PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman : 1 1.19.1.19.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN 1.19.1.19.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.385.171.764,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.350.081.233,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.350.081.233,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.464.481.233,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.577.962.271,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 207.637.465,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 44.986.500,00 Gol I 2 org x 13 bulan 26 ob @1.641.090,00 = 42.668.340,00 Golongan II 78 org x 13 bulan 1.014 ob @1.793.568,00 = 1.818.677.952,00 Golongan III 19 org x 13 bulan 247 ob @2.499.548,00 = 617.388.356,00 Golongan III 19 org x 13 bulan 13 ob @2.830.630,00 = 36.798.190,00 Accres 1 thn @62.429.433,00 = 62.429.433,00 Suami/ Isteri 158.138.851,00 Golongan I 1 org x 13 bulan 13 ob @164.109,00 = 2.133.417,00 Golongan II 50 org x 13 bulan 650 ob @179.357,00 = 116.582.050,00 Golongan III 11 org x 13 bulan 143 ob @249.955,00 = 35.743.565,00 Golongan IV 1 org x 13 bulan 13 ob @283.063,00 = 3.679.819,00 Anak 44.434.286,00 Golongan I 2 org x 13 bulan 26 ob @32.822,00 = 853.372,00 Golongan II 2 org x 13 bulan 884 ob @35.872,00 = 31.710.848,00 Golongan III 16 org x 13 bulan 208 ob @49.991,00 = 10.398.128,00 Golongan IV 2 org x 13 bulan 26 ob @56.613,00 = 1.471.938,00 Accres 1 thn @5.064.328,00 = 5.064.328,00 Eselon IV 4 org x 13 bulan 52 ob @540.000,00 = 28.080.000,00 Eselon III 1 org x 13 bulan 13 ob @1.260.000,00 = 16.380.000,00 Accres 1 thn @526.500,00 = 526.500,00

Halaman : 2 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 229.128.250,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 175.229.950,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 84.000.000,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 464.618,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 145.072.179,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 885.600.000,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus Anggota Satpol-PP 885.600.000,00 1.19.1.19.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 3.035.090.531,00 1.19.1.19.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.333.142.650,00 1.19.1.19.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 Gol I 26 ob @175.000,00 = 4.550.000,00 Gol II 1.014 ob @180.000,00 = 182.520.000,00 Gol III 195 ob @185.000,00 = 36.075.000,00 Accres 1 thn @5.983.250,00 = 5.983.250,00 Gol I 5 org x 13 bulan 60 ob @56.560,00 = 3.393.600,00 Gol II 196 org x 13 bulan 2.352 ob @56.560,00 = 133.029.120,00 Gol II 46 org x 13 bulan 552 OB @56.560,00 = 31.221.120,00 Gol IV 4 org x 13 bulan 48 ob @56.560,00 = 2.714.880,00 Accres 1 thn @4.871.230,00 = 4.871.230,00 - Tunjangan PPH 1 TA @84.000.000,00 = 84.000.000,00 Pembulatan Gaji 1 thn @453.286,00 = 453.286,00 Accres 1 thn @11.332,00 = 11.332,00 Golongan I 5 org x 13 bulan 65 ob @36.760,00 = 2.389.400,00 Golongan II 196 org x 13 bulan 2.548 ob @40.175,00 = 102.365.900,00 Golongan III 46 org x 13 bulan 598 ob @55.989,00 = 33.481.422,00 Golongan IV 4 org x 13 bulan 52 ob @63.406,00 = 3.297.112,00 Accres 1 thn @3.538.345,00 = 3.538.345,00 - tunjangan khusus kepala kantor Satpol-PP 1 ta @13.200.000,00 = 13.200.000,00 - tunjangan khusus kasubbag/kasi 1 ta @50.600.000,00 = 50.600.000,00 - tunjangan khusus komandan pleton satpol-pp 1 ta @12.100.000,00 = 12.100.000,00 - tunjangan khusus wakil komandan pleton 1 ta @10.450.000,00 = 10.450.000,00 satpol-pp - tunjangan khusus komandan regu 1 ta @28.050.000,00 = 28.050.000,00 - tunjangan khusus wakil komandan regu 1 ta @26.400.000,00 = 26.400.000,00 - tunjangan khusus komandan provost 1 ta @12.100.000,00 = 12.100.000,00 - tunjangan khusus wakil komandan provost 1 ta @10.450.000,00 = 10.450.000,00 - tunjangan khusus golongan III 1 ta @143.000.000,00 = 143.000.000,00 - tunjangan khusus golongan I dan II 1 ta @554.400.000,00 = 554.400.000,00 - acress 1 ta @24.850.000,00 = 24.850.000,00

