SHARING SESSION Kinerja Proyeksi Tahun 2012
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN K 2008-2011 Disclaimer Data dalam paparan ini masih memungkinkan untuk mengalami perubahan mengingat belum semua telah menyampaikan Prognosa TB 2012 yaitu sebanyak 8 non-listed. Untuk listed, proyeksi TB 2012 didasarkan pada ekspektasi pemegang saham terhadap kinerja terbuka pada akhir tahun 2012. Mengingat 8 yang belum melaporkan nilainya tidak signifikan, cakupan data diharapkan telah cukup mewakili untuk menggambarkan kinerja secara keseluruhan. Angka laporan keuangan disajikan dalam satuan Rp Juta dan untuk laporan dalam mata uang US$ ditranslasi dengan kurs sesuai APBN senilai Rp. 9000/US$, pada akhir tahun diperkirakan kurs rupiah terhadap dollar dapat mencapai kisaran Rp. 9400-9600/US$ yang menggunakan US$ sebagai reporting currency meliputi: PT Pertamina, PT PGN, PT Garuda Indonesia, dan PT Krakatau Steel.
Daftar Isi Kinerja Kementerian : - Serapan Anggaran TA 2012 - Progress Program Restrukturisasi dan Privatisasi Kinerja : - Posisi Keuangan - Laba Rugi - Capital Expenditure Kontribusi : - Dividen - Pajak - Tenaga Kerja - Fungsi Sosial: PKBL & PSO 1 2 3
Kinerja Kementerian Proyeksi TB 2012 4
Penyerapan Anggaran Kementerian TA 2012 Perbandingan Realisasi Anggaran Kementerian TA 2008-2012 Rincian Realisasi Anggaran Kementerian TA 2012 Per Unit UNIT KERJA /OUTPUT PAGU REVISI REALISASI SPM SERAPAN (Rp) (Rp) (%) TOTAL DIPA 111,266 90,780 81.59 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN KEGIATAN TEKNIS 73,664 61,727 55.48 Sekertariat Kementerian 73,664 61,727 83.80 PROGRAM PEMBINAAN 37,602 29,053 77.27 Deputi Primer 5,927 4,385 73.98 Deputi Industri Strategis dan Manufaktur 5,021 3,961 78.88 Deputi Infrastruktur dan Logistik 4,035 3,218 79.75 Deputi Jasa 5,378 4,322 80.36 Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi 17,241 13,168 76.38
Program Privatisasi Tahunan 2012 Privatisasi TA 2012 No. Perusahaan % Saham Negara RI % Saham Dilepas 1 PT Waskita Karya 100 32% (saham baru) 2 PT BTN (Persero) Tbk. 72,91 Maks. 12,91% (saham baru) Metode Initial Public Offering (IPO) Secondary Public Offering (SPO) Keterangan Listing di Bursa Efek Indonesia tgl 1 9 Des 2012 Saham yang dilepas 3,08 miliar lembar dengan harga Rp380,- Gross proceed Rp.1,17 triliun Pelaksanaan Right Issue berakhir tgl 6 Des 2012 Gross Proceed Right Issue Rp1,87 triliun HMETD Negara RI Rp.135,87 miliar [ ] Pada tahun 2012, terdapat 2 program privatisasi yang telah dilaksanakan dimana IPO PT Waskita Karya merupakan carried over PTP 2011. Terdapat 5 dalam PTP 2012 yang belum selesai dilaksanakan karena belum mendapat ijin dari DPR-RI dan akan di-carried forward di PTP 2013 yang akan datang. 6
Realisasi Penambahan Modal Negara (PMN) untuk TA 2012 Dalam Rp. No Milyar Nominal 1. PT Askrindo 831 2. PT Jamkrindo 1.169 3. PT Dirgantara Indonesia 1.400 4. PT Pindad 300 5. PT PAL 600 6. PT IKI 200 7. PT Garam 100 TOTAL 4.600 7
Kinerja Proyeksi TB 2012 8
