Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 05 Urusan Wajib Penataan Ruang Organisasi : 1. 05. 01 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Sub Unit Organisasi : 1. 05. 01. 01 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KODE 1.05. 1.05.01. 00. 00. 1.05. 1.05.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 88.033.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 88.033.000.000,00 1.05. 1.05.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 88.033.000.000,00 Perda No. 5 Tahun 2012 1.05. 1.05.01. 00. 00. 5 1.05. 1.05.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 13.81.181.780,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.777.785.750,00 1.05. 1.05.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 17.777.785.750,00 1.05. 1.05.01. 01. 01. 5. 2 1.05. 1.05.01. 01 BELANJA LANGSUNG 126.063.396.030,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.785.752.280,00 1.05. 1.05.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 73.883.00,00 1.05. 1.05.01. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.383.00,00 1.05. 1.05.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 180.156.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 180.156.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 03 Pengadaan logistik kantor 118.800.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.800.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 0 Pengadaan Plang IMB 360.615.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 360.615.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor 720.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 360.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 08 Penyediaan Makan dan Minum 8.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 09 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 326.298.20,00 Halaman 1
1.05. 1.05.01. 01. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 326.298.20,00 1.05. 1.05.01. 01. 10 Penyediaan Jasa Administrasi Tender 158.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 11 Penyediaan Alat - Alat Kebersihan 2.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 13 Penyelenggaraan Pameran 380.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 102.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 278.000.000,00 1.05. 1.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.830.003.750,00 1.05. 1.05.01. 02. 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 11.50.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.50.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 02 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.05. 1.05.01. 02. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 197.350.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 127.800.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 126.900.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kantor 22.300.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 80.700.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor 118.900.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.00.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 116.500.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 08 Pengadaan Peralatan Kantor 791.250.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 777.50.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 09 Pengadaan mobiller 196.350.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 19.750.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 11 Pengadaan aplikasi sistem informasi geografis (SIG) bidang pengukuran dan pemetaan 550.000.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.200.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 13 Pengadaan buku dokumen perda RDTR dan Peraturan Zonasi 300.000.000,00 Halaman 2
1.05. 1.05.01. 02. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 15 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kota 102.00.303.750,00 1.05. 1.05.01. 02. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.139.920.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.513.850.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 97.350.533.750,00 1.05. 1.05.01. 02. 16 Pengadaan alat-alat studio 202.650.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 16. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.05. 1.05.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 290.800.000,00 1.05. 1.05.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.000.000,00 1.05. 1.05.01. 03. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 1.05. 1.05.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 237.120.000,00 1.05. 1.05.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 50.800.000,00 1.05. 1.05.01. 03. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 1.05. 1.05.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.925.000,00 1.05. 1.05.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 689.000.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 01 Pelatihan penggunaan software analisa perhitungan konstruksi 77.000.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.200.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 02 Pelatihan Pengembangan Mental dan Kerjasama Aparatur 82.000.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 03 Pelatihan GIS untuk Penataan Ruang 65.000.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.200.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 0 Pelatihan penggunaan alat ukur 65.000.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.200.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 1.05. 1.05.01. 06 1.05. 1.05.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 20.000.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.800.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.200.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 02 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.000,00 Halaman 3
1.05. 1.05.01. 06. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.800.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.200.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 03 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 25.000.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.00.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 0 Revisi RENSTRA Dinas TRTB 25.000.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.00.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 05 Pembuatan Aplikasi Sistem Administrasi Pemrosesan Izin Reklame Berkonstruksi 55.000.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 1.05. 1.05.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 6.120.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 01 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pasar Induk Kecamatan Medan Tuntungan 550.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 535.250.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 02 Pembuatan Peta Bidang.000.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 56.100.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.93.900.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 03 Penyusunan Zoning Maps dan Zoning Teks (tahap II) 350.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.550.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 328.50.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 0 Pengadaan Papan Informasi Rencana Tata Ruang 1.05. 1.05.01. 15. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.00.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 186.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 05 Penyusunan Draft Peraturan Walikota Sesuai Amanah Perda RDTR 1.05. 1.05.01. 15. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 177.500.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 06 Pameran-pameran terkait tupoksi Dinas TRTB 150.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 07 Pembuatan aplikasi sosialisasi RDTR dan peraturan zonasi 150.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 08 Penyusunan Peta Rencana Jalan dan Pelebaran Jalan Kota Medan Dalam Format GIS 300.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Halaman
1.05. 1.05.01. 15. 09 Penyusunan PERWAL ketentuan khusus dan ketentuan tambahan peraturan zonasi 220.000.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.05. 1.05.01. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 205.600.000,00 1.05. 1.05.01. 16 Program Pemanfaatan Ruang 5.81.00.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 01 Sosialisasi Perda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi 300.000.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 02 Perayaan Hari Tata Ruang Tahun 2016 1.05. 1.05.01. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 03 Penyusunan dan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis pembuatan taman atap 250.000.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 0 Penyusunan standar teknis penggambaran dan informasi hasil penelitian 60.000.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.50.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 05 Penyusunan standar teknis gambar keterangan situasi bangunan 60.000.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.50.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 06 Biaya operasional Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).611.00.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 553.800.000,00 1.05. 1.05.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.057.20.000,00 1.05. 1.05.01. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5.721.800.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 01 Biaya Pembongkaran Bangunan 1.258.150.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.25.00.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.750.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 02 Biaya pembongkaran reklame 2.860.000.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.838.00.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 21.600.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 03 Biaya Operasional Penanganan Pengaduan 38.00.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.00.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 0 Fasilitasi Permasalahan Hukum Tekait IMB dan/atau Reklame 162.000.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 05 Pendampingan Audit Internal ISO 9001 : 2008 7.250.000,00 Halaman 5
1.05. 1.05.01. 17. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.000.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.250.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 06 Audit Eksternal untuk Perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2008 79.200.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 07 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 dalam Pelayanan IMB dan reklame 105.000.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 08 Kegiatan Pendataan dan pemetaan reklame berkonstruksi 1.1.800.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 69.600.000,00 1.05. 1.05.01. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.075.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (55.808.181.780,00) MEDAN, 31 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MEDAN RANDIMAN TARIGAN Halaman 6