Halaman : 3 1.19.1.19.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000,00 1.19.1.19.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 33.600.000,00 LISTRIK 1.19.1.19.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.600.000,00 1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00 1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.01. Belanja telepon 4.800.000,00 1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.02. Belanja air 7.200.000,00 1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.03. Belanja listrik 21.600.000,00 1.19.1.19.02.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 7.500.000,00 KANTOR 1.19.1.19.02.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 1.19.1.19.02.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 1.19.1.19.02.01.03.5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 7.500.000,00 1.19.1.19.02.01.04. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 15.300.000,00 PNS 1.19.1.19.02.01.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.300.000,00 1.19.1.19.02.01.04.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 15.300.000,00 1.19.1.19.02.01.04.5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Jiwa 15.300.000,00 1.19.1.19.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 4.000.000,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.19.1.19.02.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00 1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.000.000,00 1.19.1.19.02.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 47.100.000,00 1.19.1.19.02.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 47.100.000,00 - belanja materai Rp. 6.000 200 lembar @6.000,00 = 1.200.000,00 - belanja materai Rp. 3000 250 lembar @3.000,00 = 750.000,00 - belanja benda pos lainnya 1 TA @1.050.000,00 = 1.050.000,00 - belanja telepon 12 bulan @400.000,00 = 4.800.000,00 - belanja air 12 bulan @600.000,00 = 7.200.000,00 - belanja listrik 12 bulan @1.800.000,00 = 21.600.000,00 - biaya pembelian spanduk dan bendera 1 TA @7.500.000,00 = 7.500.000,00 - belanja premi asuransi jiwa 153 orang @100.000,00 = 15.300.000,00 - biaya STNK kendaraan dinas roda 6, roda 4 dan roda 2 1 TA @4.000.000,00 = 4.000.000,00

Halaman : 4 1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 47.100.000,00 1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 18.000.000,00 1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.10. Honorarium PPK-SKPD 13.500.000,00 1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.12. Honorarium Bendahara Pengeluaran 7.200.000,00 1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.20. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 8.400.000,00 1.19.1.19.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.945.600,00 1.19.1.19.02.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.945.600,00 1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.945.600,00 1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.945.600,00 1.19.1.19.02.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 7.500.000,00 - honorarium pengguna anggaran 12 OB @1.500.000,00 = 18.000.000,00 - honorarium ketua PPK-SKPD 12 OB @525.000,00 = 6.300.000,00 - honorarium anggota SKPD 24 OB @300.000,00 = 7.200.000,00 - honorarium bendahara pengeluaran 12 OB @600.000,00 = 7.200.000,00 - honorarium bendahara pembantu 24 OB @350.000,00 = 8.400.000,00 - sapu lidi 12 TA @8.000,00 = 96.000,00 - sapu lantai plastik 12 buah @30.000,00 = 360.000,00 - cairan pembersih kaca 24 botol @10.000,00 = 240.000,00 - asbak rokok 6 buah @30.500,00 = 183.000,00 - kain lap 4 lusin @50.000,00 = 200.000,00 - tisu kotak 192 kotak @8.500,00 = 1.632.000,00 - tisu gulung 36 gulung @8.000,00 = 288.000,00 - keset kaki 10 buah @25.000,00 = 250.000,00 - gayung air 12 buah @10.500,00 = 126.000,00 - skop sampah 6 buah @15.000,00 = 90.000,00 - pel dorong sumbu 6 buah @15.000,00 = 90.000,00 - kain pel 6 buah @8.600,00 = 51.600,00 - pengharum ruangan 12 kaleng @20.000,00 = 240.000,00 - karbol 12 botol @15.000,00 = 180.000,00 - sikat wc 12 buah @11.000,00 = 132.000,00 - sikat lantai biasa 12 buah @6.500,00 = 78.000,00 - tempat sampah besar 7 buah @75.000,00 = 525.000,00 - cairan pembersih lantai 24 buah @10.000,00 = 240.000,00 - sabun cuci 96 bungkus @3.000,00 = 288.000,00 - bulu ayam 12 buah @20.000,00 = 240.000,00 - ember plastik 15 buah @43.000,00 = 645.000,00 - pewangi kamar mandi 24 buah @19.000,00 = 456.000,00 - bak sampah plastik 6 buah @29.000,00 = 174.000,00 - gunting rumput 2 buah @70.500,00 = 141.000,00