Overview KINERJA Proyeksi PENGELOLAAN TB KEUANGAN 2012 K 2008-2011 9 9 Tujuan Pendirian berdasarkan Pasal 2 UU 19/2003 Sumbangan pada Perekonomian Nasional dan Penerimaan Negara Mengejar Keuntungan Penyediaan Barang/Jasa Bermutu Tinggi Perintisan Usaha Bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat Dividen untuk TA 2012: Rp. 30,8 T Pajak TA 2012(P): Rp. 114,8 T Jumlah Tenaga Kerja: 955 ribu Laba tahun berjalan:rp. 135 T Sales: Rp. 1.555 T Total Capital Expenditure: Rp. 184 M Usaha perbaikan pelayanan PT KAI, Angkasa Pura. GIAA maskapai bintang 4 sky track 6 dalam Forbes Global 2011 Dalam tahun 2012 terdapat 11 pengemban public service obligation (PSO) dengan nilai penugasan sebesar Rp. 353 T Jumlah penyaluran dana PKBL pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 6,2 T dengan mitra binaan sejumlah 75.000 [ ] Pada tahun 2012, kontribusi untuk masing masing tujuan pendirian diproyeksikan semakin meningkat. Ke depan, diperlukan kebijakan yang tepat dan komprehensif untuk meningkatkan perna 9
Proyeksi KINERJA Posisi PENGELOLAAN Keuangan KEUANGAN Per 31 K Desember 2008-2011 2012 10 Aset 10 Klaster Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 % Pencapaian RKAP Growth Pertamina 371,392,785.00 348,838,206.00 311,999,104.00 106.47% 19.04% PLN 542,513,242.99 472,002,345.00 414,518,863.00 114.94% 30.88% Total Pertamina dan PLN 913,906,027.99 820,840,551.00 726,517,967.00 111.34% 25.79% TBk Perbankan 1,672,832,221.28 1,621,466,199.20 1,409,970,608.00 103.17% 18.64% TBk Non-Perbankan 309,717,564.22 313,032,631.94 272,202,288.64 98.94% 13.78% Total TBk 1,982,549,785.50 1,934,498,831.14 1,682,172,896.64 102.48% 17.86% Lainnya 625,586,266.62 620,139,382.45 538,348,070.95 100.88% 16.20% Grand Total 3,522,042,080.11 3,375,478,764.59 2,947,038,934.60 104.34% 19.51% Ekuitas Klaster Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 % Pencapaian RKAP Growth Pertamina 136,059,813.00 134,957,979.00 117,682,507.00 100.82% 15.62% PLN 151,753,101.10 184,424,998.00 143,252,776.00 82.28% 5.93% Total Pertamina dan PLN 287,812,914.10 319,382,977.00 260,935,283.00 90.12% 10.30% TBk Perbankan 192,084,901.38 181,285,314.60 157,639,404.00 105.96% 21.85% TBk Non-Perbankan 148,235,034.90 166,377,363.45 147,301,416.22 89.10% 0.63% Total TBk 340,319,936.28 347,662,678.05 304,940,820.22 97.89% 11.60% Lainnya 157,744,331.19 171,454,727.56 122,764,469.24 92.00% 28.49% Grand Total 785,877,181.57 838,500,382.62 688,640,572.46 93.72% 14.12%
Proyeksi KINERJA Kinerja PENGELOLAAN Penjualan KEUANGAN TB 2012 K 2008-2011 11 11 Penjualan Klaster Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 % Pencapai an RKAP Growth 2011 Pertamina 654,094,575.00 527,128,069.00 589,765,881.00 124.09% 10.91% PLN 224,666,537.74 214,187,411.00 208,017,823.00 104.89% 8.00% Total Pertamina dan PLN 878,761,112.74 741,315,480.00 797,783,704.00 118.54% 10.15% TBk Perbankan 148,264,522.98 146,121,122.90 127,061,846.00 101.47% 16.69% TBk Non-Perbankan 238,905,267.92 244,185,652.29 212,335,349.82 97.84% 12.51% Total TBk 387,169,790.90 390,306,775.19 339,397,195.82 99.20% 14.08% Lainnya 289,360,036.78 309,423,705.73 241,079,651.27 93.52% 20.03% Grand Total 1,555,290,940.42 1,441,045,960.92 1,378,260,551.09 107.93% 12.84%
