PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR 1 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 1 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 1. 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1. 1. 01. 0 BALAI PENYANTUNAN ANAK DAN REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON REKENING (Rp) 1 2 5 BELANJA 708.686.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 708.686.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 660.926.000,00 5. 2. Belanja Modal.900.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (708.686.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 1 Pendapatan 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.2 Belanja Langsung 12.182.000,00 249.49.000,00 294.282.000,00 41.729.000,00 708.686.000,00.1 Penerimaan Pembiayaan.2 Pengeluaran Pembiayaan Manado, 1 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO : 1.1 01 01 0 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.1. 1.1 Urusan Wajib Sosial ORGANISASI : 1.1. 1.1.01 DINAS SOSIAL PROGRAM : 1.1. 1.1.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.1. 1.1.01. 01. 0 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa LOKASI : SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum (D A U) ANGGARAN : Rp 22.620.000,00 (Dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : VILEO DONDOKAMBEY, SE 19660626 19920 1 008 KEPALA BALAI PENYANTUNAN ANAK REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR 1.1 01 01 0 5 2 Formulir 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1.1. 1.1 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1.1. 1.1.01 DINAS SOSIAL Program : 1.1. 1.1.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.1. 1.1.01. 01. 0 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 22.620.000 KELUARAN Tersedianya pengelolaan administrasi barang/jasa HASIL Terlaksananya kegiatan administrasi barang/jasa 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Barang RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER REKENING Volume RINCIAN PERHITUNGAN Harga (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 5 BELANJA 22.620.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 22.620.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.620.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 22.620.000,00 5. 2. 1. 01. 05 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 420.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 420.000,00 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,00 orang 420.000,00 420.000,00 5. 2. 1. 01. 06 Honorarium Pengelola Barang 22.200.000,00 Honorarium Pengelola Barang 22.200.000,00 - Pengurus/Penyimpan Barang 12,00 bulan 900.000,00 10.800.000,00 - Atasan Langsung Pengurus/Penyimpan Barang 12,00 bulan 950.000,00 11.400.000,00 Formulir 2.2.1 - BALAI PENYANTUNAN ANAK DAN REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER REKENING Volume RINCIAN PERHITUNGAN Harga (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, Manado, 1 December 2014 Triwulan I Rp 5.550.000,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BALAI PENYANTUNAN ANAK REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON Triwulan II Rp 5.550.000,00 Triwulan III Rp 5.550.000,00 Triwulan IV Rp 5.970.000,00 Jumlah Rp 22.620.000,00 OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 VILEO DONDOKAMBEY, SE NIP. 19660626 19920 1 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir 2.2.1 - BALAI PENYANTUNAN ANAK DAN REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 1 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 1. 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1. 1. 01. 0 BALAI PENYANTUNAN ANAK DAN REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.1. 1.1.01. 01 Program Pelayanan Administrasi 49.017.000,00 49.017.000,00 49.017.000,00 29.999.000,00 177.050.000,00 Perkantoran 1.1. 1.1.01. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 100 % 7.410.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 18.470.000,00 10.700.000,00 Administrasi Umum 1.1. 1.1.01. 01. 02 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 100 % 6.057.000,00 6.057.000,00 6.057.000,00 5.559.000,00 2.70.000,00 Administrasi Keuangan 1.1. 1.1.01. 01. 0 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.970.000,00 22.620.000,00 Administrasi Barang/Jasa 1.1. 1.1.01. 02 1.1. 1.1.01. 02. 07 1.1. 1.1.01. 02. 22 1.1. 1.1.01. 02. 24 1.1. 1.1.01. 02. 26 1.1. 1.1.01. 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.540.000,00 18.526.000,00 12.690.000,00 11.70.000,00 66.486.000,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung.900.000,00 0,00 0,00 0,00.900.000,00 kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 unit 1.500.000,00 17.086.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 5.086.000,00 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 100 % 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 480.000,00 4.800.000,00 peralatan/perlengkapan gedung kantor Program pembinaan anak terlantar 50.625.000,00 181.950.000,00 22.575.000,00 0,00 465.150.000,00 1.1. 1.1.01. 17. 02 1.1. 1.1.01. 17. 07 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 60 klien 7.000.000,00 181.950.000,00 218.950.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab Kota 100 % 1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 0,00 se-sulut 47.900.000,00 27.250.000,00 Formulir 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 12.182.000,00 249.49.000,00 294.282.000,00 41.729.000,00 708.686.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Manado, 1 December 2014 KEPALA BALAI PENYANTUNAN ANAK REMAJA MAKAARUYEN TOMOHON OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 VILEO DONDOKAMBEY, SE NIP. 19660626 19920 1 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir 2.2 Halaman 2