Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA SIPRA furniture Jl. Raya Tahunan RT 07/08 Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Jawa Tengah VERIFIKASI MASA BERAKHIR 10/09/14 09/09/20 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 11-14/08/14 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 10/09/14
Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.5/VI- BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 lampiran 2.7 mengenai Standar Verifikasi dan Legalitas Kayu Pada TDI Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Vivien Lestari (Auditor) Todd Frank, Thesis Budiarto Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon 021-5289-7466 Fax 021-5795-7399 E-mail Website tfrank@scsglobalservices.com tbudiarto@scsglobaservices.com www.scsglobalservices.com Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat SIPRA furniture Endang Purwaningsih Tahunan RT 07/08, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah Telepon 0291-593320 Fax 0291 593833 E-mail info@siprafurniture.com Website www.siprafurniture.com Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 8
A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan Verifikasi dokumen dan observasi lapangan Pertemuan penutupan - Audit Sertifikasi SVLK untuk TDI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi public kecuali jika ada permintaan. 11 Agustus 2014 di Kantor SIPRA furniture 11-14 Agustus 2014 Lokasi: - Kantor - workshop - Bahan Baku, Proses Produksi, Gudang Barang Jadi - Supplier 14 Agustus 2014 di Kantor SIPRA furniture Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Pendamping Perusahaan, staf SIPRA furniture dan auditor dari Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemu an Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.7 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Pendamping Perusahaan, staf PT SIPRA furniture dan auditor dari Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pemenuhan PTKP - Tidak ada ketidaksesuaian. Pengambilan keputusan 03 September 2014 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 8
B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P 1 K 1.1 1.1.1 a Tidak diterapkan SIPRA furniture adalah perusahaan orang pribadi, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diperoleh informasi bahwa status OP tidak diwajibkan untuk mempunyai Akta Perusahaan, dokumen akte industri kecil tidak diverifikasi b Memenuhi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Kecil SIPRA furniture ada, masih berlaku, sudah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang ada. c Memenuhi SIPRA furniture sudah memiliki izin HO baik untuk kantor pemasaran maupun untuk workshop. Untuk Kantor pemasaran, izin sesuai dengan Surat Keputusan Kecamatan Tahunan Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 502.6/IG.ITU/040 Tahun 2013, sedangkan untuk workshop berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 502.6/IG.ITU/157/2013. d Memenuhi SIPRA furniture telah memiliki dokumen TDP dengan Nomor 112653103792, dimana nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggungjawab dan kegiatan usaha pokok perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya e Memenuhi SIPRA furniture telah memiliki NPWP dengan nomor 06.816.130.6-516.000, dari hasil verifikasi 9 digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya f Memenuhi Tersedia dokumen SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usaha SIPRA furniture serta terdapat catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 8
catatan temuan penting yang ada di dokumen SPPL g Memenuhi SIPRA furniture telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan nomor 136-47- 34/530/PK/Pr/VII/20133 tanggal 02 Juli 2013, dimana nama perusahaan, jenis industri, komoditi industri dan peralatan mesin sudah sesuai dengan yang ada di lapangan 1.1.2 Memenuhi SIPRA furniture telah memiliki dokumen ETPIK dengan nomor 02.ET-01.13.0849, dari hasil verifikasi jenis produk yang dijual/ekspor telah sesuai dengan ruang lingkup dokumen ETPIK K 1.2 1.2.1 Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah melakukan pembelian kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan K 1.3 1.3.1 Tidak diterapkan SIPRA furniture adalah unit usaha perorangan sehingga akte pembentukan kelompok tidak diterapkan P 2 K 2.1 2.1.1 a Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu SIPRA furniture telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah b Memenuhi Seluruh kayu yang diterima dan diolah oleh SIPRA furniture telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu SIPRA furniture telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas galian/hasil bongkaran e Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas limbah industri sehingga dokumen nota kayu tersebut tidak diverifikasi. f Memenuhi Catatan mutasi kayu yang dibuat oleh SIPRA funiture telah sesuai dengan dokumen pendukung g Memenuhi Pembelian bahan baku untuk produk Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 8
SIPRA furniture yang diverifikasi dilakukan sebelum diberlakukannya kewajiban Deklarasi Kesesuian Pemasok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi untuk saat ini. 2.1.2 a Memenuhi Laporan produksi yang dihasilkan telah sesuai dengan dokumen LMKO dan dari hasil analisis perhitungan rendemen diperoleh hubungan yang logis antara input-output b Memenuhi Realisasi produksi SIPRA furniture tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan c Tidak Diterapkan Bahan baku yang dibeli oleh SIPRA furniture tidak ada yang berasal dari kayu lelang 2.1.3 a Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah melakukan kerjasama pengolahan kayu atau kerjasama dengan pihak lain K 2.2 2.2.1 a Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah, oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan b Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah c Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah d Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah e Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah f Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah g Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah P 3 K 3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan SIPRA furniture tidak pernah melakukan penjualan domestik K 3.2 3.2.1 a Memenuhi Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh SIPRA furniture berasal dari produksi sendiri. Hasil dokumentasi produksi memperlihatkan hasil yang signifikan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 8
antara input bahan baku dan output barang jadi. b Memenuhi Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list dan bill of lading c Memenuhi Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen packing list dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, invoice dan bill of lading d Memenuhi Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, packing list dan bill of lading e Memenuhi Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, packing list dan invoice f Tidak Diterapkan Produk yang diekspor oleh SIPRA furniture saat ini belum termasuk kategori yang wajib menggunakan dokumen V-Legal. g Tidak Diterapkan Produk yang diekspor oleh SIPRA furniture saat ini tidak termasuk kategori produk yang harus diverifikasi teknis h Tidak Diterapkan Produk yang diekspor oleh SIPRA furniture tidak termasuk kategori produk yang terkena bea keluar i Tidak Diterapkan Produk yang diekspor oleh SIPRA furniture menggunakan bahan baku jati dan mahoni lokal yang saat ini tidak dibatasi perdagangannya P 4 K 4.1 4.1.1 a Memenuhi SIPRA furniture sudah memiliki prosedur K3 dan menunjuk penanggung jawab penerapan K3 di perusahaan b Memenuhi SIPRA furniture sudah membuat papan penunjuk arah evakuasi, mensosialisasikan kepada karyawan dan menempatkannya di areal yang mudah untuk dilihat. Selain itu, perusahaan juga sudah melengkapi peralatan K3 di areal workshopnya, semua peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik, ditempatkan dilokasi yang mudah terlihat dan mudah untuk diakses c Memenuhi Setiap kejadian kecelakaan kerja di SIPRA furniture dicatat di dalam Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 8
form yang telah disiapkan. Jika terjadi kecelakaan, dilakukan review penyebab dan diberikan rekomendasi penanggulangan serta tindakan pencegahan yang harus dilakukan agar kejadian tidak berulang K 4.2 4.2.1 - Memenuhi Perusahaan sudah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat didalam serikat pekerja 4.2.2 - Memenuhi Karyawan SIPRA furniture hanya berjumlah 9 orang, oleh karena itu tidak wajib untuk memiliki Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama. Untuk mengatur karyawan, perusahaan mengeluarkan Tata Tertib Perusahaan yang berlaku untuk semua karyawan yang bekerja di SIPRA furniture 4.2.3 - Memenuhi Tidak ditemukan adanya karyawan SIPRA furniture yang masih dibawah umur Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 8 of 8