Halaman : 5 1.19.1.19.02.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.03.15. Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan 7.500.000,00 rumah tangga 1.19.1.19.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 29.162.050,00 1.19.1.19.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.162.050,00 1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29.162.050,00 1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 29.162.050,00 - belanja perbaikan komputer, printer, mesin tik dan ac 1 TA @7.500.000,00 = 7.500.000,00 - kertas HVS 70 gr 96 rim @53.250,00 = 5.112.000,00 - kertas HVS warna 12 rim @49.800,00 = 597.600,00 - kwitansi biasa 60 blok @10.000,00 = 600.000,00 - buku tulis folio 50 buah @15.000,00 = 750.000,00 - buku nota kontan 50 buah @10.500,00 = 525.000,00 - buku tamu 16 buah @20.000,00 = 320.000,00 - buku ekspedisi 12 buah @15.000,00 = 180.000,00 - buku agenda surat masuk dan keluar 6 buah @14.000,00 = 84.000,00 - buku register 15 buah @8.700,00 = 130.500,00 - pelobang kertas sedang 4 buah @54.000,00 = 216.000,00 - pelobang kertas kecil 6 buah @25.125,00 = 150.750,00 - pita mesin tik 20 kaleng @18.600,00 = 372.000,00 - kertas karbon 50 kotak @43.500,00 = 2.175.000,00 - tempat surat plastik 6 buah @69.000,00 = 414.000,00 - klip kertas 100 kotak @2.500,00 = 250.000,00 - map plastik 200 buah @4.700,00 = 940.000,00 - map snelhecter 200 lembar @2.950,00 = 590.000,00 - map file 100 buah @30.000,00 = 3.000.000,00 - map kertas biasa 300 lembar @2.000,00 = 600.000,00 - steker kecil 12 buah @18.600,00 = 223.200,00 - steker sedang 8 buah @93.000,00 = 744.000,00 - amplop gaji 25 kotak @45.000,00 = 1.125.000,00 - amplop panjang 15 kotak @22.000,00 = 330.000,00 - amplop pendek 10 kotak @18.600,00 = 186.000,00 - pena balliner 5 lusin @149.000,00 = 745.000,00 - pena pilot 12 lusin @37.500,00 = 450.000,00 - penghapus white board 3 buah @7.500,00 = 22.500,00 - kertas faximile 6 roll @59.000,00 = 354.000,00 - tinta faximile 2 botol @150.000,00 = 300.000,00 - kwitansi NCR 25 blok @30.000,00 = 750.000,00

Halaman : 6 - formulir pemotongan PPh 15 blok @35.000,00 = 525.000,00 1.19.1.19.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.851.000,00 1.19.1.19.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.851.000,00 1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.851.000,00 - tinta komputer 65 kotak @45.000,00 = 2.925.000,00 - penggaris besi 6 buah @15.000,00 = 90.000,00 - bantalan stempel 4 buah @43.500,00 = 174.000,00 - isi steker (besar) 55 kotak @17.700,00 = 973.500,00 - isi steker (kecil) 120 kotak @1.770,00 = 212.400,00 - pisau cutter 12 buah @18.500,00 = 222.000,00 - isi pisau cutter 8 set @6.200,00 = 49.600,00 - kerotan pensil 5 buah @30.000,00 = 150.000,00 - pensil 20 buah @3.100,00 = 62.000,00 - minyak mesin tik 3 botol @15.000,00 = 45.000,00 - spidol 24 buah @10.500,00 = 252.000,00 - stabilo 1 lusin @110.000,00 = 110.000,00 - stempel biasa 5 buah @50.000,00 = 250.000,00 - stempel komputer 2 buah @150.000,00 = 300.000,00 - penjepit surat 50 kotak @1.800,00 = 90.000,00 - paku tekan 30 kotak @1.500,00 = 45.000,00 - tipe-ex 10 buah @7.500,00 = 75.000,00 - isolasi 10 buah @12.500,00 = 125.000,00 - kertas photo 10 pck @25.000,00 = 250.000,00 1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.851.000,00 1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.19.1.19.02.01.11.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.000.000,00 - cetak kop kantor 20 rim @105.000,00 = 2.100.000,00 - cetak kop bupati 1 rim @105.000,00 = 105.000,00 - cetak kop sekda 1 rim @105.000,00 = 105.000,00 - cetak raming 60 blok @65.000,00 = 3.900.000,00 - cetak blangko SPPD 20 rim @99.500,00 = 1.990.000,00 - cetak blangko SPT 20 rim @99.500,00 = 1.990.000,00 - cetak kartu kendali surat 4 buku @44.750,00 = 179.000,00 - cetak buku kas umum 6 buah @60.000,00 = 360.000,00 - cetak amplop berkop 12 kotak @31.000,00 = 372.000,00 - cetak map kop SKPD 100 lembar @2.950,00 = 295.000,00 - cetak profil Satpol-PP 7 buku @65.000,00 = 455.000,00 - belanja penggandaan 1 TA @3.000.000,00 = 3.000.000,00 - belanja penjilidan 1 TA @2.000.000,00 = 2.000.000,00