Proyeksi KINERJA Laba PENGELOLAAN Rugi TB KEUANGAN 2012 K 2008-2011 12 12 Laba Bersih Teratributasi Klaster Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 % Pencapai an RKAP Growth Pertamina 23,946,966.00 23,500,568.00 21,192,302.00 101.90% 13.00% PLN 2,903,125.55 12,499,671.00 7,193,870.00 23.23% -59.64% Total Pertamina dan PLN 26,850,091.55 36,000,239.00 28,386,172.00 74.58% -5.41% TBk Perbankan 43,829,099.36 39,410,958.85 34,270,399.00 111.21% 27.89% TBk Non-Perbankan 33,032,019.10 35,522,977.94 30,889,546.03 92.99% 6.94% Total TBk 76,861,118.45 74,933,936.79 65,159,945.03 102.57% 17.96% Lainnya 24,295,391.02 26,940,726.64 22,095,499.12 90.18% 9.96% Grand Total 128,006,601.03 137,874,902.43 115,641,616.16 92.84% 10.69% Klaster Lab bersih Konsolidasian Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 % Pencapai an RKAP Growth Pertamina 24,073,668.00 23,500,569.00 21,247,269.00 102.44% 13.30% PLN 2,903,125.55 12,499,671.00 7,193,626.00 23.23% -59.64% Total Pertamina dan PLN 26,976,793.55 36,000,240.00 28,440,895.00 74.94% -5.15% TBk Perbankan 43,873,079.32 39,917,374.00 34,376,292.00 109.91% 27.63% TBk Non-Perbankan 39,447,944.56 40,973,494.64 35,637,224.58 96.28% 10.69% Total TBk 83,321,023.88 80,890,868.64 70,013,516.58 103.00% 19.01% Lainnya 24,270,301.51 27,375,973.27 23,210,809.69 88.66% 4.56% Grand Total 134,568,118.94 144,267,081.91 121,665,221.27 93.28% 10.61%
Proyeksi KINERJA Posisi PENGELOLAAN Keuangan KEUANGAN Per Sektor K TB 2012 2008-2011 13 Aset KODE Klaster % Pencapaian Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 RKAP Growth 1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 809,695.71 840,407.43 744,617.00 96.35% 8.74% 2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 70,878,719.48 68,221,659.18 59,422,505.28 103.89% 19.28% 3 Perdagangan besar dan eceran 30,912,106.77 21,607,174.11 20,626,967.11 143.06% 49.86% 4 Pertambangan dan penggalian 411,706,420.69 387,157,915.41 345,294,723.34 106.34% 19.23% 5 Industri pengolahan 123,096,062.59 118,148,643.22 107,950,421.69 104.19% 14.03% 6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 2,188,208.00 2,098,079.80 2,141,889.77 104.30% 2.16% 7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 576,891,415.33 507,625,257.68 445,495,308.00 113.65% 29.49% 8 Informasi dan komunikasi 109,326,761.61 118,631,234.00 103,180,670.51 92.16% 5.96% 9 Transportasi dan pergudangan 120,155,948.20 124,947,526.42 104,568,752.14 96.17% 14.91% 10 Konstruksi 39,644,764.46 33,366,690.92 31,038,405.55 118.82% 27.73% 11 Jasa keuangan dan asuransi 2,034,483,720.86 1,990,198,709.32 1,724,832,452.73 102.23% 17.95% 12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 765,096.00 948,268.14 641,534.00 80.68% 19.26% 13 Real estat 1,183,160.40 1,687,198.95 1,100,687.49 70.13% 7.49% GRAND TOTAL 3,522,042,080.11 3,375,478,764.59 2,947,038,934.60 104.34% 19.51% Ekuitas KODE Klaster % Pencapaian Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 RKAP Growth 1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 668,621.16 724,315.74 585,411.19 92.31% 14.21% 2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 24,902,983.64 25,570,320.40 21,716,740.97 97.39% 14.67% 3 Perdagangan besar dan eceran 5,619,083.67 5,623,052.67 4,795,680.55 99.93% 