BAHAN RAPAT PIMPINAN JAKARTA, 21 SEPTEMBER 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

BAHAN RAPAT PIMPINAN JAKARTA, 21 SEPTEMBER 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAFTAR ISI 1. PROGRES PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI 2. BELANJA PERJALANAN DINAS 3. PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM TA 2012 2

PROGRES PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI 3

PROGRES PINJAMAN LUAR NEGERI PER LOAN 4

3.1.1 REKAPITULASI REALISASI PENYERAPAN KUMULATIF PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI (status September 2012) No Satminkal Jumlah Proyek Jumlah Pinjaman (USD) 1 Penyerapan Kumulatif (USD) 2 Target Realisasi 1 Ditjen SDA 19 2,350,038,000 1,778,596,000 75.68% 1,156,048,000 49.19% 2 Ditjen BM 10 1,830,313,000 1,333,038,000 72.83% 456,745,000 25.45% 3 Ditjen CK 18 1,573,233,000 1,061,110,000 67.45% 1,062,448,000 67.53% TOTAL 47 5,753,584,000 4,172,744,000 72.52% 2,684,241,000 46.65% Sumber: 1 Loan Agreement 2 World Bank Client Connection tanggal 4 September 2012 2 ADB-LFIS tanggal 4 September 2012 2 JICA Statement of Disbursement tanggal 28 Agustus 2012 5

3.1.2 REKAPITULASI REALISASI PENYERAPAN KUMULATIF PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN KREDITOR (status September 2012) No Kreditor Jumlah Proyek Jumlah Pinjaman (USD) 1 Penyerapan Kumulatif (USD) 2 Target Realisasi 1 IBRD 10 1,438,250,000 696,274,000 48.41% 699,490,000 48.63% 2 ADB 8 522,240,000 183,232,000 35.09% 172,474,000 33.03% 3 IDB 5 224,000,000 68,490,000 30.58% 27,971,000 12.49% 4 JICA 18 2,821,540,000 2,650,996,000 93.96% 1,378,145,000 48.84% 5 China 1 215,616,000 193,626,000 89.80% 202,790,000 94.05% 6 Australia 1 305,055,000 305,055,000 100.0% 158,176,000 51.85% 7 Korea 3 174,000,000 29,499,000 16.95% 3,863,000 2.22% 8 Perancis 1 52,883,000 45,572,000 86.17% 41,331,000 78.15% TOTAL 47 5,753,584,000 4,172,744,000 72.52% 2,684,241,000 46.65% Sumber: 1 Loan Agreement 2 World Bank Client Connection tanggal 4 September 2012 2 ADB-LFIS tanggal 4 September 2012 2 JICA Statement of Disbursement tanggal 28 Agustus 2012 6

3.2 PERNYATAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2012 (dalam juta rupiah) Pernyataan Kinerja TA.2012 No Executing Agency TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV (1 Jan 31 Mar) (1 Apr 30 Jun) (1 Jul 30 Sep) (1 Okt 31 Des) Jumlah Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi *) Target Realisasi Target Realisasi *) 1 Ditjen SDA 252,7 157,4 505,5 341,8 1.011,0 440,5 758,2-2.527,4 939,7 2 Ditjen BM 448,0 139,7 741,2 155,0 740,1 244,1 1.010,6-2.939,9 538,8 3 Ditjen CK 193,0 145,1 530,7 572,2 848,4 473,6 561,8-2.133,9 1.190,8 4 Balitbang 1,2 0,0 2,7 0,3 13,0 0,6 5,0-21,9 1,0 T O T A L 894,9 442,2 1.780,1 1.069,3 2.612,4 1.158,7 2.335,7-7.623,1 2.670,3 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 00 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISASI Keterangan : Target berdasarkan Surat Kepala Biro PKLN No.HL.02.02-Sr/331.1 tanggal 20 April 2012 perihal Pernyataan Kinerja Pelaksanaan PLN Kementerian PU TA.2012 & TA.2013 Realisasi berdasarkan e-monitoring Kementerian PU *) status sampai dengan 19 September 2012 7

