100.00 300,470,000.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 300,470,000.00 100.00 141,330,000.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 141,330,000.00 100.00 339,118,250.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 339,118,250.00 100.00 5. Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kean 2,392,260,700.00 8.54 25.00 26.9.30 0.00 0.00 2,392,260,700.00 100.00 1. Pendistribusian Logistik Kean pada daerah Bencana (Paket) 12 bln Aparatur& 2 Penyediaan Dukungan Peralatan kean (Paket) 3 Paket Aparatur& 3 Penyediaan Dukungan Logistik Kean pada saat terjadi Bencana (Paket) 15 Paket Aparatur& 163,916,000.00 0.58 30.00 0.18 0.00 0.00 163,916,000.00 100.00 750,694,700.00 2.68 30.00 0.80 0.00 0.00 750,694,700.00 100.00 1,477,650,000.00 5.27 25.00 1.32 0.00 0.00 1,477,650,000.00 100.00 6. Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Bencana 1 Bantuan Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana 1 Keg/ 20 Paket terkena 2 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sosial Ekonomi Korban Bencana 1 Keg/ 1 Dok terkena 3 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1 Keg/ 50 Paket terkena 4 Pelatihan Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana 1 Keg/ 50 Paket terkena 5 Pelatihan Penyusunan Base Line Data (Dalam Rangka Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana) 7. Pemulihan Kondisi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana 1 Keg terkena 3,347,212,330.00 11.94 25.00 22.68 2.71 322,227,000.00 9.63 3,024,985,330.00 90.37 2,168,600,340.00 7.74 3.18 0.25 322,227,000.00 14.86 1,846,373,340.00 85.14 354,990,995.00 1.27 3.18 0.04 0.00 0.00 354,990,995.00 100.00 253,805,000.00 0.91 7.58 0.07 0.00 0.00 253,805,000.00 100.00 337,520,995.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 337,520,995.00 100.00 232,295,000.00 6.94 0.00 0.00 0.00 232,295,000.00 100.00 1,592,435,000.00 5.68 25.00 7.24 0.41 0.00 0.00 1,592,435,000.00 100.00
(6)- Kegiatan 1 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sarana Prasarana di Daerah Pasca Bencana (8 Keg) 8 Kegiatan di daerah 520,980,000.00 1.86 25.00 0.46 0.00 0.00 520,980,000.00 100.00 2 Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana (11 Paket) 11 Paket di daerah 1,071,455,000.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,071,455,000.00 100.00 III Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8. Penyusunan Laporan dan Neraca Aset 375,578,430.00 1.34 25.00 40.37 0.54 0.00 0.00 375,578,430.00 100.00 1. Penyusunan Neraca 1 Kegiatan,1 2. Penyusunan Laporan Triwulanan I,II,III dan IV 4 Kegiatan/ Dok 4,845,210.00 0.02 25.00 0.00 0.00 0.00 4,845,210.00 100.00 25,306,220.00 0.09 25.00 0.02 0.00 0.00 25,306,220.00 100.00 3. Bintek Pengelolaan Kean untuk Kab/Kota Se- Tahun 2015 1 Kegiatan,1 144,098,000.00 0.51 100.00 0.51 0.00 0.00 144,098,000.00 100.00 4 Penatausahaan Sistem Informasi Manajemen /SIMDA 1 Kegiatan,4 5 Penyusunan Laporan CaLK 1 Kegiatan,4 6 Penyusunan Laporan Aset 1 Kegiatan,1 7 Penyusunan LRA (Laporan Anggaran) 1 Kegiatan,12 8 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan / TLHP 1 Kegiatan,2 9 Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan,1 38,959,500.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 38,959,500.00 100.00 16,686,000.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 16,686,000.00 100.00 4,586,500.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4,586,500.00 100.00 21,283,000.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21,283,000.00 100.00 18,235,000.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 18,235,000.00 100.00 82,487,000.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 82,487,000.00 100.00 10 Unit Penggerak Pakta Integritas 1 Kegiatan,4 19,092,000.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 19,092,000.00 100.00 9. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan BPBD 743,801,270.00 2.65 25.00 20.87 0.55 0.00 0.00 743,801,270.00 100.00 1. Forum SKPD Penanganan Bencana Se- 1 Kegiatan, 1 2 Rakorbid BPBD se- 1 Kegiatan, 1 3 Penyusunan Renja BPBD 2015 4 Kegiatan, 4 4 Penyusunan Perubahan DPA SKPD 2014 1 Kegiatan, 1 127,128,750.00 0.45 100.00 0.45 0.00 0.00 127,128,750.00 100.00 121,721,250.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 121,721,250.00 100.00 100,889,770.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 100,889,770.00 100.00 15,425,000.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 15,425,000.00 100.00 5 Tim Penyusunan Laporan Internal Bulanan BPBD 1 Kegiatan,4 11,575,000.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 11,575,000.00 100.00 6 Tim Penyusunan laporan Internal Triwulanan BPBD 1 Kegiatan,4 9,624,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 9,624,000.00 100.00 7 Tim Pengendalian Perencanaan dan Evaluasi Renja BPBD Prov.Banten 2 Kegiatan, 2 13,214,000.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 13,214,000.00 100.00 8 Penyusunan RKA DPA 2015 1 Kegiatan,1 13,836,000.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 13,836,000.00 100.00 9 Penyusunan LAKIP BPBD 2 Kegiatan,2 10 Penyusunan LKPJ BPBD 2 Kegiatan,2 57,732,500.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 57,732,500.00 100.00 55,325,000.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 55,325,000.00 100.00