17.17% 4 Pertambangan dan penggalian 160,433,642.39 161,959,045.26 141,146,250.97 99.06% 13.66% 5 Industri pengolahan 57,272,658.84 60,303,093.52 49,176,435.64 94.97% 16.46% 6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 1,316,099.28 1,316,939.52 1,167,362.65 99.94% 12.74% 7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 170,751,395.87 202,640,716.46 159,092,532.00 84.26% 7.33% 8 Informasi dan komunikasi 51,279,597.40 70,192,873.00 47,580,864.46 73.06% 7.77% 9 Transportasi dan pergudangan 64,020,550.71 66,294,952.51 58,786,263.68 96.57% 8.90% 10 Konstruksi 7,732,342.47 7,311,573.47 6,358,086.41 105.75% 21.61% 11 Jasa keuangan dan asuransi 240,667,887.14 234,356,651.71 197,119,400.83 102.69% 22.09% 12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 143,046.00 116,124.15 116,914.31 123.18% 22.35% 13 Real estat 1,069,273.00 1,005,446.89 998,628.79 106.35% 7.07% GRAND TOTAL 785,877,181.57 838,500,382.62 688,640,572.46 93.72% 14.12% 13
Proyeksi KINERJA Kinerja PENGELOLAAN Penjualan KEUANGAN Per Sektor K TB 2012 2008-2011 14 Penjualan 14 KODE Klaster Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 % Pencapaian RKAP Growth 1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 654,963.28 715,032.42 623,710.59 91.60% 5.01% 2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 53,904,318.48 59,222,944.04 52,280,911.93 91.02% 3.11% 3 Perdagangan besar dan eceran 37,956,484.50 38,779,718.88 27,929,430.24 97.88% 35.90% 4 Pertambangan dan penggalian 683,228,699.50 561,380,835.06 619,490,091.00 121.71% 10.29% 5 Industri pengolahan 117,416,810.40 115,247,788.23 93,031,491.17 101.88% 26.21% 6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 3,468,581.20 3,509,623.50 2,835,284.84 98.83% 22.34% 7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 247,330,746.97 236,689,929.33 227,585,230.00 104.50% 8.68% 8 Informasi dan komunikasi 76,550,492.25 82,143,218.00 71,406,437.04 93.19% 7.20% 9 Transportasi dan pergudangan 78,006,321.09 76,634,121.52 64,790,279.78 101.79% 20.40% 10 Konstruksi 43,277,251.96 34,959,549.89 28,273,404.26 123.79% 53.07% 11 Jasa keuangan dan asuransi 212,954,377.78 231,167,089.71 189,525,321.85 92.12% 12.36% 12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 279,971.00 370,520.11 293,332.00 75.56% -4.55% 13 Real estat 261,922.00 225,590.22 195,626.39 116.11% 33.89% GRAND TOTAL 1,555,290,940.42 1,441,045,960.92 1,378,260,551.09 107.93% 12.84%
Proyeksi KINERJA Laba/Rugi PENGELOLAAN Per KEUANGAN Sektor TB K 2012 2008-2011 15 Laba Bersih Konsolidasian 15 KODE Klaster Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 % Pencapaian RKAP Growth % Terhadap Total 1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 85,682.64 90,890.23 61,772.08 94.27% 38.71% 0.06% 2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 4,008,476.63 5,116,949.22 4,191,989.12 78.34% -4.38% 2.98% 3 Perdagangan besar dan eceran 96,734.31 684,613.84 953,064.75 14.13% -89.85% 0.07% 4 Pertambangan dan penggalian 28,549,443.55 30,318,301.56 27,162,225.00 94.17% 5.11% 21.22% 5 Industri pengolahan 9,931,534.38 11,549,924.14 8,310,308.56 85.99% 19.51% 7.38% 6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 