PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2011 2016 ( B A P P E D A ) LUWUK, 2011
KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Renstra 2011-2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra 2011-2016 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan. Kami menyadari dalam penyusunan Rensra Bappeda masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Dokumen dimaksud untuk masa mendatang. Luwuk,, 19 Pebruari 2010 Pj. KEPALA BAPPEDA KAB. BANGGAI HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom PEMBINA, IV/a Nip. 19620912 199603 1 002 Bappeda Kab. Banggai i
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB V. PENDAHULUAN.... 1.1 Latar Belakang... 1.2 Dasar Hukum Penyusunan... 1.3 Maksud dan Tujuan... 1.4 Sistematika Penulisan... GAMBARAN PELAYANAN SKPD...... 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi... 2.2 Sumber Daya SKPD...... ISI ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan... 3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah... VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN...... 4.1. Visi dan Misi SKPD... 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD... PROGRAM DAN KEGIATAN L A M P I R A N.. 1 1 2 2 3 5 5 6 8 8 8 10 10 10 13 18 Bappeda Kab. Banggai i
Bappeda Kab. Banggai i
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta Memperhatikan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum. Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Bappeda diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2011 2016 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Banggai Periode 2011 2016 guna Mendukung Pemerintah Kabupaten Banggai di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas yang sangat Strategis antara lain, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Bidang Data Statistik, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan Bidang Penanaman Modal, serta pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah, guna mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Periode 2011-2016. Bappeda Kab. Banggai 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kewenangan masing-masing SKPD. 2. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemrintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai. 6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 tahun 2011 Tentang Visi, Misi dan 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Periode 2011 2016. Bappeda Kab. Banggai 2
b. Tujuan Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Banggai Periode 2011 2016. 1.4 Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016. BAB I Pendahuluan Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan. BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD. BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menguraikan Valentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi dan Program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaah Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis. Bappeda Kab. Banggai 3
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan. Bappeda Kab. Banggai 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dalam menyelenggarakan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi Sebagai berikut : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Data dan Statistik, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan Penanaman Modal 3. Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4. Pengelolaan Administrasi Umum, meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan. Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2008 ditugaskan bahwa untuk melaksanakan fungsinya, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, meliputi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan dan Aset c. Sub Bagian Perencanaan Program 3. Bidang Data dan Statistik, meliputi : a. Sub Bidang Data dan Evaluasi b. Sub Bidang Statistik Bappeda Kab. Banggai 5
4. Bidang Sosial Budaya, meliputi : a. Sub Bidang Sosial Dasar dan Kesejahteraan Rakyat b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan 5. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi : a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pengembangan Kawasan b. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan 6. Bidang Penanaman Modal, meliputi : a. Sub Bidang Promosi dan Investasi b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Investasi 2.2. Sumber Daya SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda di dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari : PEGAWAI POSISI PER 1/1/2010 TAMBAH KURANG POSISI PER 31/12/2010 Pejabat Struktural: Eselon IIb Eselon IIIa Eselon IIIb Eselon IVb Staf PNS Staf CPNS 1 1 5 13 40 10 - - - 1 4 - - - - - 2-1 1 5 13 41 - JUMLAH 70 5 2 61 Bappeda Kab. Banggai 6
Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut : Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas pendukungnya ukuran 22 x 11.6 m, yang dapat menampung 300 orang. Dapat digunakan untuk rapat-rapat skala besar maupun untuk pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional Bappeda. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti: - Mobiler - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan - Fasilitas Telekomunikasi - Dan lain-lain Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional. Bappeda Kab. Banggai 7