(6)- Kegiatan IV 11 Penyusunan Draft PERGUB Tentang Penanggulanagan Bencana 2 Kegiatan, 2 12 MONEP BPBD 2015 14 Kegiatan/Dokume n Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 137,698,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,698,000.00 100.00 79,632,000.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 79,632,000.00 100.00 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 708,926,000.00 2.53 25.00 15.95 0.40 0.00 0.00 708,926,000.00 100.00 1. Pengadaan Peralatan Kantor 1 Paket 61,002,000.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 61,002,000.00 100.00 2. Pengadaan Mebeler Kantor 1 Paket 138,114,000.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 138,114,000.00 100.00 3. Pengadaan Perelengkapan Kantor 1 Paket 403,560,000.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 403,560,000.00 100.00 4. Pengadaan Peralatan jaringan 1 Paket 106,250,000.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 106,250,000.00 100.00 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 1,075,457,000.00 3.84 25.00 23.38 0.90 7,650,000.00 0.71 1,067,807,000.00 99.29 1. Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 226,127,000.00 0.85.00 0.20 7,650,000.00 3.38 218,477,000.00 96.62 2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1 Paket 779,830,000.00 2.78 25.00 0.70 0.00 0.00 779,830,000.00 100.00 3. Pemeliharaan Angkutan diatas Air 2 Paket 69,500,000.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 69,500,000.00 100.00 12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BPBD 1. Honor PTT 28 /12 bln 2. Pengadaan ATK Kantor 1 Paket 3 Alat dan Jaringan Listrik 1 Keg 4 Pengadaan Alat Kebersihan 1 Keg 5 Pengadaan Bahan Bakar 1 Keg/ 2 Paket 6 Jasa Telephon,Listrik,Internet 12 bln 7 Belanja Cetak 1 Keg/ 1 Paket 8 Biaya Sewa Gudang 1 Unit 9 Publikasi Kinerja BPBD 1 Keg 2,291,528,500.00 8.18 25.00 34.89 2.85 67,588,000.00 2.95 2,223,940,500.00 97.05 457,200,000.00 1.63 80.00 1.31 0.00 0.00 457,200,000.00 100.00 138,541,000.00 0.49 100.00 0.49 0.00 0.00 138,541,000.00 100.00 16,362,500.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 16,362,500.00 100.00 15,955,000.00 0.06 50.00 0.03 0.00 0.00 15,955,000.00 100.00 614,220,000.00 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 614,220,000.00 100.00 247,200,000.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 247,200,000.00 100.00 154,930,000.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 154,930,000.00 100.00 445,640,000.00 1.59 25.00 0.40 67,588,000.00 15.17 378,052,000.00 84.83 201,480,000.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 201,480,000.00 100.00 13 Peningkatan Kapasitas Aparatur 863,292,000.00 3.08 25.00 29.52 0.91 0.00 0.00 863,292,000.00 100.00 1. Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di Lingkungan BPBD 1 Kegiatan, 100 254,840,000.00 0.99.52 0.27 0.00 0.00 254,840,000.00 100.00 2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1 Kegiatan, 75 147,266,000.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 147,266,000.00 100.00
(6)- Kegiatan 3 Peningkatan Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building ) 1 Kegiatan, 100 461,186,000.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 461,186,000.00 100.00 14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 707,500,000.00 2.52 25.00 35.00 0.88 27,448,000.00 3.88 680,052,000.00 96.12 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 1 Keg/ 12 bln 707,500,000.00 2.52 35.00 0.88 27,448,000.00 3.88 680,052,000.00 96.12 V Penyediaan Data Pembangunan Daerah 15 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 157,241,000.00 0.56 20.00 6.75 0.04 0.00 0.00 157,241,000.00 100.00 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Data 1 Kegiatan, 36 Org 2 Penyusunan Profile Kean BPBD Tahun 2015 1 42,432,000.00 0.15 25.00 0.04 0.00 0.00 42,432,000.00 100.00 114,809,000.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 114,809,000.00 100.00 28,026,886,500.00 100.00 25.33 18.31 1,416,888,440.00 5.06 26,609,998,060.00 94.94 Serang, Maret 2015 Pengguna Anggaran, Komari,S.Pd,MM Pembina Utama Muda NIP. 19650307 198902 1 005