RINCIAN PROGRES PER PHLN (STATUS 19 SEPTEMBER) 8

3.3.1 9

3.3.2 B21595701 B21600201 B21601901 B21602601 B21616401 B21617101 PBCLA- 25.09.2007 IP-546 IP-547 IP-548 JICA/IP-551 JICA/IP-552 Construction of Jatigede Dam Participatory Irrigation Rehabilitation & Improvement Management Project (PIRIMP) Decentralization Irrigation System Improvement Project II/DISIMP II Double Track Cirebon- Kroya Phase I & III Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (I) 0 420.398 420.398 0 0 0 0,00 0 250.643 250.643 59,62 0 171.333 171.333 40,76 0 262.968 262.968 0 1.321 1.321 0,50 4.448 86.5 90.948 34,59 1.006 80.62 81.626 31,04 0 206.732 206.732 0 7.85 7.85 3,80 0 62.381 62.381 30,17 0 39.333 39.333 19,03 0 38.112 38.112 0 0 0 0,00 0 23.472 23.472 61,59 0 13.481 13.481 35,37 0 92.538 92.538 0 40.521 40.521 43,79 0 16.168 16.168 17,47 0 14.838 14.838 16,03 0 212.45 212.45 0 0 0 0,00 0 37.644 37.644 17,72 0 15.606 15.606 7,35 B70663301 4299-INO Grant Participatory Irrigation Sector Project 0 1.769 1.769 0 0 0 0,00 0 1.873 1.873 105,86 0 1.183 1.183 66,85 B70831901 SWHI Grant SWHI 0 24.6 24.6 0 0 0 0,00 0 24.5 24.5 99,59 0 0 0 0,00 B70837101 B99992101 B99992102 B99999999 WORLD BANK/TF 092649 Pinj.Reg.Pledg.A DB Pinj.Reg.Pledg.IB RD LOAN BELUM EFEKTIF Jakarta Urban Flood Mitigation Project (JUFMP) 0 5.5 5.5 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1.25 5 6.25 1.25 5 6.25 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 5.76 5.76 0 5.76 5.76 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7.24 90.692 97.932 759 64.865 65.624 67,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 Ditjen Bina Marga 502.91 3.256.813 3.759.724 257.52 631.604 889.124 23,65 69.719 709.111 778.83 20,72 64.124 589.621 653.745 17,39 28,80 B00005001 AUSAID 0 77.037 77.037 0 0 0 0,00 0 58.911 58.911 76,47 0 58.911 58.911 76,47 B10575101 4307-IND Northern Sumatra Region Road Project 6.403 14.942 21.345 0 0 0 0,00 5.295 14.098 19.392 90,85 2.455 986 3.441 16,12 B10715701 7760-ID Urban Sector Development Reform Program (USDRP) 15.694 36.618 52.312 0 0 0 0,00 3.641 11.082 14.723 28,15 3.641 6.409 10.05 19,21 B10734001 2184-INO Road Rehabilitation Development Project 8.955 86.048 95.003 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 B10757101 48340-IND Strategic Road Infrastructure Project 134.792 370.783 505.576 0 0 0 0,00 40.812 135.312 176.125 34,84 38.058 124.795 162.853 32,21 10

3.3.3 B21546401 IP-529 Tj. Priok Access Road Construction Phase I 0 334.714 334.714 0 0 0 0,00 0 32.616 32.616 9,74 0 13.84 13.84 4,13 B21568801 IP-531 Tj. Priok Access Road Construction Phase II 0 647.884 647.884 0 0 0 0,00 0 173.597 173.597 26,79 0 111.474 111.474 17,21 B21588801 IP-545 Aceh Reconstruction Project 0 85.688 85.688 0 0 0 0,00 0 2.992 2.992 3,49 0 2.992 2.992 3,49 B21594001 AIPRD L - 002 B21609501 INA-11 Eastern Indonesia National Road Improvement Project Manado Bypass Capacity Expansion 52.421 493.379 545.8 0 0 0 0,00 19.91 192.301 212.211 38,88 19.91 182.012 201.922 37,00 1.617 8.821 10.438 0 0 0 0,00 61 1.966 2.027 19,42 61 1.966 2.027 19,42 B70705701 TF-57657 Infrastucture Reconstruction Financing Facility/IRFF 0 37.1 37.1 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 B71150201 IBRD/TF-098082 Infrastucture Reconstruction Financing Facility- Add.Financing /IRFF AF 0 228.558 228.558 0 0 0 0,00 0 86.236 86.236 37,73 0 86.236 86.236 37,73 B99991102 Pinj.Prog.IBRD 0 1.929 1.929 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 B99991109 B99999999 Pinj.Prog.Lainny a LOAN BELUM EFEKTIF 1.628 66.682 68.309 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 281.4 766.63 1.048.031 257.52 631.604 889.124 84,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 Ditjen Cipta Karya 47.663 2.384.481 2.432.144 184 156.03 156.214 6,42 12.636 1.249.935 1.262.571 51,91 12.177 1.120.571 1.132.748 46,57 48,97 B10715701 7760-ID Urban Sector Development Reform Program (USDRP) 0 5.3 5.3 0 1.175 1.175 22,17 0 1.558 1.558 29,40 0 1.539 1.539 29,04 B10764001 42040-IND Third Water Supply and Sanitation for low income community Project (PAMSIMAS) 47.227 148.493 195.72 0 0 0 0,00 12.384 62.424 74.808 38,22 11.925 60 71.925 36,75 B10790201 IBRD/7664-ID Additional Financing for National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project 0 238.863 238.863 0 0 0 0,00 0 132.413 132.413 55,43 0 125.076 125.076 52,36 B10798801 ADB / 2575-INO Rural Infrastructure Support to PNPM- Mandiri Project II (RIS PNPM-MP II) 0 49.445 49.445 0 0 0 0,00 0 29.733 29.733 60,13 0 5.172 5.172 10,46 B10805701 7866-ID Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project (PNPM MP-3) 0 69.365 69.365 0 0 0 0,00 0 48.94 48.94 70,55 0 48.859 48.859 70,44 11

