PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 No. Uraian ANGGARAN 2012 REALISASI JANUARI SISA ANGGARAN % 1 2 3 4 5 6 4 Pendapatan 826,393,969,260.00 96,711,464,414.18 729,682,504,845.82 11.70% 4 1. Pendapatan Asli Daerah 72,674,518,644.00 4,573,739,312.18 68,100,779,331.82 6.29% 1. 1. 1. Hasil Pajak Daerah 43,062,451,250.00 2,996,381,165.00 40,066,070,085.00 6.96% 1. 1. 2. Hasil Retribusi Daerah 27,003,067,394.00 1,504,410,560.00 25,498,656,834.00 5.57% 1. 1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 609,000,000.00 609,000,000.00 0.00% 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,000,000,000.00 72,947,587.18 1,927,052,412.82 3.65% 4 2. Dana Perimbangan 637,113,199,416.00 92,137,725,102.00 544,975,474,314.00 14.46% 4 2. 1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 36,073,688,416.00 219,739,102.00 35,853,949,314.00 0.61% 4 2. 2. Dana Alokasi Umum 551,507,941,000.00 91,917,986,000.00 459,589,955,000.00 16.67% 4 2. 3. Dana Alokasi Khusus 49,531,570,000.00-49,531,570,000.00 0.00% 4 3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 116,606,251,200.00-116,606,251,200.00 0.00% 4 3. 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 25,932,151,200.00-25,932,151,200.00 0.00% 4 3. 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 90,674,100,000.00-90,674,100,000.00 0.00% JUMLAH PENDAPATAN 826,393,969,260.00 96,711,464,414.18 729,682,504,845.82 11.70% 5 BELANJA DAERAH 5 1. Belanja Tidak Langsung g 609,847,234,946.00,, 30,809,339,440.00,, 579,037,895,506.00,, 5.05% 5 1. 1. Belanja Pegawai 593,968,834,946.00 30,629,342,440.00 563,339,492,506.00 5.16% 5 1. 2. Belanja Bunga - - - 0.00% 5 1. 3. Belanja Subsidi 323,400,000.00-323,400,000.00 0.00% 5 1. 4. Belanja Hibah 7,505,000,000.00 121,226,000.00 7,383,774,000.00 1.62% 5 1. 5. Belanja Bantuan Sosial 3,350,000,000.00 58,771,000.00 3,291,229,000.00 1.75% 5 1. 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa 2,200,000,000.00-2,200,000,000.00 0.00% 5 1. 8. Belanja Tidak Terduga 2,500,000,000.00-2,500,000,000.00 0.00% 5 2. Belanja Langsung 220,716,712,480.00 3,228,463,297.00 217,488,249,183.00 1.46% 5 2. 1. Belanja Pegawai 15,201,459,300.00 6,792,500.00 15,194,666,800.00 0.04% 5 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 101,261,651,738.00 3,221,670,797.00 98,039,980,941.00 3.18% 5 2. 3. Belanja Modal 104,253,601,442.00-104,253,601,442.00 0.00% 6 PEMBIAYAAN 6 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah JUMLAH BELANJA 830,563,947,426.00 34,037,802,737.00 796,526,144,689.00 4.10% Surplus/(Defisit) (4,169,978,166.00) 62,673,661,677.18 (16,528,416,449.26) 6 1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah 6 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - - - 6 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN - - - 6 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5,000,000,000.00 - - 0.00% 6 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah 5,000,000,000.00 - - 6 2. 3. Pembayaran Pokok Utang - - - 0.00% 6 2. 4. Pembayaran pihak ke III - - - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN - - - 0.00% PEMBIAYAAN NETO - - - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4,169,978,166.00) 978 166 62,673,661,677.18673 661 677 18 64,005,658,130.51 - Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon R.SILOOY,SE.MSi PEMBINA TK I Nip 19610710 199208 1 001
75,032,099,960.44 099 960 62,673,661,677.18673 661 677 18
PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 No. Uraian ANGGARAN 2012 1,213,745,184.00 REALISASI s/d FEBRUARI SISA ANGGARAN % 1 2 3 5 6 4 Pendapatan 826,393,969,260.00 148,135,320,325.11 678,258,648,934.89 17.93% 4 1. Pendapatan Asli Daerah 72,674,518,644.00 9,659,508,198.11 63,015,010,445.89 13.29% 1. 1. 1. Hasil Pajak Daerah 43,062,451,250.00 5,291,585,282.00 37,770,865,968.00 12.29% 1. 1. 2. Hasil Retribusi Daerah 27,003,067,394.00 3,016,282,167.00 23,986,785,227.00 11.17% 1. 1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 609,000,000.00 609,000,000.00 0.00% 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,000,000,000.00 1,351,640,749.11 648,359,250.89 67.58% 4 2. Dana Perimbangan 637,113,199,416.00 138,475,812,127.00 498,637,387,289.00 21.73% 4 2. 1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 36,073,688,416.00 598,833,127.00 35,474,855,289.00 1.66% 4 2. 2. Dana Alokasi Umum 551,507,941,000.00 137,876,979,000.00 413,630,962,000.00 25.00% 4 2. 3. Dana Alokasi Khusus 49,531,570,000.00 49,531,570,000.00 0.00% 4 3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 116,606,251,200.00-116,606,251,200.00 0.00% 4 3. 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 25,932,151,200.00 25,932,151,200.00 0.00% 4 3. 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 90,674,100,000.00 90,674,100,000.00 0.00% JUMLAH PENDAPATAN 826,393,969,260.00 148,135,320,325.11 678,258,648,934.89 17.93% 5 BELANJA DAERAH 5 1. Belanja Tidak Langsung g 609,847,234,946.00,, 62,446,477,615.00,, 547,400,757,331.00,, 10.24% 5 1. 1. Belanja Pegawai 593,968,834,946.00 60,489,606,940.00 533,479,228,006.00 10.18% 5 1. 2. Belanja Bunga - - 5 1. 3. Belanja Subsidi 323,400,000.00 323,400,000.00 0.00% 5 1. 4. Belanja Hibah 7,505,000,000.00 995,620,000.00 6,509,380,000.00 13.27% 5 1. 5. Belanja Bantuan Sosial 3,350,000,000.00 495,455,675.00 2,854,544,325.00 14.79% 5 1. 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa 2,200,000,000.00 456,835,000.00 1,743,165,000.00 20.77% 5 1. 8. Belanja Tidak Terduga 2,500,000,000.00 8,960,000.00 2,491,040,000.00 0.36% 5 2. Belanja Langsung 220,716,712,480.00 10,656,742,749.67 210,059,969,730.33 4.83% 5 2. 1. Belanja Pegawai 15,201,459,300.00 95,035,000.00 15,106,424,300.00 0.63% 5 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 101,261,651,738.00 10,361,707,749.67 90,899,943,988.33 10.23% 5 2. 3. Belanja Modal 104,253,601,442.00 200,000,000.00 104,053,601,442.00 0.19% 6 PEMBIAYAAN 6 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah JUMLAH BELANJA 830,563,947,426.00 73,103,220,364.67 757,460,727,061.33 8.80% Surplus/(Defisit) (4,169,978,166.00) 75,032,099,960.44 (16,528,416,449.26) 6 1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah 6 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - - 6 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN - - - 6 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5,000,000,000.00-0.00% 6 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah 5,000,000,000.00-6 2. 3. Pembayaran Pokok Utang - - 0.00% 6 2. 4. Pembayaran pihak ke III - - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN - - - 0.00% PEMBIAYAAN NETO - - - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4,169,978,166.00) 978 166 75,032,099,960.44 099 960 Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon - R.SILOOY,SE.MSi PEMBINA TK I Nip 19610710 199208 1 001
75,032,099,960.44 099 960 62,673,661,677.18673 661 677 18
PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 No. Uraian ANGGARAN 2012 REALISASI s/d MARET SISA ANGGARAN % 1 2 3 5 6 4 Pendapatan 826,393,969,260.00 253,066,872,297.75 774,970,113,349.07 30.62% 4 1. Pendapatan Asli Daerah 72,674,518,644.00 16,865,440,574.75 67,588,749,758.07 23.21% 1. 1. 1. Hasil Pajak Daerah 43,062,451,250.00 9,694,761,142.00 40,767,247,133.00 22.51% 1. 1. 2. Hasil Retribusi Daerah 27,003,067,394.00 4,327,935,667.00 25,491,195,787.00 16.03% 1. 1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 609,000,000.00 609,000,000.00 0.00% 1. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,000,000,000.00 2,842,743,765.75 721,306,838.07 142.14% 4 2. Dana Perimbangan 637,113,199,416.00 199,368,641,255.00 590,775,112,391.00 31.29% 4 2. 1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 36,073,688,416.00 673,198,255.00 35,694,594,391.00 1.87% 4 2. 2. Dana Alokasi Umum 551,507,941,000.00 183,835,972,000.00 505,548,948,000.00 33.33% 4 2. 3. Dana Alokasi Khusus 49,531,570,000.00 14,859,471,000.00 49,531,570,000.00 30.00% 4 3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 116,606,251,200.00 36,832,790,468.00 116,606,251,200.00 31.59% 4 3. 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 25,932,151,200.00 7,127,597,468.00 25,932,151,200.00 27.49% 4 3. 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 90,674,100,000.00 29,705,193,000.00 90,674,100,000.00 32.76% JUMLAH PENDAPATAN 826,393,969,260.00 253,066,872,297.75 774,970,113,349.07 30.62% 5 BELANJA DAERAH 5 1. Belanja Tidak Langsung g 609,847,234,946.00,, 97,108,715,362.00,, 578,210,096,771.00,, 15.92% 5 1. 1. Belanja Pegawai 593,968,834,946.00 93,751,679,887.00 564,108,570,446.00 15.78% 5 1. 2. Belanja Bunga - - 0.00% 5 1. 3. Belanja Subsidi 323,400,000.00 323,400,000.00 0.00% 5 1. 4. Belanja Hibah 7,505,000,000.00 1,407,092,300.00 6,630,606,000.00 18.75% 5 1. 5. Belanja Bantuan Sosial 3,350,000,000.00 848,896,425.00 2,913,315,325.00 25.34% 5 1. 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan 2,200,000,000.00 512,836,750.00 1,743,165,000.00 23.31% 5 1. 8. Belanja Tidak Terduga 2,500,000,000.00 588,210,000.00 2,491,040,000.00 23.53% 5 2. Belanja Langsung 220,716,712,480.00 17,304,113,917.67 213,288,433,027.33 7.84% 5 2. 1. Belanja Pegawai 15,201,459,300.00 321,623,000.00 15,113,216,800.00 2.12% 5 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 101,261,651,738.00 16,718,655,417.67 94,121,614,785.33 16.51% 5 2. 3. Belanja Modal 104,253,601,442.00 263,835,500.00 104,053,601,442.00 0.25% 6 PEMBIAYAAN 6 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah JUMLAH BELANJA 830,563,947,426.00 114,412,829,279.67 791,498,529,798.33 13.78% Surplus/(Defisit) (4,169,978,166.00) 138,654,043,018.08 (16,528,416,449.26) 6 1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 9,850,226,270.00 - Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah 6 1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - - - 6 1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN - 9,850,226,270.00-6 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5,000,000,000.00-0.00% 6 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah 5,000,000,000.00 - - 0.00% 6 2. 3. Pembayaran Pokok Utang - - - 6 2. 4. Pembayaran pihak ke III - - - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN - - PEMBIAYAAN NETO - - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4,169,978,166.00) 978 166 138,654,043,018.08 018 08 138,654,043,018.08 - Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon R.SILOOY,SE.MSi PEMBINA TK I Nip 19610710 199208 1 001
75,032,099,960.44 099 960 62,673,661,677.18673 661 677 18