187,847.33 179,427.22 178,191.00 104.69% 5.42% 0.14% 7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 10,443,421.19 19,535,612.11 13,266,583.00 53.46% -21.28% 7.76% 8 Informasi dan komunikasi 17,668,194.35 17,790,500.00 15,481,937.58 99.31% 14.12% 13.13% 9 Transportasi dan pergudangan 8,504,009.03 7,984,644.25 6,506,909.68 106.50% 30.69% 6.32% 10 Konstruksi 1,872,491.84 1,305,340.77 1,060,975.83 143.45% 76.49% 1.39% 11 Jasa keuangan dan asuransi 53,109,429.59 49,658,574.61 44,406,283.47 106.95% 19.60% 39.47% 12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 28,560.00 5,075.47 25,926.00 562.71% 10.16% 0.02% 13 Real estat 82,294.10 47,228.48 59,055.19 174.25% 39.35% 0.06% GRAND TOTAL 134,568,118.94 144,267,081.91 121,665,221.27 93.28% 10.61% 100.00% Laba Bersih Teratributasi KODE Klaster % Pencapaian % Terhadap Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 Growth RKAP Total 1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 85,682.64 90,890.23 61,772.25 94.27% 38.71% 0.07% 2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 3,970,049.87 5,052,126.44 4,089,172.27 78.58% -2.91% 3.10% 3 Perdagangan besar dan eceran 96,730.31 684,613.84 979,921.01 14.13% -90.13% 0.08% 4 Pertambangan dan penggalian 28,405,678.55 30,315,702.71 27,108,841.43 93.70% 4.78% 22.19% 5 Industri pengolahan 10,187,754.63 11,490,874.22 8,355,571.73 88.66% 21.93% 7.96% 6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 187,428.16 177,264.72 177,440.38 105.73% 5.63% 0.15% 7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 9,360,948.65 19,322,694.21 13,067,737.00 48.45% -28.37% 7.31% 8 Informasi dan komunikasi 12,506,944.35 12,609,750.00 10,976,937.58 99.18% 13.94% 9.77% 9 Transportasi dan pergudangan 8,202,512.05 7,720,855.42 6,337,863.94 106.24% 29.42% 6.41% 10 Konstruksi 1,809,481.58 1,262,314.79 1,023,816.76 143.35% 76.74% 1.41% 11 Jasa keuangan dan asuransi 53,082,149.13 49,095,220.90 43,377,165.60 108.12% 22.37% 41.47% 12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 28,560.00 5,075.47 25,926.00 562.71% 10.16% 0.02% 13 Real estat 82,681.10 47,519.48 59,450.19 173.99% 39.08% 0.06% GRAND TOTAL 128,006,601.03 137,874,902.43 115,641,616.16 92.84% 10.69% 100.00%
Komposisi KINERJA Laba/Rugi PENGELOLAAN Konsolidasian KEUANGAN K Per Sektor 2008-2011 TB 2012 16 16 160,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 - Proyeksi Komposisi Laba Konsolidasi Tahun 2012 Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 Sektor Prognosa 2012 % Pencapai an RKAP Growth % Terhadap Total 1 94.27% 38.71% 0.06% 2 78.34% -4.38% 2.98% 3 14.13% -89.85% 0.07% 4 94.17% 5.11% 21.21% 5 85.99% 19.51% 7.38% 6 107.43% 8.18% 0.14% 7 53.46% -21.28% 7.76% 8 99.31% 14.12% 13.13% 9 106.50% 30.69% 6.32% 10 143.45% 76.49% 1.39% 11 106.95% 19.60% 39.47% 12 562.71% 10.16% 0.02% 13 174.25% 39.35% 0.06% Total 93.28% 10.61% 100.00% Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang Perdagangan besar dan eceran Industri pengolahan Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin Transportasi dan pergudangan Jasa keuangan dan asuransi Real estat Pertanian, kehutanan dan perikanan Pertambangan dan penggalian Jasa profesional, ilmiah dan teknis Informasi dan komunikasi Konstruksi Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