3.3.4 B10811901 ADB/2654-INO B10824001 IND-147 Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase-II) Project 0 99.552 99.552 0 0 0 0,00 0 5.229 5.229 5,25 0 5.229 5.229 5,25 0 10.1 10.1 0 0 0 0,00 0 6.9 6.9 68,32 0 6.9 6.9 68,32 B10825701 IND-148 The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase-II) Project 0 383.369 383.369 0 0 0 0,00 0 237.426 237.426 61,93 0 237.249 237.249 61,89 B10827101 IND-150 The IDB PNPM Integrated Community Driven Development Project (Phase-II) Project 0 49.9 49.9 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 B10836401 2768-INO Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri (USRI) 0 312.756 312.756 0 7 7 2,24 0 88.141 88.141 28,18 0 87.841 87.841 28,09 B21571901 IP-534 Komponen C : Urban Drainage System & Water Supply Works for The Western Area of Semarang 0 107.2 107.2 0 0 0 0,00 0 28.911 28.911 26,97 0 7.811 7.811 7,29 B21586401 IP-543 Regional Infrastructure for Social & Economic Development(RISE)/ Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 0 517.689 517.689 0 0 0 0,00 0 415.27 415.27 80,22 0 398.895 398.895 77,05 B21588801 B21604001 IP-545 IP-550 Drainage Sub-Project of Aceh Reconstruction Project Denpasar Sewerage Development Project II (DSDP-II) 436 19.937 20.373 184 8.195 8.379 41,13 252 11.719 11.971 58,76 252 5.322 5.575 27,36 0 89 89 0 0 0 0,00 0 84.849 84.849 95,34 0 34.923 34.923 39,24 B21608801 CID 3004 01 B Banda Aceh Drainage Project 0 19.5 19.5 0 0 0 0,00 0 19.158 19.158 98,25 0 18.773 18.773 96,27 B21631901 JICA / IP-558 Regional Solid Waste Management for Mamminasata, South Sulawesi 0 8 8 0 0 0 0,00 0 3.257 3.257 40,71 0 3.257 3.257 40,71 12

3.3.5 13

PERMASALAHAN DALAM LOAN ON-GOING 14

4.1 PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN ANTARA RENCANA PENARIKAN DENGAN REALISASI PENYERAPAN STATUS SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (31 MARET 2012) UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012 DITJEN SUMBER DAYA AIR o Adanya permasalahan pembebasan lahan dan utilitas yang berlarut-larut dimana dibutuhkan peran pengambil keputusan (Bappenas/Kemenko Perekonomian) untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan. (contoh: Pembangunan Waduk Jatigede) o Terlambatnya proses pengadaan, baik jasa konstruksi maupun konsultasi, khususnya untuk kegiatan yang baru berjalan/ditandatangani. (contoh: ICWRMIP, Pembangunan Waduk Karian). DITJEN BINA MARGA o Adanya permasalahan pembebasan utilitas, baik dengan instansi lain maupun swasta, serta proses pembayaran ganti rugi (contoh: Tanjung Priok Akses). o Kinerja kontraktor yang sangat lambat sehingga perlu adanya tindakan tegas dari Executing Agency, dengan melakukan SCM dan memberikan sanksi (contoh: Manado Bypass Project). DITJEN CIPTA KARYA o Adanya rencana pengalokasian yang rendah terutama untuk program kegiatan PNPM, dikarenakan rencana kontrak untuk pemberdayaan masyarakat baru terealisasi penyerapannya pada pertengahan tahun. Sedangkan dalam realisasinya banyak kegiatan yang penyerapannya lebih maju daripada perkiraan awal. 15