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bappeda Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut : 1. Kemampuan staf dalam perencanaan belum merata. 2. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas. 3. Masih Kurangnya Data yang dibutuhkan untuk perencanaan. 4. Pemanfaatan saran dan prasarana kerja belum optimal. 5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang. 6. Belum adanya system dan prosedur kerja yang memadai. 3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah V I S I : MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016. Bappeda Kab. Banggai 8
M I S I : 1. Mendorong, memperkuat dan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, dengan berpijak kepada kekuatan potensi perekonomian di pedesaan. 2. Mengkoordinasikan alokasi sumber-sumber pembiayaan dan anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter kerakyatan. 3. Mendorong terjadinya lompatan perekonomian dalam bentuk dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk hadirnya investasi, menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi public, dan membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi riil masyarakat luas. 4. Mewujudkan Banggai yang aman, damai dan demokratis. 5. Mewujudkan Banggai yang adil dalam pemerataan pembangunan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. 6. Mewujudkan Banggai yang sejahtera dalam kehidupan masyarakatnya. Bappeda Kab. Banggai 9
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Tahun 2016 Misi : Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana - Peningkatan Sistem Informasi dan Akurasi Data Perencanaan - Peningkatan Sistem dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah - Peningkatan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perencanaan - Peningkatan Peran Penanaman Modal Daerah 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Adapun Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran 2. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Meningkatkan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kinerja Aparatur Bappeda Kab. Banggai 10
5. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 6. Mewujudkan Sistem Pengembangan Data/Informasi 7. Mewujudkan Kerjasama Pembangunan 8. Mewujudkan Perencanaan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 9. Meningkatkan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 10. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah 12. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi 13. Meningkatkan Perencanaan Sosial Budaya 14. Peningkatan sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 15. Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi 16. Meningkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 17. Meningkatkan Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran strategik Bappeda sebagai berikut : Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya fasilitas bagi pegawai negeri sipil Terlaksananya peningkatan kinerja aparatur Bappeda Kab. Banggai 11
Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan dan Laporan Kegiatan Terwujudnya sistem pengelolaan informasi Terwujudnya Kerjasama Pembangunan Terpenuhinya perencanaan wilayah strategik dan cepat tumbuh Terlaksananya pengembangan perencanaan kota-kota menengah dan besar Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya perencanaan sosial budaya Terlaksanya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terlaksananya promosi dan kerjasama investasi Terlaksananya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Bappeda Kab. Banggai 12
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Periode 2006 2011 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bappeda Kab. Banggai 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 6. Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Daerah Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja SKPD Penyusunan SPM Bappeda Penyusunan dan Optimalisasi Data dan Informasi Perencanaan bidang Infrastruktur 7. Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah 8. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) PAP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PAP P2DTK) dan Persiapan Spada II Bappeda Kab. Banggai 14
Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 9. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Ke Pekerjaan Umuman Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Perhubungan 10. Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Musrenbang Kec./Kab./Prop Forum SKPD Kab./Prop Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab. Banggai Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Online 11. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penelitian dan Asistensi RKA,DPA Perubahan dan RKA, DPA Penetapan Penyusunan KUA Perubahan APBD Penyusunan PPA Perubahan APBD Bappeda Kab. Banggai 15