Perkembangan KINERJA PENGELOLAAN Kinerja KEUANGAN TB 2012 K 2008-2011 17 URAIAN PROGNOSA 2012 RKAP 2012 AUDITED 2011 PERSENTASE (1) (2) (3) (4) (2)/(3) (2)/(4) JUMLAH RUGI 9 4 22 Konsolidasian (1,371,505.92) (190,999.28) (3,548,168.64) 718.07% 38.65% Teratributasi ke Induk (1,371,505.92) (190,999.28) (3,543,980.77) 718.07% 38.70% JUMLAH UNTUNG 124 137 115 Konsolidasian 136,060,618.82 144,458,081.19 125,339,156.51 94.19% 108.55% Teratributasi ke Induk 129,499,100.91 138,065,901.71 119,319,808.65 93.80% 108.53% TOTAL LABA 133* 141 137** Konsolidasian 134,689,112.90 144,267,081.91 121,790,987.87 93.36% 110.59% Teratributasi ke Induk 128,127,594.99 137,874,902.43 115,775,827.89 92.93% 110.67% Catatan: * tidak termasuk 8 yang tidak menyampaikan prognosa; **tidak termasuk yang tidak menyampaikan laporan yaitu PT ISI, PT Djakarta Lloyd, dan Perum PFN 17
Proyeksi KINERJA Investasi PENGELOLAAN TB 2012 KEUANGAN K 2008-2011 18 Proyeksi Capital Expenditure TB 2012 18 KODE Klaster Pencapaian Proyeksi 2012 RKAP 2012 2011 RKAP Growth 2011 1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 94,496.30 169,640.00 100,211.64 55.70% -5.70% 2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 11,647,757.58 19,720,022.70 20,129,662.99 59.07% -42.14% 3 Perdagangan besar dan eceran 215,989.10 509,064.89 275,515.76 42.43% -21.61% 4 Pertambangan dan penggalian 54,740,538.40 58,639,890.48 25,056,362.02 93.35% 118.47% 5 Industri pengolahan 10,076,272.40 22,104,637.76 5,298,473.87 45.58% 90.17% 6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 154,166.00 195,476.00 97,664.14 78.87% 57.85% 7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 66,667,686.00 77,210,574.96 48,940,793.00 86.35% 36.22% 8 Informasi dan komunikasi 10,910,334.00 18,893,090.00 14,638,623.18 57.75% -25.47% 9 Transportasi dan pergudangan 23,423,861.57 28,359,441.03 10,243,905.39 82.60% 128.66% 10 Konstruksi 859,283.83 820,658.05 532,422.17 104.71% 61.39% 11 Jasa keuangan dan asuransi 4,868,894.30 3,513,211.00 4,815,529.41 138.59% 1.11% 12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 963.00 235,987.00 160,468.00 0.41% -99.40% 13 Real estat 164,986.66 441,442.00 38,605.00 37.37% 327.37% 183,825,229.14 230,813,135.86 130,328,236.57 160.35% 41.05%
Kontribusi Proyeksi TB 2012 19
Realisasi Dividen Disetor TA 2006-2011 (Rp Trilyun) Kementerian KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN K 2008-2011 20 20 No Uraian I. Dividen Realisasi Dividen per Tahun Anggaran 2007 2008 2009 2010 2011 2012* a. Pertamina 11,13 14,10 10,47 7,10 5,62 7,26 b. PLN - - - 4,00 4,55 3,50 b. lainnya dan Minoritas 10,48 11,59 19,46 17,44 19,22 20,48 II. Total Dividen 21,61 25,69 29,93 28,54 29,39 31,24 Dikurangi interim tahun buku sebelumnya (0,50) (2,12) (5,50) (1,62) (3,17) (0,46) Total dividen tanpa interim 21,10 23,59 24,43 26,92 27,72 30.78 Interim a. Pertamina 1,61 4,00-1,50 - - b. Non Pertamina 0,50 1,50 1,66 1,67 0,46 - Total Interim 2,12 5,50 1,66 3,17 0,46 - III. Total Dividen Disetor 23,22 29,09 26,09 30,10 28,17 30.78 Target APBN 21.80 31.20 28.60 29.50 28.80 30,77
