4 4.1 Kode Rekening 1 4.1.4 4.1.4.01. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.01. 2.1.1.01.01. 2.1.1.01.02. 2.1.1.01.03. 2.1.1.01.05. 2.1.1.01.06. 2.1.1.01.07. 2.1.1.01.08. 2.1.1.01.21. 2.1.1.01.22. 2.1.1.02. 2.1.1.02.01. Uraian PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2015 Jumlah Anggaran Realisasi 2015 BERTAMBAH / (KURANG) 3 4 6 PENDAPATAN DAERAH 0 44.862.200 (44.862.200) PENDAPATAN ASLI DAERAH 0 44.862.200 (44.862.200) LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 0 44.862.200 (44.862.200) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 0 44.862.200 (44.862.200) JUMLAH PENDAPATAN 0 44.862.200 (44.862.200) BELANJA DAERAH 33.825.974.000 32.403.529.270 1.422.444.730 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.548.722.000 14.127.490.793 421.231.207 BELANJA PEGAWAI 14.548.722.000 14.127.490.793 421.231.207 Gaji dan Tunjangan 6.385.585.000 6.062.987.730 322.597.270 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.776.733.000 4.647.118.300 129.614.700 Tunjangan Keluarga 480.829.000 459.016.854 21.812.146 Tunjangan Jabatan 253.139.000 236.290.000 16.849.000 Tunjangan Umum 215.145.000 195.460.000 19.685.000 Tunjangan Beras 329.171.000 273.152.980 56.018.020 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 127.334.000 102.573.987 24.760.013 Pembulatan Gaji 94.000 71.486 22.514 Iuran BPJS Kesehatan 172.152.000 141.312.406 30.839.594 Iuran BPJS Ketenagakerjaan 30.988.000 7.991.717 22.996.283 Tambahan Penghasilan PNS 8.163.137.000 8.064.503.063 98.633.937 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 8.163.137.000 8.064.503.063 98.633.937 - % 5 95,79 97,10 97,10 94,95 97,29 95,46 93,34 90,85 82,98 80,56 76,05 82,09 25,79 98,79 98,79
2.2. 2.2.1. 2.2.1.01. 2.2.1.01.01. BELANJA LANGSUNG 19.277.252.000 18.276.038.477 1.001.213.523 BELANJA PEGAWAI 1.588.609.000 1.518.746.500 69.862.500 Honorarium PNS 249.400.000 213.737.500 35.662.500 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.950.000 45.950.000-94,81 95,60 85,70 2.2.1.01.02. 2.2.1.01.03. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.850.000 8.750.000 2.100.000 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 192.600.000 159.037.500 33.562.500 80,65 82,57 2.2.1.02. 2.2.1.02.01. Honorarium Non PNS 1.339.209.000 1.305.009.000 34.200.000 Honorarium Pegawai Harian Lepas 61.200.000 61.200.000-97,45 2.2.1.02.02. Honorarium Pelaksana Kegiatan 619.850.000 613.250.000 6.600.000 98,94 2.2.1.02.04. 2.2.1.02.08. Upah Tenaga Kerja 120.434.000 120.409.000 25.000 Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 187.800.000 184.500.000 3.300.000 99,98 98,24 2.2.1.02.09. 2.2.1.02.10. 2.2.1.02.12. 2.2.2. 2.2.2.01. 2.2.2.01.01. 2.2.2.01.02. Uang Harian Peserta Kegiatan 341.925.000 317.650.000 24.275.000 Uang Transport 5.000.000 5.000.000 - Upah Pekerja Seni 3.000.000 3.000.000 - BELANJA BARANG DAN JASA 16.763.822.000 15.846.919.477 916.902.523 Belanja Bahan Pakai Habis 1.759.260.000 1.715.844.500 43.415.500 Belanja Alat Tulis Kantor 500.833.000 499.451.000 1.382.000 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 28.000.000 27.999.500 500 92,90 94,53 97,53 99,72 2.2.2.01.03. 2.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 47.800.000 47.799.000 1.000 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 105.477.000 105.477.000-2.2.2.01.14. Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 821.250.000 781.888.000 39.362.000 95,21 2.2.2.01.15. 2.2.2.01.21. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 205.900.000 203.230.000 2.670.000 Belanja Stand Pameran 50.000.000 50.000.000-98,70
2.2.2.02. 2.2.2.02.01. 2.2.2.02.06. 2.2.2.02.08. 2.2.2.02.12. 2.2.2.03. 2.2.2.03.01. 2.2.2.03.02. 2.2.2.03.03. 2.2.2.03.05. 2.2.2.03.07. 2.2.2.03.08. 2.2.2.03.15. 2.2.2.03.18. Belanja Bahan/Material 4.216.000.000 4.163.342.500 52.657.500 Belanja Bahan Baku Bangunan 195.000.000 194.650.000 350.000 Belanja Bahan Pangan 3.766.300.000 3.714.095.500 52.204.500 Belanja Peralatan Kerja 80.250.000 80.147.000 103.000 Belanja Bahan Laboratorium 174.450.000 174.450.000 - Belanja Jasa Kantor 1.276.927.000 1.185.176.587 91.750.413 Belanja Telepon 105.950.000 83.385.147 22.564.853 Belanja Air 6.000.000 5.706.600 293.400 Belanja Listrik 245.687.000 201.517.740 44.169.260 Belanja Surat Kabar/Majalah 32.340.000 32.335.000 5.000 Belanja Paket/Pengiriman 3.200.000 3.200.000 - Belanja Sertifikasi 119.800.000 119.782.100 17.900 Belanja Jasa Publikasi 55.850.000 51.450.000 4.400.000 Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium 15.000.000 15.000.000-98,75 99,82 98,61 99,87 92,81 78,70 95,11 82,02 99,98 99,99 92,12 2.2.2.03.19. Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 519.400.000 499.100.000 20.300.000 96,09 2.2.2.03.22. 2.2.2.04. 2.2.2.04.02. 2.2.2.04.04. Belanja Jasa Keamanan 173.700.000 173.700.000 - Belanja Premi Asuransi 87.498.000 80.742.800 6.755.200 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 85.000.000 80.742.800 4.257.200 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.836.000-1.836.000 92,28 94,99-2.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS 662.000-662.000-2.2.2.05. 2.2.2.05.02. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 542.030.000 528.617.950 13.412.050 Belanja Penggantian Suku Cadang 200.120.000 200.120.000-97,53 2.2.2.05.03. 2.2.2.05.05. Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas 309.750.000 309.740.200 9.800 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.160.000 18.757.750 13.402.250 58,33