Penyusunan KUA Penetapan APBD Penyusunan PPA Penetapan APBD Pengembangan Wilayah Pedesaan 12. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyelenggaraan Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Pendidikan ( JARLIT ) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banggai Penyusunan Data Base pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah Berbasis Spasial (Peta) Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGS 13. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Dukungan Program WISMP Tahun Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan Zonasi 14. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Spasial (Peta) Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Investasi PMDN/PMA Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran Investasi Bappeda Kab. Banggai 16
15. Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Penyusunan Data Base Bidang Statistik dan Penelitian Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Banggai Bappeda Kab. Banggai 17
Lampiran - Lampiran Bappeda Kab. Banggai 18
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERIODE 2011-2016 YANG DISESUAIKAN VISI MISI BUPATI TERPILIH BAPPEDA KAB. BANGGAI PAGU INDIKATIF KODE TAHUN PROGRAM / KEGIATAN VISI MISI PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01. Program Pelayanan Administrasi VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 887.939.225 Rp 840.050.600 Rp 951.580.660 Rp 1.079.622.476 Rp 1.226.631.036 Rp 1.395.427.399 Perkantoran Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 5.000.000 Rp 5.500.000 Rp 6.325.000 Rp 7.273.750 Rp 8.364.813 Rp 9.619.534 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Rp 43.758.558 Rp 28.000.000 Rp 28.000.000 Rp 28.000.000 Rp 28.000.000 Rp 28.000.000 Daya air dan Listrik 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 4.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.400.000 Rp 4.840.000 Rp 5.324.000 Rp 5.856.400 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 26.580.462 Rp 26.600.000 Rp 29.260.000 Rp 32.186.000 Rp 35.404.600 Rp 38.945.060 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Rp 13.600.205 Rp 12.950.600 Rp 14.245.660 Rp 15.670.226 Rp 17.237.249 Rp 18.960.973 Penggandaan 12. Penyediaan Komponen Instalasi Rp 4.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.600.000 Rp 5.290.000 Rp 6.083.500 Rp 6.996.025 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 10.350.000 Rp 11.902.500 Rp 13.687.875 Rp 15.741.056 18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp 728.000.000 Rp 696.000.000 Rp 800.400.000 Rp 920.460.000 Rp 1.058.529.000 Rp 1.217.308.350 ke Luar Daerah 19. Penyediaan Jasa Administrasi Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 Rp 54.000.000 Perkantoran 02. Program Peningkatan Sarana dan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 27.600.000 Rp 117.200.000 Rp 19.665.000 Rp 22.614.750 Rp 26.006.963 Rp 29.908.007 Prasarana Aparatur Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Rp - Rp 78.400.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Kantor 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp - Rp 21.700.000 Rp - Rp - Rp - Rp - 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.725.000 Rp 1.983.750 Rp 2.281.313 Rp 2.623.509 Kantor 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 22.500.000 Rp 12.000.000 Rp 13.800.000 Rp 15.870.000 Rp 18.250.500 Rp 20.988.075 Kendaraan Dinas/Operasional 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 3.600.000 Rp 3.600.000 Rp 4.140.000 Rp 4.761.000 Rp 5.475.150 Rp 6.296.423 Peralatan Gedung Kantor 03. Program Peningkatan Disiplin VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp - Rp 29.000.000 Rp - Rp - Rp 29.000.000 Rp - Aparatur Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Rp - 17.000.000 Rp - Rp - Rp 17.000.000 Rp - Perlengkapannya 05. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Rp - 12.000.000 Rp - Rp - Rp 12.000.000 Rp - tertentu HAL 1
PAGU INDIKATIF KODE TAHUN PROGRAM / KEGIATAN VISI MISI PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 05. Program Peningkatan Kapasitas VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Rp 36.300.000 Rp 39.930.000 Rp 43.923.000 Sumber Daya Aparatur Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 33.000.000 Rp 36.300.000 Rp 39.930.000 Rp 43.923.000 perekonomian dalam bentuk dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk hadirnya investasi, menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi publik, dan membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat luas. 06. Program Peningkatan Pengembangan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 46.143.900 Rp 46.143.900 Rp 53.065.485 Rp 61.025.308 Rp 70.179.104 Rp 80.705.969 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis dan Keuangan kerakyatan tahun 2016. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumber- Rp 13.000.000 Rp 13.000.000 Rp 14.950.000 Rp 17.192.500 Rp 19.771.375 Rp 22.737.081 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sumber pembiayaan dan anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter kerakyatan. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumber- Rp 23.143.900 Rp 23.143.900 Rp 26.615.485 Rp 30.607.808 Rp 35.198.979 Rp 40.478.826 Semesteran sumber pembiayaan dan anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter kerakyatan 05. Penyusunan Dokumen Perencanaan Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumber- Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp 11.500.000 Rp 13.225.000 Rp 15.208.750 Rp 17.490.063 dan Anggaran SKPD sumber pembiayaan dan anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter kerakyatan 15. Program Pengembangan Data/Informasi VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 164.497.600 Rp 154.498.000 Rp 193.122.500 Rp 241.403.125 Rp 301.753.906 Rp 377.192.383 Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. 01 Penyusunan Profil Daerah Rp 65.000.000 Rp 50.000.000 Rp 62.500.000 Rp 78.125.000 Rp 97.656.250 Rp 122.070.313 14 Penyusunan Indikator Kinerja Utama & Rp 4.999.600 Rp 7.500.000 Rp 9.375.000 Rp 11.718.750 Rp 14.648.438 Rp 18.310.547 Penetapan Kinerja SKPD 15 Penyusunan SPM Bappeda Rp 15.000.000 Rp 17.500.000 Rp 21.875.000 Rp 27.343.750 Rp 34.179.688 Rp 42.724.609 HAL 2
PAGU INDIKATIF KODE TAHUN PROGRAM / KEGIATAN VISI MISI PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Penyusunan dan Optimalisasi Data dan Rp 79.498.000 Rp 79.498.000 Rp 99.372.500 Rp 124.215.625 Rp 155.269.531 Rp 194.086.914 Informasi Perencanaan Bidang Infrastruktur 16. Program Kerjasama Pembangunan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.750.000 Rp 6.612.500 Rp 7.604.375 Rp 8.745.031 Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. 04. Koordinasi dalam pemecahan Misi 4 : Mewujudkan Banggai yang aman, Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.750.000 Rp 6.612.500 Rp 7.604.375 Rp 8.745.031 masalah-masalah daerah damai dan demokratis 18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. Rp 962.203.000 Rp 650.000.000 Rp 715.000.000 Rp 786.500.000 Rp 865.150.000 Rp 951.665.000 10. Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Ekonomi Rp 174.849.000 Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Rp 133.100.000 Rp 146.410.000 Sosial Budaya Rp 165.100.000 Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Rp 133.100.000 Rp 146.410.000 Bidang Fisik Prasarana Rp 157.254.000 Rp 100.000.000 Rp 110.000.000 Rp 121.000.000 Rp 133.100.000 Rp 146.410.000 12 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PAP-P2DTK) dan Persiapan Spada II 13 Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 465.000.000 Rp 300.000.000 Rp 330.000.000 Rp 363.000.000 Rp 399.300.000 Rp 439.230.000 Rp - Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Rp 66.550.000 Rp 73.205.000 19. Program Perencanaan Pengembangan Kota- VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Kota Menengah dan Besar Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. 13 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum-an 14 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup 15. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Perhubungan Rp 204.664.000 Rp 197.900.000 Rp 217.690.000 Rp 239.459.000 Rp 263.404.900 Rp 289.745.390 Rp 76.764.000 Rp 70.000.000 Rp 77.000.000 Rp 84.700.000 Rp 93.170.000 Rp 102.487.000 Rp 63.960.000 Rp 63.960.000 Rp 70.356.000 Rp 77.391.600 Rp 85.130.760 Rp 93.643.836 Rp 63.940.000 Rp 63.940.000 Rp 70.334.000 Rp 77.367.400 Rp 85.104.140 Rp 93.614.554 21. Program Perencanaan Pembangunan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 1.245.868.000 Rp 1.021.000.000 Rp 1.032.750.000 Rp 1.110.437.500 Rp 1.205.409.375 Rp 1.309.534.844 Daerah Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. 08. Penyusunan Rancangan RKPD Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam Rp 81.000.000 Rp 81.000.000 Rp 10.000.000 Rp 11.500.000 Rp 13.225.000 Rp 15.208.750 11. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja pemerataan pembangunan di tingkat Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 10.000.000 Rp 11.500.000 Rp 13.225.000 Rp 15.208.750 Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 12. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Rp 70.000.000 Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Rp 66.550.000 Rp 73.205.000 HAL 3
PAGU INDIKATIF KODE TAHUN PROGRAM / KEGIATAN VISI MISI PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 210.000.000 Rp 150.000.000 Rp 165.000.000 Rp 181.500.000 Rp 199.650.000 Rp 219.615.000 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 14. Musrenbang Kec./Kab./Prop. Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam Rp 280.000.000 Rp 300.000.000 Rp 330.000.000 Rp 363.000.000 Rp 399.300.000 Rp 439.230.000 pemerataan pembangunan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 15. Forum SKPD Kab./Propinsi Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp 23.000.000 Rp 23.000.000 Rp 26.450.000 Rp 30.417.500 21. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten 25 Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab. Banggai 26 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah secara Online pemerataan pembangunan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Rp 40.000.000 Rp 40.000.000 Rp 46.000.000 Rp 46.000.000 Rp 52.900.000 Rp 60.835.000 Rp 539.868.000 Rp 125.000.000 Rp 131.250.000 Rp 137.812.500 Rp 144.703.125 Rp 151.938.281 Rp - Rp 250.000.000 Rp 262.500.000 Rp 275.625.000 Rp 289.406.250 Rp 303.876.563 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai sentral ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016 Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan perekonomian dalam bentuk dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk hadirnya investasi menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi publik dan membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat luas Rp 659.000.000 Rp 1.002.000.000 Rp 701.800.000 Rp 771.980.000 Rp 849.178.000 Rp 934.095.800 100.000.000 100.