Detail Dividen Disetor TA 2012 Kementerian KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN K 2008-2011 21 Dividen TA 2012 21 21% 1% 24% Dividen Ditetapkan Deputi Industri Primer 5,579,343.45 Deputi Industri Strategis dan Manufaktur 14,300,401.45 Deputi Infrastruktur dan Logistik 7,028,402.79 Deputi Jasa 3,914,825.10 Minoritas 409,913.72 Grand Total 31,232,886.51 Interim 455,096.38 Kontribusi Dividen TA 2012 30,777,790.13 11% 30% 13% Pertamina PLN Perbankan Tbk Tbk lainnya lainnya Minoritas Dividen Pertamina 7,257,043.00 PLN 3,500,000.00 Perbankan Tbk 4,041,411.30 Tbk lainnya 9,177,882.60 lainnya 6,391,539.51 Minoritas 409,913.72 Total Penerimaan 30,777,790.13 Target 30,776,336.25 % Pemenuhan 100.00% [ ] Untuk pemenuhan dividen APBN-P 2012 senilai Rp. 30,8 T, beberapa ditetapkan POR-nya sampai dengan di atas 50%. Diantaranya PT Telkom (65%), PT Bukit Asam (60%), dan PT PGN (55%). Untuk menjaga agar bisa tumbuh berkelanjutan, dibutuhkan retained earning yang memadai, untuk itu ke depan diharapkan POR tidak lebih dari 40%.
20 Kontribusi Dividen TB 2011 Terbesar Kementerian KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN K 2008-2011 22 22 Laba Bersih Teratributasi untuk induk Kepemilikan Dividen Ditetapkan POR Keterangan PT Pertamina (Persero) 20,471,552 100% 7,257,043 35% PT Telkom, Tbk 10,965,128 52% 3,739,712 65% PT PLN (Persero) 7,193,870 100% 3,500,000 49% PT Pupuk Sriwijaya (Persero) 4,084,657 100% 2,042,329 50% PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 15,082,939 57% 1,711,914 20% PT PGN, Tbk 5,933,063 57% 1,859,036 55% Termasuk interim Rp 150 M PT Bank Mandiri, Tbk 12,246,044 60% 1,469,525 20% PT Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk 3,083,631 65% 1,202,986 60% Termasuk interim Rp 155 M PT Semen Gresik, Tbk 3,930,774 52% 1,014,140 50% PT Bank Negara Indonesia, Tbk 5,825,904 60% 699,108 20% PT Aneka Tambang (Persero), Tbk 1,927,890 65% 563,908 45% PTPN III 1,260,414 100% 534,166 42% PT Asuransi Jasa Rahardja 1,419,952 100% 596,983 42% PT Pelindo II 1,469,980 100% 483,654 33% PT Angkasa Pura II 1,096,917 100% 458,921 42% PT Jasa Marga, Tbk 1,321,582 70% 370,043 40% PTPN IV (Persero) 887,106 100% 379,842 43% Perum Pegadaian 1,476,235 100% 579,776 39% Termasuk interim Rp. 150 M PT Timah (Persero), Tbk 897,126 65% 291,566 50% PT Pelindo III (Persero) 781,121 100% 287,465 37% Total 10 Besar 101,355,886 29,042,118 Total 115,641,616 31,232,887 % terhadap total 87.65% 92.99% Dalam dividen TB 2011, terdapat dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya untuk memenuhi target APBN-P 2011 senilai Rp. 455 M
Pajak 23 NO. SEKTOR 2011 2012F 1 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG 66,050 39,772 2 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 5,388,432 5,324,531 3 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 374,734 148,532 4 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 58,149,173 61,694,480 5 INDUSTRI PENGOLAHAN 9,576,100 9,674,991 6 JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 77,454 78,635 7 PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN 2,912,589 2,148,502 8 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 5,956,609 5,268,266 9 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 4,097,136 5,245,915 10 KONSTRUKSI 2,609,984 3,094,581 11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 19,498,535 21,978,326 12 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 54,974 52,493 13 REAL ESTAT 22,549 25,481 TOTAL 108,784,320 114,774,506