4.1.1 PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN ANTARA RENCANA PENARIKAN DENGAN REALISASI PENYERAPAN STATUS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (30 JUNI 2012) UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012 DITJEN SUMBER DAYA AIR o Diperlukannya revisi desain yang berdampak pada keterlambatan proses lelang paketpaket pekerjaan fisik (contoh: Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir I ). o Adanya kendala dasar hukum untuk pemberian tali asih bagi penduduk yang terkena dampak proyek (contoh: Lower Solo Improvement Project ). DITJEN BINA MARGA o Adanya permasalahan pembebasan utilitas, baik dengan instansi lain maupun swasta, serta proses pembayaran ganti rugi (contoh: Tanjung Priok Akses). o Kesulitan cash flow kontraktor dan penyediaan material (contoh: Manado Bypass Project, Strategic Road Infrastructure Project ). DITJEN CIPTA KARYA o Kendala penarikan dana loan akibat kesalahan pencantuman dalam DIPA (Integrated Community Driven Development Phase II). 16

4.1.2 ISU SPESIFIK PELAKSANAAN ON-GOING PROJECTS STATUS SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (31 AGUSTUS 2012) UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012 DITJEN SUMBER DAYA AIR o Berdasarkan surat Country Director World Bank tanggal 8 Agustus 2012 dan Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan, tanggal 14 Agustus 2012, loan sudah efektif per tanggal 8 Agustus 2012 (Jakart Urgent Flood Mitigation Project). o Potensi cost overrun di beberapa kategori loan dan grant kegiatan Participatory Irrigation Sector Project sehingga diperlukan minor loan reallocation. DITJEN BINA MARGA o Loan Tanjung Priok Access Road Construction Project II akan berakhir pada bulan Juli 2013, namun hingga saat ini masih terdapat permasalahan dengan pembebasan lahan. o Loan Agreement Tayan Bridge Construction Project telah ditandatangani oleh pihak CEXIM dan Kementerian Keuangan pada tanggal 8 Agustus 2012. DITJEN CIPTA KARYA o Belum tertariknya sejumlah dana loan dalam Reksus yang disebabkan karena kurang tepatnya pencantuman sumber dana dan mekanisme pencairan dana dalam dokumen DIPA TA. 2010-2012 (Integrated Community Driven Development Project Phase II). o Urban Sector Development Reform Project dalam tahap penjajagan partial loan cancellation terhadap sisa dana penerusan pinjaman yang tidak terserap di salah satu kabupaten penerima manfaat pinjaman, namun periode SLA-nya telah berakhir. 17

BELANJA PERJALANAN DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 18

No Unit Organisasi PAGU REALISASI PAGU REALISASI SISA PAGU THD REAL 2011 Perjalanan Dinas 2013 PAGU RKAKL REALISASI 2011 dalam ribuan POTENSI REALOKASI 1 SETJEN 88.351.242 81.868.631 89.753.911 48.430.701 33.437.930 94.134.913 81.868.631 12.266.282 2 ITJEN 66.028.174 38.668.330 60.924.988 31.897.372 6.770.958 65.335.929 38.668.330 26.667.599 3 DITJEN TARU 111.471.413 94.596.979 136.258.813 57.390.574 37.206.405 66.303.973 94.596.979-4 DITJEN SDA 356.608.048 320.357.005 432.276.864 217.178.743 103.178.262 401.174.101 320.357.005 80.817.096 5 DITJEN BM 285.406.079 234.181.975 342.515.050 162.678.293 71.503.682 223.555.612 234.181.975-6 DITJEN CK 278.707.987 239.722.604 316.719.196 163.150.057 76.572.547 361.634.312 239.722.604 121.911.708 7 BALITBANG 73.915.051 71.426.815 75.557.039 49.263.418 22.163.397 80.854.691 71.426.815 9.427.876 8 BP KONSTRUKSI 80.701.857 64.717.166 72.321.405 37.947.678 26.769.488 87.712.185 64.717.166 22.995.019 Total SANDINGAN ALOKASI PERJALANAN DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TA 2011, 2012 DAN 2013 Perjalanan Dinas 2011 Perjalanan Dinas 2012 1.341.189.851 1.145.539.505 1.526.327.266 767.936.836 377.602.669 1.380.705.716 1.145.539.505 274.085.580 Catatan : Untuk ITJEN perlu dipertimbangkan besaran potensi realokasi mengingat rendahnya penyerapan TA 2011 19