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 161.051.000 15. Penelitian dan Asistensi RKA & DPA Rp 83.000.000 Rp 150.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800 perubahan, RKA & DPA Penetapan APBD 16. Penyusunan KUA Perubahan Rp 35.000.000 Rp 70.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800 17. Penyusunan PPA Perubahan Rp 78.000.000 Rp 156.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800 18. Penyusunan KUA Penetapan Rp 35.000.000 Rp 70.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800 19. Penyusunan PPA Penetapan Rp 78.000.000 Rp 156.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800 20. Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP) Rp 250.000.000 Rp 300.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800 23. Program Perencanaan Pembangunan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 294.900.000 Rp 629.900.000 Rp 683.729.000 Rp 775.101.900 Rp 879.062.090 Rp 997.385.799 Sosial Budaya Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. 03. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rp 80.000.000 Rp 85.000.000 Rp 96.800.000 Rp 106.480.000 Rp 117.128.000 Rp 128.840.800 Bidang Sosial Budaya 16. Penyelenggaraan Penyediaan Data dan Rp 104.900.000 Rp 104.900.000 Rp 126.929.000 Rp 139.621.900 Rp 153.584.090 Rp 168.942.499 Informasi Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Pendidikan (JARLIT) HAL 4
PAGU INDIKATIF KODE TAHUN PROGRAM / KEGIATAN VISI MISI PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Rp 110.000.000 Rp 100.000.000 Rp 149.500.000 Rp 171.925.000 Rp 197.713.750 Rp 227.370.813 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Banggai 21. Penyusunan Data Base Pendidikan Rp - Rp 115.000.000 Rp 149.500.000 Rp 171.925.000 Rp 197.713.750 Rp 227.370.813 Tingkat Dasar dan Menengah Berbasis Spasial (Peta) 22. Rencana Aksi daerah Percepatan Rp - Rp 225.000.000 Rp 161.000.000 Rp 185.150.000 Rp 212.922.500 Rp 244.860.875 Pencapaian Target MDGS 24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai sentral ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016 Rp 362.333.000 Rp 362.333.000 Rp 398.566.300 Rp 438.422.930 Rp 482.265.223 Rp 530.491.745 04 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Rp 61.195.000 Rp 61.195.000 Rp 67.314.500 Rp 74.045.950 Rp 81.450.545 Rp 89.595.600 07 Dukungan Program WISMP Tahun 2010 Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 Rp 275.000.000 Rp 302.500.000 Rp 332.750.000 Rp 366.025.000 09 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK Rp 51.138.000 Rp 51.138.000 Rp 56.251.800 Rp 61.876.980 Rp 68.064.678 Rp 74.871.146 dan Peraturan Zonasi 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Spasial (Peta) 04 Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 06 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 362.311.245 Rp 568.000.000 Rp 653.200.000 Rp 751.180.000 Rp 863.857.000 Rp 993.435.550 sentral ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016 Misi 1 : Mendorong, memperkuat dan Rp - Rp 60.000.000 Rp 69.000.000 Rp 79.350.000 Rp 91.252.500 Rp 104.940.375 mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dengan berpijak kepada kekuatan potensi perekonomian di pedesaan Misi 2 : Mengkonsentrasikan Alokasi Sumber - Rp - Rp 60.000.000 Rp 69.000.000 Rp 79.350.000 Rp 91.252.500 Rp 104.940.375 Sumber Pembiayaan dan Anggaran Pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan Rp 80.274.065 Rp 67.000.000 Rp 77.050.000 Rp 88.607.500 Rp 101.898.625 Rp 117.183.419 perekonomian dalam bentuk dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk hadirnya investasi menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi publik dan membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi Ril di Masyarakat 08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Rp 66.416.120 Rp 81.000.000 Rp 93.150.000 Rp 107.122.500 Rp 123.190.875 Rp 141.669.506 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Rp 215.621.060 Rp 300.000.000 Rp 345.000.000 Rp 396.750.000 Rp 456.262.500 Rp 524.701.875 HAL 5
PAGU INDIKATIF KODE TAHUN PROGRAM / KEGIATAN VISI MISI PROG. KEG. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Program Pengembangan VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Rp 230.000.000 Rp 230.000.000 Rp 253.000.000 Rp 278.300.000 Rp 306.130.000 Rp 336.743.000 Data/Informasi/Statistik Daerah sentral ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016 06 Penyusunan Data Base Bidang Statistik dan Rp 180.000.000 Rp 180.000.000 Rp 198.000.000 Rp 217.800.000 Rp 239.580.000 Rp 263.538.000 Penelitian 07 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 55.000.000 Rp 60.500.000 Rp 66.550.000 Rp 73.205.000 Kab. Banggai J u m l a h Rp 5.482.459.970 Rp 5.883.025.500 Rp 5.911.918.945 Rp 6.598.959.489 Rp 7.415.561.972 Rp 8.278.998.918 LUWUK, Pj. KEPALA BAPPEDA KAB.BANGGAI HASANUDDIN IDRIS, SH.,M.Kom Nip.19620912 199603 1 002 HAL 6