Jumlah Tenaga Kerja 2010-2012 24 KODE SEKTOR 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN INFORMASI DAN KOMUNIKASI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN KONSTRUKSI JASA KEUANGAN DAN ASURANSI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM REAL ESTAT Tetap 2,352 1,987 1,510 280,313 274,549 199,385 5,625 5,558 6,601 32,544 34,426 24,727 44,315 44,222 35,441 2,339 2,339 3,233 48,133 49,420 49,288 27,750 26,926 26,351 84,677 84,697 92,536 16,051 15,478 13,027 110,760 116,938 131,152 2,265 2,265 2,031 808 808 453 PEGAWAI TETAP 657,932 659,613 585,735 PEGAWAI TIDAK TETAP 350,000 350,000 368,808 TOTAL 1,007,932 1,009,613 954,543 ANGKATAN KERJA KONTRIBUSI LAPANGAN KERJA 2010 2011 2012 116,527,546 117,370,485 120,410,000 0.86% 0.86% 0.79%
Kontribusi Sosial: Program PKBL 25 Penyaluran dana PKBL oleh Pembina sampai dengan tahun 2011 (laporan audited) dan rencana kerja tahun 2012 adalah sebagai berikut: No. Tahun PK BL PKBL (Rp milyar) (Rp milyar) (Rp milyar) 1. s.d. 2007 7.069,0 1.113,00 8.182,00 2. 2008 1.306,0 418,00 1.724,00 3. 2009 1.497,0 462,00 1.959,00 4. 2010 2.120,0 680,00 2.800,00 5. 2011 2.573,2 945,40 3.518,61 Total s.d. 2011 14.565,2 3.618,4 18.183,6 Jumlah Mitra / Kali Transaksi 493.713 67.194 79.510 75.284 104.457 820.158 Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA PKBL) 2012 1. Program Kemitraan : Rp 3.586,31 Milyar 2. Program Bina Lingkungan : Rp 2.570,26 Milyar Total PKBL : Rp 6.156,57 Milyar 3. Jumlah Mitra Binaan/Kali Transaksi : + 75.000 Mitra Binaan Selain itu, beberapa program Khusus PKBL terkait pelaksanaan kegiatan PKBL oleh : 1. Penananganan 100 RT di Jakarta. 2. Membangun 1000 Desa Miskin. 3. Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K) 4. Kegiatan Penanaman 1 Milyar Pohon (OBIT/One Billion Tree) 5. Pelaksanaan Peduli oleh Koordinator Sektor (Surat Menteri, Nomor: S-648/MBU/2012 tanggal 14 November 2012)
Kontribusi Sosial: Pelaksanaan Public Service Obligation 26 2012 No Uraian Realisasi 2011 Realisasi s/d Anggaran September Estimasi s/d Desember 1 PT Pertamina 156,407,639 193,193,880 149,045,118 210,125,071 2 PT PLN 93,178,000 64,973,400 64,606,088 102,813,510 3 Perum BULOG 17,318,478 21,378,635 20,929,095 21,087,956 4 PT Pupuk Indonesia 14,557,988 13,958,490 8,591,112 16,456,743 5 PT Pelni 860,458 897,632 200,000 897,632 6 PT K A I 523,400 770,124 544,894 767,412 7 PT Sang Hyang Seri 413,801 303,425-255,270 8 PT POS Indonesia 257,042 272,465 136,233 272,465 9 PT Pertani 117,709 175,107 40,709 81,917 10 PERUM LKBN Antara 73,360 84,789 59,484 25,305 11 PT Merpati Nusantara 44,640 68,800 51,600 68,800 Grand Total 283,752,516 296,076,747 244,204,333 352,852,081
Terima Kasih Kementerian www.bumn.go.id Gd. Kementerian Jl. Medan Merdeka Selatan 13 10110 27