PAGU DAN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS TA 2011 20

REKAPITULASI PAGU BELANJA PERJALANAN DINAS PER UNIT ORGANISASI TA 2011 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM No Unit Organisasi Pagu APBN Status Data : 31 Desember 2011 (Data LRA SAI) Pagu Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Negeri Total % 1 SETJEN 843.970.981.000 86.279.385.000 2.071.857.000 88.351.242.000 10,47 2 ITJEN 122.863.414.000 63.765.184.000 2.262.990.000 66.028.174.000 53,74 3 DITJEN TARU 669.016.729.000 110.270.206.000 1.201.207.000 111.471.413.000 16,66 4 DITJEN SDA 13.023.407.968.000 354.935.387.000 1.672.661.000 356.608.048.000 2,74 5 DITJEN BM 27.975.010.155.000 283.606.729.000 1.799.350.000 285.406.079.000 1,02 6 DITJEN CK 13.527.366.170.000 276.917.067.000 1.790.920.000 278.707.987.000 2,06 7 BALITBANG 435.566.460.000 72.096.412.000 1.818.639.000 73.915.051.000 16,97 8 BP KONSTRUKSI 314.766.728.000 76.647.527.700 4.054.329.500 80.701.857.200 25,64 Total 56.911.968.605.000 1.324.517.897.700 16.671.953.500 1.341.189.851.200 2,36 21

No REKAPITULASI REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS PER UNIT ORGANISASI TA 2011 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Unit Organisasi Pagu Perjalanan Dinas Status Data : 31 Desember 2011 (Data LRA SAI) Realisasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Negeri Total % 1 SETJEN 88.351.242.000 80.678.695.778 1.189.935.305 81.868.631.083 92,66 2 ITJEN 66.028.174.000 38.529.285.708 139.043.995 38.668.329.703 58,56 3 DITJEN TARU 111.471.413.000 94.166.084.916 430.893.985 94.596.978.901 84,86 4 DITJEN SDA 356.608.048.000 319.429.856.136 927.148.467 320.357.004.603 89,83 5 DITJEN BM 285.406.079.000 233.887.038.250 294.937.196 234.181.975.446 82,05 6 DITJEN CK 278.707.987.000 238.708.002.715 1.014.601.217 239.722.603.932 86,01 7 BALITBANG 73.915.051.000 69.874.342.454 1.552.472.619 71.426.815.073 96,63 8 BP KONSTRUKSI 80.701.857.200 62.886.664.969 1.830.501.331 64.717.166.300 80,19 Total 1.341.189.851.200 1.138.159.970.926 7.379.534.115 1.145.539.505.041 85,41 22