Halaman : 7 1.19.1.19.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 6.026.500,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.19.1.19.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.026.500,00 1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.026.500,00 1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.026.500,00 1.19.1.19.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 72.965.000,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 72.965.000,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 52.000.000,00 - lampu TL 50 buah @36.000,00 = 1.800.000,00 - baterai besar 150 buah @3.100,00 = 465.000,00 - baterai sedang 50 buah @2.450,00 = 122.500,00 - baterai kecil 50 buah @2.100,00 = 105.000,00 - lampu emergency 4 buah @400.000,00 = 1.600.000,00 - kabel gulung 2 roll @217.000,00 = 434.000,00 - lampu neon 50 buah @30.000,00 = 1.500.000,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/pc 30.000.000,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book/laptop/ipad 22.000.000,00 - belanja modal pengadaan komputer/pc 3 unit @10.000.000,00 = 30.000.000,00 - belanja modal pengadaan laptop 2 unit @11.000.000,00 = 22.000.000,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 11.025.000,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.13.12. Belanja modal Pengadaan kursi tamu 11.025.000,00 - belanja modal pengadaan kursi tamu 1 set @11.025.000,00 = 11.025.000,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 9.940.000,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 9.940.000,00 - belanja modal pengadaan kamera lensa 1 unit @9.940.000,00 = 9.940.000,00 1.19.1.19.02.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.200.000,00 1.19.1.19.02.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 1.19.1.19.02.01.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 1.19.1.19.02.01.14.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 1.200.000,00 1.19.1.19.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3.832.500,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.19.1.19.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.832.500,00 1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.832.500,00 1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.832.500,00 - belanja pengisian tabung gas 12 kali @100.000,00 = 1.200.000,00 - belanja surat kabar/majalah 1 TA @3.832.500,00 = 3.832.500,00 1.19.1.19.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 132.160.000,00 1.19.1.19.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.160.000,00

Halaman : 8 1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 132.160.000,00 1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 125.660.000,00 1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 1.19.1.19.02.01.17.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.500.000,00 1.19.1.19.02.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 280.000.000,00 DAERAH DAN DALAM DAERAH 1.19.1.19.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 280.000.000,00 1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 280.000.000,00 1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 150.000.000,00 1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 130.000.000,00 1.19.1.19.02.01.19. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 666.000.000,00 ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.19.1.19.02.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 666.000.000,00 1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00 1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.01.14. Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah 6.000.000,00 1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 660.000.000,00 1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 660.000.000,00 1.19.1.19.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 158.976.000,00 APARATUR 1.19.1.19.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 16.500.000,00 1.19.1.19.02.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.500.000,00 1.19.1.19.02.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 16.500.000,00 1.19.1.19.02.02.22.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung 16.500.000,00 1.19.1.19.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 137.476.000,00 DINAS/OPERASIONAL 1.19.1.19.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 137.476.000,00 1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 137.476.000,00 - biaya makan dan minum petugas jaga pos 6.030 OH @16.000,00 = 96.480.000,00 - biaya makan dan minum sahur dan buka puasa 540 OH @17.000,00 = 9.180.000,00 - biaya makan dan minum antisipasi demo 1 TA @20.000.000,00 = 20.000.000,00 - biaya makan dan minum rapat 1 TA @4.000.000,00 = 4.000.000,00 - biaya makan dan minum tamu 1 TA @2.500.000,00 = 2.500.000,00 - biaya sppd dalam daerah 1 TA @150.000.000,00 = 150.000.000,00 - biaya sppd luar daerah 1 TA @130.000.000,00 = 130.000.000,00 - honorarium pengelola inventaris barang daerah 12 OB @500.000,00 = 6.000.000,00 - honorarium pegawai tidak tetap 600 OB @1.100.000,00 = 660.000.000,00 - biaya service gedung kantor 1 TA @16.500.000,00 = 16.500.000,00

