REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 214 tentang APBN TA 215. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. 2. 3. : (15) : (3) : (1) SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : SP DIPA 15.3.1.63931/215 4. Kode/Nama Satker : (63931) Sebesar : 156.441.79. ( SERATUS LIMA PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH ) DS:1343979684558 Revisi ke 5 Tanggal : 27 Agustus 215 Untuk kegiatankegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 1 PELAYANAN UMUM 1.1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Program dan : C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri Hibah Luar Negeri Terlampir Hibah Dalam Negeri Langsung D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN JAKARTA II (19) 156.441.79. E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 156.441.79. 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri 5. Hibah Langsung Hibah Luar Negeri Langsung 6. SBSN PBS Jumlah Uang 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, dan ). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKAK/LDIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKAK/LDIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buktibukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 215 sampai dengan 31 Desember 215. Jakarta, 2 Maret 215 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. ASKOLANI NIP. 19666111992211
Satker : (63931) LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 DS:1343979684558 7 Program Pengelolaan Anggaran Negara 156.441.79. 7.1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 7.458.4. 7.165 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja LainLain (BSBL) 998.1. 7.1651 Penyusunan Rancangan APBN 5.316.155. 7.1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 6.225.996. 7.1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 7.21.353. 7.1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran 126.889.915. 7.595 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 2.351.79. Halaman 1 dari 1
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 IA. INFORMASI KINERJA DS:1343979684558 : (15) Kuasa Pengguna Anggaran : Mariatul Aini : (3) Bendahara Pengeluaran : Indra Maulana : (1) Pejabat Penanda Tangan SPM : Soesanti Widiastoeti Kode/Nama Satker : (63931) Halaman : IA. 1 1 2 Fungsi 1 PELAYANAN UMUM 156.441.79. Sub Fungsi Program Hasil (Outcome) 1.1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 15.3.7 Program Pengelolaan Anggaran Negara 1 Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan Pemerintah 156.441.79. 156.441.79. IKU Program 1 Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel 1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 7.458.4. 1 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L 1649.1 Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran 5, Peraturan 1.586.967. 1649.2 Laporan/Monev 3, Laporan 5.871.433. 165 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja LainLain 998.1. (BSBL) 1 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainlain (BSBL) yang Lengkap 165.1 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainlain 4, Laporan 998.1. 1651 Penyusunan Rancangan APBN 5.316.155. 1 Akurasi Perencanaan APBN 1651.1 Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBNP 3, Dokumen 3.125.737. 1651.2 Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN 8, LAPORAN 2.19.418. 1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 6.225.996. 1 Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi 1652.1 Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi 5, Peraturan 2.342.25. 1652.2 Laporan Monev/ 8, Laporan 3.883.971. 1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 7.21.353. 1 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggara 1653.1 Peraturan bidang Penganggaran 1, PMK 3.836.315. 1653.3 Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran 6, Sistem Aplikasi 1.788.6. 1653.4 Laporan Kajian/Monev/ 5, LAPORAN 1.576.978. 1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran 126.889.915. 1 Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 IA. INFORMASI KINERJA DS:1343979684558 : (15) Kuasa Pengguna Anggaran : Mariatul Aini : (3) Bendahara Pengeluaran : Indra Maulana : (1) Pejabat Penanda Tangan SPM : Soesanti Widiastoeti Kode/Nama Satker : (63931) Halaman : IA. 2 2 Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat 1654.1 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 6, Dokumen 947.633. 1654.2 Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 3, Dokumen 4.556.815. 1654.3 Dokumen Kepegawaian 3, Dokumen 1.9.36. 1654.5 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 68, ORANG 3.974.812. 