PAGU DAN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS TA 2012 23

Pagu Perjalanan Dinas No Unit Organisasi Pagu APBN-P Operasional Non Operasional Total Dalam Negeri Luar Negeri Total % Dalam Negeri Luar Negeri Total % Dalam Negeri Luar Negeri Total % 1 SETJEN 693.070.537 8.108.392 1.082.986 9.191.378 1,33 79.300.782 1.261.751 80.562.533 11,62 87.409.174 2.344.737 89.753.911 12,95 2 ITJEN 121.494.897 100.000-100.000 0,08 59.916.772 908.216 60.824.988 50,06 60.016.772 908.216 60.924.988 50,15 3 DITJEN TARU 749.996.643 1.975.100 194.094 2.169.194 0,29 132.471.361 1.618.258 134.089.619 17,88 134.446.461 1.812.352 136.258.813 18,17 4 DITJEN SDA 18.995.918.428 19.091.527 50.000 19.141.527 0,10 411.298.628 1.836.709 413.135.337 2,17 430.390.155 1.886.709 432.276.864 2,28 5 DITJEN BM 40.170.974.038 34.999.398 334.000 35.333.398 0,09 303.316.230 3.865.422 307.181.652 0,76 338.315.628 4.199.422 342.515.050 0,85 6 DITJEN CK 13.711.422.366 15.463.123 189.882 15.653.005 0,11 297.214.791 3.851.400 301.066.191 2,20 312.677.914 4.041.282 316.719.196 2,31 7 BALITBANG 414.222.000 4.001.820 153.830 4.155.650 1,00 69.402.220 1.999.169 71.401.389 17,24 73.404.040 2.152.999 75.557.039 18,24 8 BP KONSTRUKSI 254.062.570 4.161.325 260.700 4.422.025 1,74 63.288.607 4.610.773 67.899.380 26,73 67.449.932 4.871.473 72.321.405 28,47 No Total 75.111.161.479 87.900.685 2.265.492 90.166.177 0,12 1.416.209.391 19.951.698 1.436.161.089 1,91 1.504.110.076 22.217.190 1.526.327.266 2,03 Unit Organisasi Dalam Negeri Luar Negeri Total % Dalam Negeri Luar Negeri Total % Dalam Negeri Luar Negeri Total % 1 SETJEN 89.753.911 3.928.924 412.342 4.341.266 4,84 43.308.417 781.018 44.089.436 49,12 47.237.341 1.193.360 48.430.701 53,96 2 ITJEN 60.924.988 57.654-57.654 0,09 31.490.010 349.708 31.839.718 52,26 31.547.664 349.708 31.897.372 52,36 3 DITJEN TARU 136.258.813 1.403.808 33.275 1.437.083 1,05 55.448.359 505.133 55.953.491 41,06 56.852.167 538.407 57.390.574 42,12 4 DITJEN SDA 432.276.864 12.224.740-12.224.740 2,83 204.067.306 886.697 204.954.003 47,41 216.292.046 886.697 217.178.743 50,24 5 DITJEN BM 342.515.050 17.950.830 53.647 18.004.477 5,26 144.065.037 608.779 144.673.816 42,24 162.015.867 662.426 162.678.293 47,50 6 DITJEN CK 316.719.196 10.099.216 77.403 10.176.619 3,21 151.753.061 1.220.377 152.973.439 48,30 161.852.278 1.297.780 163.150.057 51,51 7 BALITBANG 75.557.039 2.735.942 53.445 2.789.387 3,69 45.619.328 854.702 46.474.030 61,51 48.355.270 908.148 49.263.418 65,20 8 BP KONSTRUKSI 72.321.405 2.395.589 30.507 2.426.096 3,35 34.648.543 873.040 35.521.582 49,12 37.044.131 903.547 37.947.678 52,47 Total Pagu Perjalanan Dinas 1.526.327.266 50.796.702 660.619 51.457.321 3,37 710.400.062 6.079.453 716.479.515 46,94 761.196.764 6.740.072 767.936.837 50,31 Keterangan -Perjalanan Dinas menggunakan Akun: -Perjalanan Dinas Operasional Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan dinas pada komponen (dalam struktur RKAKL) dengan kode 001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) dan kode 002 5241 (Belanja Perjalanan Dalam Negeri) (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran) 531117 (Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah) -Perjalanan Dinas Non Operasional 532118 (Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin) Belanja Perjalanan dinas pada komponen selain kode 001 dan kode 002 533118 (Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan) 534118 (Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan) 534128 (Belanja Modal Perjalanan Irigasi) 534138 (Belanja Modal Perjalanan Jaringan) Belanja Perjalanan Luar Negeri 5242 (Belanja Perjalanan Luar Negeri) REKAPITULASI BELANJA PERJALANAN DINAS PER UNIT ORGANISASI TA 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Data e-monitoring status data : 19 September 2012 ; 16:00 WIB Realisasi Perjalanan Dinas Operasional Non Operasional Total dalam ribuan dalam ribuan 24