Halaman : 9 1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 30.500.000,00 1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 37.976.000,00 1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 69.000.000,00 1.19.1.19.02.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA JARINGAN LISTRIK 5.000.000,00 1.19.1.19.02.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 1.19.1.19.02.02.31.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 1.19.1.19.02.02.31.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik 5.000.000,00 1.19.1.19.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 309.587.431,00 1.19.1.19.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 52.877.500,00 PERLENGKAPANNYA 1.19.1.19.02.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.877.500,00 1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 52.877.500,00 1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 52.877.500,00 - biaya service kendaraan roda 6 1 TA @8.000.000,00 = 8.000.000,00 - biaya service kendaraan roda 4 1 TA @15.000.000,00 = 15.000.000,00 - biaya service kendaraan roda 2 1 TA @2.500.000,00 = 2.500.000,00 - biaya service kendaraan roda 2 (lapangan) 1 TA @5.000.000,00 = 5.000.000,00 a. suku cadang kendaraan roda 6 10.996.000,00 - ban mobil 4 buah @1.074.000,00 = 4.296.000,00 - revarasi 1 TA @5.000.000,00 = 5.000.000,00 - accu mobil 2 buah @850.000,00 = 1.700.000,00 b. suku cadang kendaraan roda 4 22.100.000,00 - ban mobil 8 buah @700.000,00 = 5.600.000,00 - revarasi 1 TA @15.000.000,00 = 15.000.000,00 - accu mobil 2 buah @750.000,00 = 1.500.000,00 c. suku cadang kendaraan roda 2 4.880.000,00 - ban motor 16 buah @250.000,00 = 4.000.000,00 - accu motor 8 buah @110.000,00 = 880.000,00 - bbm kendaraan roda 6 12 UB @1.200.000,00 = 14.400.000,00 - bbm kendaraan dinas roda 4 36 UB @850.000,00 = 30.600.000,00 - bbm kendaraan dinas roda 2 120 UB @200.000,00 = 24.000.000,00 - belanja jasa pemeliharaan instalasi 1 TA @5.000.000,00 = 5.000.000,00 - pakaian dinas harian (PDH) 50 stel @400.000,00 = 20.000.000,00 - badge Pol-PP 50 buah @6.200,00 = 310.000,00 - monogram Pol-PP 50 pasang @10.000,00 = 500.000,00 - lambang kabupaten 50 buah @6.200,00 = 310.000,00 - lokasi kabupaten 50 buah @6.200,00 = 310.000,00 - papan nama Pol-PP 50 buah @6.200,00 = 310.000,00 - papan nama personil 50 buah @50.000,00 = 2.500.000,00

Halaman : 10 - tanda pangkat PDH 50 buah @50.000,00 = 2.500.000,00 1.19.1.19.02.03.03. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 231.584.931,00 1.19.1.19.02.03.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 231.584.931,00 1.19.1.19.02.03.03.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 231.584.931,00 - kaos oblong Pol-PP 50 buah @55.900,00 = 2.795.000,00 - baret Pol-PP 50 buah @86.500,00 = 4.325.000,00 - lambang penegak Pol-PP 50 buah @15.500,00 = 775.000,00 - emblem Pol-PP 50 buah @25.000,00 = 1.250.000,00 - tali komando dan pluit 50 buah @18.600,00 = 930.000,00 - kaos kaki PDH 50 pasang @18.600,00 = 930.000,00 - sepatu PDH 50 pasang @250.000,00 = 12.500.000,00 - ikat pinggang 50 buah @52.650,00 = 2.632.500,00 1.19.1.19.02.03.03.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 231.584.931,00 - belanja pakaian dinas (PDL) 153 stel @400.000,00 = 61.200.000,00 - badge Pol-PP 153 buah @6.200,00 = 948.600,00 - monogram Pol-PP 153 pasang @10.000,00 = 1.530.000,00 - lambang kabupaten 153 buah @6.200,00 = 948.600,00 - lokasi kabupaten 153 buah @6.200,00 = 948.600,00 - papan nama Pol-PP (bordir) 153 buah @6.200,00 = 948.600,00 - papan nama personil (bordir) 153 buah @6.200,00 = 948.600,00 - tanda pangkat PDL 153 buah @9.300,00 = 1.422.900,00 - kaos oblong Pol-PP 153 buah @55.900,00 = 8.552.700,00 - topi lapangan 153 buah @37.200,00 = 5.691.600,00 - lambang penegak Pol-PP (bordir) 153 buah @6.200,00 = 948.600,00 - kopel 153 buah @43.400,00 = 6.640.200,00 - kaos kaki standar ABRI 153 pasang @31.000,00 = 4.743.000,00 - sepatu PDL 153 pasang @250.000,00 = 38.250.000,00 - drahrim 153 buah @62.127,00 = 9.505.431,00 - pisau komando 153 buah @105.600,00 = 16.156.800,00 - borgol + sarung 153 buah @93.100,00 = 14.244.300,00 - jas hujan 153 buah @186.300,00 = 28.503.900,00 - jaket Pol-PP 153 buah @192.500,00 = 29.452.500,00 1.19.1.19.02.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 25.125.000,00 1.19.1.19.02.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.125.000,00 1.19.1.19.02.03.05.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 25.125.000,00 1.19.1.19.02.03.05.5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 25.125.000,00 - belanja pakaian PDU 25 stel @745.000,00 = 18.625.000,00 - belanja topi PDU 25 buah @260.000,00 = 6.500.000,00 1.19.1.19.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 85.000.000,00 APARATUR