1654.8 Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum 4, Dokumen 1.146.148. 1654.9 Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Lainnya DJA 4, Laporan 4.329.334. 1654.12 Dokumen DIPA 24.358, Dokumen 1.999.9. 1654.994 Layanan Perkantoran 12, BULAN 82.815.398. LAYANAN 1654.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 39, Unit 4.535.. 1654.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 72, UNIT 7.395.379. 1654.998 Gedung/Bangunan 7.3, M2 14.1.. 595 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 2.351.79. 1 Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Penganggaran 595.1 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran 4, Rekomendasi 2.351.79. Jakarta, 2 Maret 215 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. ASKOLANI NIP 19666111992211
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 IB.SUMBER DANA DS:1343979684558 : (15) : (3) : (1) Kode/Nama Satker : (63931) Halaman : IB. 1 1. Anggaran Tahun 215 156.441.79. Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ Pagu Ekuivalen Rupiah 1. Rupiah Murni 156.441.79. (2) RPLN US$ 2. PNBP b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (2) RHLN US$ 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 5. Hibah Langsung d. Hibah Dalam Negeri IDR 6. SBSN PBS e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR (dalam ribuan rupiah) No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING No. NPP/H per Tahun No. Register CARA PENARIKAN 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Pdp LN Loc.Cost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:1343979684558 : (15) : (3) : (1) Kode/Nama Satker : (63931) Halaman : II. 1 Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 63931 63.545.218 66.826.112 26.7.379 156.441.79 15.3.7 Program Pengelolaan Anggaran Negara 63.545.218 66.826.112 26.7.379 156.441.79 1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 7.458.4 7.458.4 1649.1 Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran 1.586.967 1.586.967 1. 51 1 RM 1.586.967 1.586.967 19 1649.2 Laporan/Monev 5.871.433 5.871.433 1. 51 1 RM 165 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja LainLain (BSBL) 5.871.433 5.871.433 19 998.1 998.1 165.1 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainlain 998.1 998.1 1. 1 RM 998.1 998.1 19 1651 Penyusunan Rancangan APBN 5.316.155 5.316.155 1651.1 Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBNP 3.125.737 3.125.737 1. 1 RM 3.125.737 3.125.737 19 1651.2 Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN 2.19.418 2.19.418 1.
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:1343979684558 : (15) : (3) : (1) Kode/Nama Satker : (63931) Halaman : II. 2 Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 1 RM 2.19.418 2.19.418 19 1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 6.225.996 6.225.996 1652.1 Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi 2.342.25 2.342.25 1. 1 RM 2.342.25 2.342.25 19 1652.2 Laporan Monev/ 3.883.971 3.883.971 1. 1 RM 3.883.971 3.883.971 19 1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 7.21.353 7.21.353 1653.1 Peraturan bidang Penganggaran 3.836.315 3.836.315 1. 1 RM 3.836.315 3.836.315 19 1653.3 Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran 1.788.6 1.788.6 1. 1 RM 1.788.6 1.788.6 19 1653.4 Laporan Kajian/Monev/ 1.576.978 1.576.978 1. 1 RM 1.576.978 1.576.978 19 1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran 63.545.218 37.274.318 26.7.379 126.889.915
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:1343979684558 : (15) : (3) : (1) Kode/Nama Satker : (63931) Halaman : II. 3 Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1654.1 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 947.633 947.633 1. BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 1 RM 947.633 947.633 19 1654.2 Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 4.516.815 4. 4.556.815 1. 1 RM 4.516.815 4. 4.556.815 19 1654.3 Dokumen Kepegawaian 1.9.36 1.9.36 1. 1 RM 1.9.36 1.9.36 19 1654.5 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 3.974.812 3.974.812 1. 1 RM 3.974.812 3.974.812 19 1654.8 Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum 1.146.148 1.146.148 1. 1 RM 1.146.148 1.146.148 19 1654.9 Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Lainnya DJA 4.329.334 4.329.334 1. 1 RM 4.329.334 4.329.334 19 1654.12 Dokumen DIPA 1.999.9 1.999.9 1. 51 1 RM 1.999.9 1.999.9 19
