ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2005 A. PENDAPATAN 1. dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2005 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Pajak Daerah 5.998.105.680,00 6.354.552.060,00 105,94 a. Pajak Hotel 425.000.000,00 458.291.828,00 107,83 b. Pajak Restoran 165.335.680,00 190.645.400,00 115,31 c. Pajak Hiburan 67.770.000,00 77.703.264,00 114,66 d. Pajak Reklame 800.000.000,00 1.073.213.686,00 134,15 e. Pajak Penerangan Jalan 4.500.000.000,00 4.513.794.682,00 100,31 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 12.000.000,00 12.051.500,00 100,43 g. Pajak Parkir 8.000.000,00 8.667.300,00 108,34 h. Pajak Sarang Burung Walet 20.000.000,00 20.184.400,00 100,92 i. Pajak Televisi 2 Retribusi Daerah 40.585.572.023,00 40.613.195.218,00 100,07 a. Retribusi Dinas Kesehatan 3.181.393.660,00 3.181.394.500,00 100,00 b. Retribusi RSU Dr. Slamet Garut 30.985.000.000,00 30.985.000.000,00 100,00 c. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP e. Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Capil f. Retribusi Pelayanan Penguburan Mayat g. Retribusi Pelayanan parkir Di tepi Jalan Umum 468.960.500,00 449.233.000,00 95,79 875.000.000,00 960.662.500,00 109,79 275.384.000,00 286.451.500,00 104,02 859.500,00 867.000,00 100,87 179.076.000,00 179.847.700,00 100,43 326
Pendapatan Asli Daerah (PAD) h. Retribusi Pelayanan Pasar 667.647.150,00 597.497.350,00 89,49 i. Retribusi Pengujian Kend. Bermotor 165.000.000,00 166.988.000,00 101,20 j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 540.244.963,00 524.476.485,00 97,08 k. Retribusi Jasa Usaha Terminal 700.188.000,00 687.010.200,00 98,12 l. Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus 3.780.000,00 3.800.000,00 100,53 m. Retribusi Rumah Potong Hewan 88.421.250,00 88.482.000,00 100,07 n. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 150.000.000,00 134.024.250,00 89,35 O. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 550.000.000,00 553.397.716,00 100,62 p. Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha 45.000.000,00 45.344.600,00 100,77 q. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum 85.000.000,00 86.803.960,00 102,12 r. Retribusi Pengelolaan Kayu Milik Hasil Hutan 60.000.000,00 62.781.365,00 104,64 s. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Perah 80.000.000,00 80.004.680,00 100,01 t. Retribusi Surat Izin Usaha Angkutan (SIPA) 32.350.000,00 34.690.500,00 107,23 u. Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Permukaan Tanah V. Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Koperasi 15.000.000,00 15.103.000,00 100,69 w. Retribusi Usaha Kepariwisataan 10.000.000,00 10.158.000,00 101,58 x. Retribusi Izin Industri dan Perdagangan 45.000.000,00 56.118.000,00 124,71 y. Retribusi Izin Usaha Konstruksi 5.000.000,00 5.950.000,00 119,00 z. Retibusi Cetak 262.787.000,00 278.101.500,00 105,83
Pendapatan Asli Daerah (PAD) aa Retribus Ijin Penerimaan Peruntukan Pengunaan Tanah ab Retribusi Jasa Pasar Hewan dan Jasa Pemeriksaan Hewan 3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah 1) Perusahaan Daerah Air Minum 1.093.480.000,00 1.117.932.412,00 102,24 11.000.000,00 11.075.000,00 100,68 1.141.334.734,00 1.141.334.734,00 100,00 460.000.000,00 460.000.000,00 100,00 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00 2) PD. BPR/LPK 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah 681.334.734,00 681.334.734,00 100,00 1) P.T. Bank Jabar / Deviden 681.334.734,00 681.334.734,00 100,00 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.136.728.436,00 2.214.241.273,00 103,63 a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 85.230.200,00 86.074.200,00 100,99 1. Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 26.436.200,00 27.774.200,00 105,06 2. Penjualan Drum Bekas 13.054.000,00 13.100.000,00 100,35 3. Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor 45.740.000,00 45.200.000,00 98,82 b. Penerimaan Jasa Giro 375.000.000,00 418.150.082,00 111,51 c. Penerimaan Lain-lain 1.383.475.685,00 1.211.109.604,00 87.54 d. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 40.002.836,00 50.636.461,00 126,58 e. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR) 253.019.715,00 448.270.926,00 177,17 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 49.861.740.873,00 50.323.323.285,00 100,93 Sumber Data : Bagian Keuangan