Halaman : 11 1.19.1.19.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 85.000.000,00 1.19.1.19.02.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00 1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 85.000.000,00 PNS 1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 85.000.000,00 1.19.1.19.02.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 401.966.000,00 LINGKUNGAN 1.19.1.19.02.15.01. PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN DAN 78.166.000,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.19.1.19.02.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51.975.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 51.975.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.550.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 975.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 450.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.191.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.216.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.216.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.350.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.350.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.625.000,00 - biaya diklat/bintek 1 TA @85.000.000,00 = 85.000.000,00 - honorarium pengarah 2 OK @2.000.000,00 = 4.000.000,00 - honorarium penanggung jawab 1 Keg @2.000.000,00 = 2.000.000,00 - honorarium ketua 1 OK @2.000.000,00 = 2.000.000,00 - honorarium wakil ketua 1 OK @1.750.000,00 = 1.750.000,00 - honorarium sekretaris 1 OK @1.600.000,00 = 1.600.000,00 - honorarium anggota 560 OK @70.000,00 = 39.200.000,00 - honorarium PPTK 3 OB @125.000,00 = 375.000,00 - honorarium staf PPTK 6 OB @100.000,00 = 600.000,00 - honorarium pengguna anggaran 3 OB @150.000,00 = 450.000,00 - map 100 buah @4.800,00 = 480.000,00 - kertas HVS 10 rim @48.000,00 = 480.000,00 - pena pilot 4 lusin @37.500,00 = 150.000,00 - spidol merk Snowman 10 buah @10.600,00 = 106.000,00 - biaya cetak film 100 lembar @3.500,00 = 350.000,00 - cetak bahan test 1 Keg @5.000.000,00 = 5.000.000,00 - biaya photo copy 1 Keg @2.000.000,00 = 2.000.000,00

Halaman : 12 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.175.000,00 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.450.000,00 1.19.1.19.02.15.05. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 323.800.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 216.900.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 216.900.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9.900.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.06. Honorarium Koordinator / Operator 36.000.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 3.000.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.30. Honorarium Petugas Pengamanan 168.000.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 106.900.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.900.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.000.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 900.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.03.20. Belanja Publikasi 1.600.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 22.920.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.920.000,00 - biaya makan rapat 50 bungkus @16.000,00 = 800.000,00 - biaya snack rapat 50 kotak @7.500,00 = 375.000,00 - biaya makan 700 OK @16.000,00 = 11.200.000,00 - biaya snack 700 OK @7.500,00 = 5.250.000,00 - honorarium PPTK 12 OB @225.000,00 = 2.700.000,00 - honorarium staf PPTK 36 OB @200.000,00 = 7.200.000,00 - honorarium koordinator poskotis Idul Fitri 120 OH @150.000,00 = 18.000.000,00 - honorarium koordinator pengamanan natal dan tahun baru 120 OH @150.000,00 = 18.000.000,00 - honorarium pengguna anggaran 12 OB @250.000,00 = 3.000.000,00 - honorarium petugas pengamanan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru - BBM kendaraan roda 4 untuk kegiatan poskotis Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 1.680 OK @100.000,00 = 168.000.000,00 90 UH @200.000,00 = 18.000.000,00 - cuci cetak film 300 lembar @3.000,00 = 900.000,00 - belanja spanduk 8 buah @200.000,00 = 1.600.000,00 - biaya foto copy 3.000 lembar @200,00 = 600.000,00 - belanja sewa kursi 1.680 UH @1.500,00 = 2.520.000,00 - belanja sewa meja 480 UH @5.000,00 = 2.400.000,00

Halaman : 13 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 18.000.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.880.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.440.000,00 1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 61.440.000,00 1.19.1.19.02.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN 70.864.000,00 PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.19.1.19.02.16.03. KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POLISI 70.864.000,00 PAMONG PRAJA DENGAN TNI/ POLRI DAN KEJAKSAAN 1.19.1.19.02.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.700.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.700.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3.900.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 1.800.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 36.000.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 36.000.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.164.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.008.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 1.008.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.420.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.06.01. Belanja cetak 820.000,00 - belanja sewa tenda 150 UH @120.000,00 = 18.000.000,00 - belanja makan dan minum rapat koordinasi Idul Fitri - belanja makan dan minum rapat poskotis Natal dan Tahun Baru - belanja makan dan minum petugas poskotis Idul Fitri - belanja makan dan minum petugas poskotis Natal dan Tahun Baru - belanja makan minum koordinator poskotis Idul Fitri - belanja makan minjum koordinator natal dan tahun baru 45 OH @16.000,00 = 720.000,00 45 OH @16.000,00 = 720.000,00 1.680 OH @16.000,00 = 26.880.000,00 1.680 OH @16.000,00 = 26.880.000,00 240 OH @16.000,00 = 3.840.000,00 240 OH @16.000,00 = 3.840.000,00 - honorarium PPTK 12 OB @125.000,00 = 1.500.000,00 - honorarium staf PPTK 24 OB @100.000,00 = 2.400.000,00 1 Honorarium Pengguna Anggaran 12 OB @150.000,00 = 1.800.000,00 1Honor pelatih PBB 24 OB @750.000,00 = 18.000.000,00 2.Honorarium Pelatih Beladiri (PHH, Tongkat T, Senam Borgol) 24 OB @750.000,00 = 18.000.000,00 1. Biaya cetak film 288 lbr @3.500,00 = 1.008.000,00