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 II. RINCIAN PENGELUARAN DS:1343979684558 : (15) : (3) : (1) Kode/Nama Satker : (63931) Halaman : II. 4 Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah) URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1654.994 Layanan Perkantoran 63.545.218 19.27.18 82.815.398 1. BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINLAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 1 RM 63.545.218 19.27.18 82.815.398 19 1654.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4.535. 4.535. 1. 1 RM 4.535. 4.535. 19 1654.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7.395.379 7.395.379 1. 1 RM 7.395.379 7.395.379 19 1654.998 Gedung/Bangunan 14.1. 14.1. 1. 1 RM 14.1. 14.1. 19 595 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 2.351.79 2.351.79 595.1 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran 2.351.79 2.351.79 1. 1 RM 2.351.79 2.351.79 19 JUMLAH 63.545.218 66.826.112 26.7.379 156.441.79 Jakarta, 2 Maret 215 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. ASKOLANI NIP 19666111992211
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DS:1343979684558 Kode/Nama Satker NO : (15) : (3) : (1) : (63931) URAIAN SATKER JANUARI RENCANA PENARIKAN FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1. 63931 JUMLAH SELURUH RENCANA PENARIKAN DANA 4.432.73 5.939.666 7.558.46 9.938.731 9.96.466 13.344.314 15.674.64 15.36.189 18.275.168 14.28.433 17.613.367 24.316.121 156.441.79 51 BELANJA PEGAWAI 3.711.41 3.768.231 4.15.21 5.223.417 5.13.718 7.714.389 6.5.23 5.547.498 7.491.981 3.679.268 5.64.688 5.68.943 63.545.218 52 BELANJA BARANG 614.8 1.363.253 2.392.375 3.662.71 3.849.185 4.276.872 7.424.381 7.223.92 7.832.2 7.992.43 8.948.17 11.246.833 66.826.112 53 BELANJA MODAL 16.889 88.182 1.61.64 1.53.243 1.97.563 1.353.53 2.244.66 2.588.789 2.951.167 2.356.762 3.6.662 7.388.345 26.7.379 15.3.7.1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 68.617 152.151 267.11 48.72 429.64 477.338 828.628 86.253 874.124 892.25 998.68 1.255.249 7.458.4 52 BELANJA BARANG 68.617 152.151 267.11 48.72 429.64 477.338 828.628 86.253 874.124 892.25 998.68 1.255.249 7.458.4 15.3.7.165 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja LainLain (BSBL) 9.183 2.361 35.732 54.696 57.491 63.878 11.889 17.895 116.977 119.373 133.646 167.979 998.1 52 BELANJA BARANG 9.183 2.361 35.732 54.696 57.491 63.878 11.889 17.895 116.977 119.373 133.646 167.979 998.1 15.3.7.1651 Penyusunan Rancangan APBN 48.99 18.45 19.318 291.325 36.211 34.234 59.625 574.676 623.53 635.812 711.833 894.79 5.316.155 52 BELANJA BARANG 48.99 18.45 19.318 291.325 36.211 34.234 59.625 574.676 623.53 635.812 711.833 894.79 5.316.155 15.3.7.1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 57.279 127.1 222.891 341.185 358.617 398.464 691.78 673.3 729.687 744.629 833.661 1.47.835 6.225.996 52 BELANJA BARANG 57.279 127.1 222.891 341.185 358.617 398.464 691.78 673.3 729.687 744.629 833.661 1.47.835 6.225.996 15.3.7.1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 66.252 146.98 257.88 394.634 414.798 46.887 8.7 778.466 843.999 861.282 964.261 1.211.988 7.21.353 52 BELANJA BARANG 66.252 146.98 257.88 394.634 414.798 46.887 8.7 778.466 843.999 861.282 964.261 1.211.988 7.21.353 15.3.7.1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran 4.16.854 5.336.89 6.5.56 8.319.293 8.258.282 11.452.998 12.39.86 12.165.641 14.811.698 1.494.38 13.656.381 19.342.555 126.889.915 51 BELANJA PEGAWAI 3.711.41 3.768.231 4.15.21 5.223.417 5.13.718 7.714.389 6.5.23 5.547.498 7.491.981 3.679.268 5.64.688 5.68.943 63.545.218 52 BELANJA BARANG 342.924 76.396 1.334.421 2.42.633 2.147.1 2.385.556 4.141.177 4.29.354 4.368.55 4.458.8 4.991.31 6.273.267 37.274.318 53 BELANJA MODAL 16.889 88.182 1.61.64 1.53.243 1.97.563 1.353.53 2.244.66 2.588.789 2.951.167 2.356.762 3.6.662 7.388.345 26.7.379
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DS:1343979684558 Kode/Nama Satker NO : (15) : (3) : (1) : (63931) URAIAN SATKER JANUARI RENCANA PENARIKAN FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Halaman : III. 2 (dalam ribuan rupiah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 15.3.7.595 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 21.636 47.977 84.194 128.878 135.463 15.515 261.284 254.228 275.63 281.274 314.95 395.86 2.351.79 52 BELANJA BARANG 21.636 47.977 84.194 128.878 135.463 15.515 261.284 254.228 275.63 281.274 314.95 395.86 2.351.79 JUMLAH SELURUH Jakarta, 2 Maret 215 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. ASKOLANI NIP 19666111992211
TAHUN ANGGARAN 215 NOMOR : DIPA 15.3.1.63931/215 IV. C A T A T A N DS:1343979684558 Kode dan Nama Satker : [15] : [3] : [1] : [63931] Halaman : IV. 1 (dalam ribuan rupiah) URAIAN URAIAN Jakarta, 2 Maret 215 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. ASKOLANI NIP 19666111992211