2.2.2.06. 2.2.2.06.01. 2.2.2.06.02. 2.2.2.07. Belanja Cetak dan Penggandaan 522.302.000 517.486.100 4.815.900 Belanja Cetak. 376.257.000 372.757.000 3.500.000 Belanja Penggandaan 146.045.000 144.729.100 1.315.900 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 475.400.000 420.469.000 54.931.000 99,08 99,07 99,10 88,45 2.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 182.225.000 157.314.000 24.911.000 86,33 2.2.2.07.03. 2.2.2.07.06. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 85.550.000 70.550.000 15.000.000 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 207.625.000 192.605.000 15.020.000 82,47 92,77 2.2.2.08. 2.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 43.600.000 43.600.000 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 43.600.000 43.600.000-2.2.2.10. 2.2.2.10.01. 2.2.2.10.05. 2.2.2.10.08. 2.2.2.11. 2.2.2.11.01. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 138.960.000 135.770.000 3.190.000 Belanja Sewa Meja Kursi 33.460.000 33.410.000 50.000 Belanja Sewa Tenda 73.000.000 72.960.000 40.000 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 32.500.000 29.400.000 3.100.000 Belanja Makanan dan Minuman 904.870.000 869.980.000 34.890.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 317.825.000 295.600.000 22.225.000 97,70 99,85 90,46 96,14 93,01 2.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8.625.000 6.635.000 1.990.000 76,93 2.2.2.11.05. Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 578.420.000 567.745.000 10.675.000 98,15 2.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 65.000.000 50.470.000 14.530.000 77,65 2.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 65.000.000 50.470.000 14.530.000 77,65 2.2.2.15. 2.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas 3.037.360.000 2.745.154.990 292.205.010 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.535.675.000 2.303.582.711 232.092.289 90,38 90,85 2.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 501.685.000 441.572.279 60.112.721 88,02
2.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 30.000.000 29.625.000 375.000 98,75 2.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 30.000.000 29.625.000 375.000 98,75 2.2.2.20. 2.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan 528.740.000 528.537.000 203.000 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 234.890.000 234.837.000 53.000 99,96 99,98 2.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 293.850.000 293.700.000 150.000 2.2.2.21. 2.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000 24.406.000 594.000 Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 25.000.000 24.406.000 594.000 97,62 97,62 2.2.2.23. Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.924.875.000 2.624.197.050 300.677.950 90 2.2.2.23.01. Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 457.275.000 209.605.000 247.670.000 45,84 2.2.2.23.03. Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 420.000.000 416.430.550 3.569.450 99,15 2.2.2.23.04. Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 422.525.000 386.172.500 36.352.500 91,40 2.2.2.23.11. Belanja Hibah Barang Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.625.075.000 1.611.989.000 13.086.000 99,19 2.2.2.25. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 141.500.000 139.000.000 2.500.000 98,23 2.2.2.25.01. Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 128.500.000 126.000.000 2.500.000 98,05 2.2.2.25.02. Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 13.000.000 13.000.000 -
2.2.2.26. 2.2.2.26.01. Belanja Hadiah Barang 44.500.000 44.500.000 - Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 44.500.000 44.500.000-2.2.3. 2.2.3.02. BELANJA MODAL 924.821.000 910.372.500 14.448.500 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 729.581.000 715.246.500 14.334.500 98,44 98,04 2.2.3.02.05. 2.2.3.02.14. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 400.000.000 386.696.500 13.303.500 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 96.150.000 96.150.000-96,67 2.2.3.02.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 132.531.000 131.600.000 931.000 99,30 2.2.3.02.17. 2.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 100.900.000 100.800.000 100.000 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan 185.000.000 184.910.000 90.000 99,90 2.2.3.03.04. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen 185.000.000 184.910.000 90.000 2.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 10.240.000 10.216.000 24.000 99,77 2.2.3.05.01. Belanja Modal Pengadaan Buku 10.240.000 10.216.000 24.000 99,77 SURPLUS/(DEFISIT) (33.825.974.000) (32.358.667.070) (1.467.306.930) 95,66