Halaman : 14 1.Cetak Laporan Kegiatan 12 Buah @35.000,00 = 420.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.736.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.720.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 20.016.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 4.000.000,00 1.19.1.19.02.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 73.379.000,00 1.19.1.19.02.17.06. PEMBINAAN DAN PELATIHAN KORSIK SATUAN POL-PP 73.379.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.700.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.700.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 3.900.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 1.800.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 9.000.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.679.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 378.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 378.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 820.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 420.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.376.000,00 2.Cetak Buku Panduan 40 Buah @10.000,00 = 400.000,00 1.Biaya Photo Copy 3.000 Lbr @200,00 = 600.000,00 1.Biaya Makan dan Minum Rapat 160 OK @17.000,00 = 2.720.000,00 1.Snack Peserta PBB dan Beladiri (PHH, Tongkat 1.920 OK @10.000,00 = 19.200.000,00 T, Senam Borgol) 2.Aqua gelas 48 Dus @17.000,00 = 816.000,00 1.Biaya Costum Beladiri (PHH, Tongkat T, Senam Borgol) 40 OK @100.000,00 = 4.000.000,00 1.Honorarium PPTK 12 OB @125.000,00 = 1.500.000,00 2.Honorarium Staf PPTK 24 OB @100.000,00 = 2.400.000,00 1. Honorarium Pengguna Anggaran 12 OB @150.000,00 = 1.800.000,00 1. Honor Pelatih Korsik 12 OB @750.000,00 = 9.000.000,00 1.Biaya Cetak Film 108 Lbr @3.500,00 = 378.000,00 1.Cetak Laporan Kegiatan 12 Buah @35.000,00 = 420.000,00 1.Biaya Photo Copy 2.000 Lbr @200,00 = 400.000,00

Halaman : 15 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.570.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 18.806.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 35.105.000,00 1.19.1.19.02.17.06.5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 35.105.000,00 1.19.1.19.02.23. PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI 512.880.000,00 1.19.1.19.02.23.02. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 512.880.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 323.400.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 243.000.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.300.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.1.01.06. Honorarium Koordinator / Operator 50.400.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 3.900.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.1.01.30. Honorarium Petugas Pengamanan 176.400.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 80.400.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 80.400.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 189.480.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.030.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 4.030.000,00 1.Biaya Makan dan Minum Rapat 210 OK @17.000,00 = 3.570.000,00 1.Snack Latihan 1.680 OK @10.000,00 = 16.800.000,00 2.Makan dan Minum Pelaksanaan 70 OK @17.000,00 = 1.190.000,00 3.Aqua Gelas 48 DUS @17.000,00 = 816.000,00 1.Belanja Pakaian PDU Korsik 35 Stel @605.000,00 = 21.175.000,00 2. Topi Pet PDU4 Khusus Korsik 35 OK @200.000,00 = 7.000.000,00 3. Baju Kaos Latihan (jenis katon) 35 OK @55.000,00 = 1.925.000,00 4. Topi Lapangan Bertuliskan POL-PP Bordiran 35 OK @37.000,00 = 1.295.000,00 5. Lambang POL-PP pada topi 35 OK @31.000,00 = 1.085.000,00 6. Lambang POL-PP 35 OK @30.000,00 = 1.050.000,00 7. Tanda Pangkat PDH 35 OK @30.000,00 = 1.050.000,00 8. Sarung tangan pa/pi 35 OK @15.000,00 = 525.000,00 - Honorarium PPTK 12 ob @275.000,00 = 3.300.000,00 - Honorarium staf PPTK 36 ob @250.000,00 = 9.000.000,00 - Honorarium Koordinator Razia 168 OK @300.000,00 = 50.400.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 12 ob @325.000,00 = 3.900.000,00 - Honorarium Petugas Razia 1.176 OK @150.000,00 = 176.400.000,00 - Honorarium Penyidik Razia 288 OK @250.000,00 = 72.000.000,00 - Honorarium Saksi Razia 84 OK @100.000,00 = 8.400.000,00 Album Fhoto 16 buah @65.000,00 = 1.040.000,00 Cuci Cetak Fhoto 480 lembar @3.000,00 = 1.440.000,00