2. dan Dana Perimbangan Tahun 2005 Dana Perimbangan Tahun 2005 1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 33.654.110.526,00 44.283.881.723,00 131,59 a. Bagi Hasil Pajak 26.869.799.565,00 35.246.928.705,00 131,18 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 18.595.986.680,00 26.818.366.897,00 144,22 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3.436.800.000,00 4.417.178.006,00 128,53 3) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Termasuk PPh Psl 21 4.837.012.885,00 4.011.383.802,00 82,93 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya b. Alam 6.784.310.961,00 9.036.953.018,00 133,20 Iuran Hak Pengusahaan Hutan 1) (IHPH) 339.712.670,00 147.481.668,00 43,41 2) Iuran Tetap (Landrent) 0,00 6.400.000,00 0,00 3) Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) 4) Penerimaan Pungutan Pengusaha Perikanan 5) Penerimaan dari sektor Pertambangan Minyak Bumi 6) Penerimaan dari sektor Pertambangan Gas Alam 232.410.200,00 213.937.003,00 92,05 241.688.091,00 318.317.098,00 131,71 1.980.000.000,00 4.770.764.307,00 240,95 3.989.000.000,00 3.576.568.142,00 89,66 7) Pembagian Hasil Hutan Wisata 1.500.000,00 3.484.800,00 232,32 2. Dana Alokasi Umum 520.630.000.000,00 520.630.992.000 100,00 a. Dana Alokasi Umum 520.630.000.000,00 520.630.992.000,00 100,00 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 16.990.000.000,00 16.990.000.000,00 100,00 a. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dan Binamarga Bagi Hasil Pajak dan Bantuan 4. Keuangan dari Propinsi 16.990.000.000,00 16.990.000.000,00 100,00 34.111.627.897,01 36.517.756.592,00 107,05
Dana Perimbangan Tahun 2005 a. Bagi Hasil Pajak Propinsi 18.936.237.397,01 18.949.366.092,00 100,07 b. Bantuan Keuangan dari Propinsi 15.175.390.500,00 17.568.390.500,00 115,77 Jumlah Dana Perimbangan 605.385.738.423,01618.422.630.315,00 102,15
B. PENDAPATAN 1. dan Belanja Aparatur Tahun 2005 Belanja Administrasi Umum (BAU) 1 Belanja Pegawai / Personalia 89.275.578.176,01 92.259.187.488,00 103,34 2 Belanja Barang dan Jasa 29.318.255.158,00 29.153.773.662,00 99,44 3 Belanja Perjalanan Dinas 6.377.915.000,00 6.028.070.350,00 94.51 4 Belanja Pemeliharaan 9.586.542.407,00 9.577.909.507,00 99,91 Jumlah BAU Aparatur 134.558.290.741,01 137.018.941.007,00 101,83 Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) 1 Belanja Pegawai / Personalia 3.006.364.000,00 2.844.778.500,00 94,63 2 Belanja Barang dan Jasa 8.241.128.052,00 6.240.073.410,00 75,72 3 Belanja Perjalanan Dinas 2.826.200.000,00 2.451.595.000,00 86,75 4 Belanja Pemeliharaan 174.055.000,00 174.046.800,00 100,00 Jumlah BOP Aparatur 14.247.747.052,00 11.710.493.510,00 82,19 2. dan Belanja Publik Tahun 2005 Belanja Administrasi Umum (BAU) 1 Belanja Pegawai / Personalia 337.440.428.694,00 351.764.604.113,00 104,24 2 Belanja Barang dan Jasa 31.154.075.162,00 31.154.075.162,00 100,00 3 Belanja Perjalanan Dinas 1.071.235.600,00 1.071.235.600,00 100,00 4 Belanja Pemeliharaan 5.878.171.295,00 5.878.171.294,50 100,00 Jumlah BAU Publik 375.543.910.751,00 389.868.086.169,50 103,81
Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) 1 Belanja Pegawai / Personalia 4.779.157.700,00 4.732.009.150,00 99,01 2 Belanja Barang dan Jasa 12.667.156.092,00 10.565.221.794,00 83,41 3 Belanja Perjalanan Dinas 2.322.747.000,00 2.305.287.000,00 99,25 4 Belanja Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Renovasi 4.972.172.807,00 4.643.857.850,00 93,40 Jumlah BOP Publik 24.741.233.599,00 22.246.375.794,00 89,92 1. 2. 3. 4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 27.906.820.600,00 27.799.003.100,00 99,61 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan 30.718.412.066,00 30.718.412.066,00. 100,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi 1.648.245.000,00 1.648.245.000,00 100,00 Kemasyarakatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi 690.500.000,00 690.500.000,00 100,00 5. Bantuan Stimulan 11.457.000.000,00 11.457.000.000,00 100,00 6. Bantuan Instansi Vertikal Lainnya 3.107.897.029,00 3.107.897.029,00 100,00 7. Belanja Bantuan Keuangan 11.952.995.300,00 11.952.995.300,00 100,00 Jumlah Belanja BHBK 87.481.869.995,00 87.374.052.495,00 99,88 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Garut