BELANJA PERJALANAN DINAS RKA-KL TA 2013 25

BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM RKA-K/L PAGU ANGGARAN 2013 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (dalam Ribu Rupiah) Belanja Barang Belanja Modal Unit / Program 524111 524112 524119 524211 524219 525115 531117 532118 533118 534128 534138 Belanja perjalanan biasa Belanja perjalanan tetap Belanja Perjalanan Lainnya Belanja perjalanan biasa - luar negeri Belanja perjalanan lainnya - luar negeri Belanja Perjalanan Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perjalanan Irigasi Belanja Modal Perjalanan Jaringan Total KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 259.014.098 6.815.015 1.022.033.331 3.874.331 16.294.667 1.760.582 12.619.861 1.090.650 105.928 17.471.420 39.625.833 1.380.705.716 01 SEKRETARIAT JENDERAL 11.850.896-79.706.897 882.986 1.694.134 - - - - - - 94.134.913 01 02 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU 8.953.582-68.612.397-1.694.134 - - - - - - 79.260.113 2.897.314-11.094.500 882.986 - - - - - - - 14.874.800 02 INSPEKTORAT JENDERAL 60.781.519-3.653.750 900.660 - - - - - - - 65.335.929 03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU 60.781.519-3.653.750 900.660 - - - - - - - 65.335.929 03 DITJEN PENATAAN RUANG 2.038.010-63.198.705 199.386 867.872 - - - - - - 66.303.973 09 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 2.038.010-63.198.705 199.386 867.872 66.303.973 04 DITJEN BINA MARGA 26.884.105 1.873.440 178.766.281 334.000 3.880.999 1.760.582 10.056.205 - - - - 223.555.612 08 Program Penyelenggaraan Jalan 26.884.105 1.873.440 178.766.281 334.000 3.880.999 1.760.582 10.056.205 223.555.612 05 DITJEN CIPTA KARYA 97.052.669 4.941.575 248.955.014 1.179.659 1.929.795 - - 90.650 - - 7.484.950 361.634.312 07 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU 97.052.669 4.941.575 248.955.014 1.179.659 1.929.795 - - 90.650 - - 7.484.950 361.634.312 06 DITJEN SUMBER DAYA AIR 52.691.681-294.837.873 100.000 1.262.660-2.563.656-105.928 17.471.420 32.140.883 401.174.101 10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 52.691.681-294.837.873 100.000 1.262.660 2.563.656 105.928 17.471.420 32.140.883 401.174.101 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.801.506-73.427.564 207.640 2.417.981 - - 1.000.000 - - - 80.854.691 04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum 3.801.506-73.427.564 207.640 2.417.981 - - 1.000.000 - - - 80.854.691 13 BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI 3.913.712-79.487.247 70.000 4.241.226 - - - - - - 87.712.185 06 Program Pembinaan Konstruksi 3.913.712-79.487.247 70.000 4.241.226 - - - - - - 87.712.185 Jumlah Belanja Barang untuk Perjalanan 1.309.792.024 Jumlah Belanja Modal untuk Perjalanan 70.913.692 26

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM TA 2012 27

NO JENIS BELANJA SANDINGAN REALISASI PER JENIS BELANJA KEMENTERIAN PU TA 2012 BERDASAR DATA DITJEN PERBENDAHARAAN DAN DATA KEMENTERIAN PU NASIONAL (%) Progres Kementerian PU Progres Kementerian PU Berdasar Data Ditjen Pebendaharaan Berdasar Data Terlapor (Status 31 Agustus 2012) (Status 19 September 2012) PAGU REALISASI PAGU REALISASI % APBN-P TERLAPOR (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) (Rp Miliar) 1 PEGAWAI 65.46 1,249 771 61.71 1,224 853 69.67 2 BARANG 39.09 9,020 4,455 49.39 8,734 4,753 54.42 3 MODAL 30.14 59,863 21,994 36.74 60,717 24,776 40.81 4 BANTUAN SOSIAL 57.20 3,232 1,757 54.35 4,341 1,755 40.44 % TOTAL 45.08 73,364 28,976 39.50 75,016 32,137 42.84 Catatan : 1 Tambahan Pagu APBN-P sebesar 95% adalah Belanja Modal 2 Pagu DIPA tercatat di Ditjen Perbendaharaan masih belum semuanya terupdate 28