Halaman : 16 Kaset Handycam 7 buah @50.000,00 = 350.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.03.20. Belanja Publikasi 19.200.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.090.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.120.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.970.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.000.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 108.000.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 86.400.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 21.600.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.160.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 4.800.000,00 1.19.1.19.02.23.02.5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 39.360.000,00 1.05.1.19.02.18. PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 89.295.450,00 1.05.1.19.02.18.03. PEMBANGUNAN GARASI 89.295.450,00 1.05.1.19.02.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 89.295.450,00 1.05.1.19.02.18.03.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 89.295.450,00 1.05.1.19.02.18.03.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 89.295.450,00 Edit Kaset Handycam 8 b @150.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Publikasi 48 kali @400.000,00 = 19.200.000,00 Cetak Blangko Tipiring 12 blok @85.000,00 = 1.020.000,00 Cetak Surat Perintah Penyitaan 12 blok @85.000,00 = 1.020.000,00 Cetak Surat Perintah Penggeledahan 12 b @85.000,00 = 1.020.000,00 Cetak Berita Acara Penggeledahan 12 blok @85.000,00 = 1.020.000,00 Cetak Berita Acara Penyitaan 12 b @85.000,00 = 1.020.000,00 Cetak Tanda Terima Barang 12 blok @85.000,00 = 1.020.000,00 Biaya Fhoto Copy 9.850 lembar @200,00 = 1.970.000,00 Biaya Penjilidan 400 buah @5.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Kendaraan Alat Angkut 216 unit @400.000,00 = 86.400.000,00 Sewa Kendaraan Alat Angkut 36 unit @600.000,00 = 21.600.000,00 Biaya Makan dan Minum rapat 250 ok @16.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Tamu 300 0rang @16.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Makan dan Minum Petugas Razia 2.460 ok @16.000,00 = 39.360.000,00 a. biaya pembuatan garasi 1 paket @81.300.000,00 = 81.300.000,00 b. honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 1.950.000,00 (pptk) - honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 6 ob @125.000,00 = 750.000,00

Halaman : 17 - honorarium staf pejabat pelaksana teknis kegiatan 12 ob @100.000,00 = 1.200.000,00. BELANJA 7.385.171.764,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (7.385.171.764,00) (pptk) c. honorarium tenaga ahli 3.900.000,00 - pembuatan gambar 1 paket @2.000.000,00 = 2.000.000,00 - pembuatan RAB 1 paket @1.000.000,00 = 1.000.000,00 - pengawas lapangan 6 ob @150.000,00 = 900.000,00 d. honorarium pengguna anggaran 6 ob @150.000,00 = 900.000,00 e. belanja alat tulis kantor 950.450,00 - kerta hvs 3 rim @53.250,00 = 159.750,00 - kwitansi biasa 2 blok @10.000,00 = 20.000,00 - buku nota kontan 2 blok @10.500,00 = 21.000,00 - buku agenda surat masuk/keluar 2 buah @14.000,00 = 28.000,00 - pelobang kertas 1 buah @25.000,00 = 25.000,00 - pita mesin tik 2 buah @18.600,00 = 37.200,00 - kertas karbon 1 kotak @43.500,00 = 43.500,00 - klip kertas 5 kotak @2.500,00 = 12.500,00 - map biasa 30 buah @2.950,00 = 88.500,00 - amplop panjang 1 kotak @22.000,00 = 22.000,00 - pena balliner 1 lusin @149.000,00 = 149.000,00 - tinta komputer 1 kotak @45.000,00 = 45.000,00 - kwitansi ncr 1 blok @30.000,00 = 30.000,00 - pita komputer 1 buah @62.000,00 = 62.000,00 - steker 1 buah @93.000,00 = 93.000,00 - isi steker 2 kotak @17.700,00 = 35.400,00 - spidol 4 buah @10.500,00 = 42.000,00 - penjepit kertas 1 lusin @21.600,00 = 21.600,00 - tipe-ex 2 buah @7.500,00 = 15.000,00 f. belanja cuci cetak film 50 lembar @3.500,00 = 175.000,00 g. belanja photo copy 300 lembar @150,00 = 45.000,00 h. belanja penjilidan 15 buah @5.000,00 = 75.000,00 MUARA BULIAN, 25 April 2012 BUPATI BATANG HARI H. A. FATTAH, SH