SISA WAKTU 61 Hari Kerja 29

30

SANDINGAN PAGU DAN REALIASI PER UNIT ORGANISASI TA 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Status 19 September 2012 ; 16:00 WIB (Rp Juta) No Unit Organisasi Pagu Awal Pagu Terlapor (e-monitoring) Pagu Akhir Realisasi Progres Thd Pagu Terlapor (%) Progres Thd Pagu Akhir (%) RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL Keu Fis Keu Fis 1 SETJEN 716.432-716.432 706.422-706.422 693.071-693.071 307.809-307.809 43,57 43,41 44,41 44,25 2 ITJEN 126.233-126.233 121.495-121.495 121.495-121.495 49.946-49.946 41,11 39,63 41,11 39,63 3 DITJEN TARU 800.982-800.982 754.865-754.865 749.997-749.997 323.973-323.973 42,92 49,71 43,20 50,03 4 DITJEN SDA 13.917.614 2.527.387 16.445.000 15.036.003 2.527.145 17.563.148 16.450.334 2.545.585 18.995.918 7.489.535 964.200 8.453.735 48,13 54,76 44,50 50,63 5 DITJEN BM 27.816.304 3.133.697 30.950.000 36.280.996 3.256.813 39.537.809 36.914.759 3.256.215 40.170.974 15.305.275 709.111 16.014.386 40,50 48,90 39,87 48,13 6 DITJEN CK 10.351.671 2.478.329 12.830.000 10.141.132 2.394.559 12.535.691 11.280.735 2.430.687 13.711.422 5.387.405 1.255.965 6.643.371 53,00 53,45 48,45 48,87 7 BALITBANG 402.326 17.496 419.822 396.726 17.496 414.222 396.726 17.496 414.222 219.008 980 219.988 53,11 54,55 53,11 54,55 8 BP KONSTRUKSI 274.586-274.586 264.446-264.446 254.063-254.063 123.828-123.828 46,83 54,32 48,74 56,54 TOTAL 54.406.147 8.156.908 62.563.055 63.702.085 8.196.013 71.898.098 66.861.179 8.249.983 75.111.161 29.206.780 2.930.256 32.137.036 44,70 51,09 42,79 48,90 Keterangan : Pagu yang masih dalam proses : PPIP 1.054 T Optimalisasi 1.176 T 2.230 T 31

32

33

34

35

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN Ditjen Perbendaharaan akan melakukan pembatasan penerimaan SPM di KPPN sesuai kapasitas KPPN, untuk menghindari terjadinya penumpukan pengajuan SPM pada periode tertentu dan menjaga akurasi pelaksanaan pembayaran oleh KPPN. Dispensasi atas keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN tidak akan diberikan. ANTISIPASI PENUMPUKAN PENGAJUAN SPM PADA AKHIR TAHUN 1. Pagu APBN-P Kementerian PU : Rp 75,111 T 2. Progres Keuangan (19 September 2012) : Rp 32,137 T 3. Sisa belum terserap : Rp 42,974 T 4. Kapasitas KPPN : 132.000 SPM/Bulan (Sept Des 2012) Informasi DJ PB 5. Batasan KPPN : 1.000 SPM/Hari (KPPN DKI, 75 SPM/Satker/Hari) 6. Proses SPM di Kementerian PU TA 2012 a. Total SPM s.d Sept 2012 (08.00) = 195.490 SPM Rp 32,137T b. Analogi : Sisa belum terserap : Rp 42,974 T 261.412 SPM Sisa waktu penyerapan : 61 hari kerja Pengajuan SPM seluruh Satker KemenPU = 4.285 SPM/Hari Pengajuan SPM per Satker per Hari Kerja = 4 5 SPM atau Pangajuan SPM per Satker per Minggu = 20-25 SPM 7. Sehingga Pengajuan SPM PU per hari = 0,5% dari Batasan KPPN (5/1.000 SPM) masih mungkin dilaksanakan dengan penjadualan yang ketat 36

KURVA RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2012 STATUS : 19 SEPTEMBER 2012; 16:00 WIB Milyar Rupiah 80.000 75.111 70.000 69.833 470.744 SPM 60.000 Rencana Penyerapan APBN-P 55.010 63.029 456.505 SPM 58.240 62.563 50.000 45.588 45.877 52.565 364.743 SPM 40.000 30.000 20.000 10.000-1.001 2.534 Realisasi Penyerapan Anggaran 6.444 Rencana Penyerapan APBN Awal 11.067 16.479 8.019 (60.022 SPM) 27.449 11.904 (92.946 SPM) 36.173 22.892 17.169 (127.168 SPM) 4.076 (31.446 SPM) 945 7 (9.667 SPM) JAN (702 SPM) FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES 30.168 22.594 (161.658 SPM) 38.020 28.613 (189.561 SPM) 32.137 (261.412 SPM) Permasalahan rendahnya penyerapan anggaran: 1. MYC 2. Blokir 3. Revisi DIPA 4. Kesiapan Lahan 37

TERIMA KASIH